施工现场施工日志管理制度

施工现场施工日志管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等行业法律法规，以及公司《内部控制基本规范》和母公司《安全生产管理手册》等相关规定制定。同时，为有效防控施工现场安全生产风险、规范施工行为、提升项目管理水平，结合企业实际管理需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在施工现场管理活动中涉及施工日志记录、审核、使用及监督管理的全过程。具体覆盖范围包括但不限于工程项目投标、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段，以及所有参与施工活动的管理、技术、作业人员及相关第三方单位。第三条本制度中下列术语含义：（一）施工日志专项管理：指对施工现场每日施工活动情况、安全状况、质量动态、环境因素等进行系统性记录、整理、审核和归档的管理活动，旨在通过过程管控实现风险预警和绩效改进。（二）施工安全风险：指施工现场可能引发人员伤亡、财产损失或环境污染的不确定事件，包括但不限于高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害等。（三）合规施工：指施工活动严格遵循国家法律法规、行业标准、企业制度及合同约定，确保无违法违规行为及重大安全隐患。第四条施工日志专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：施工日志应记录所有施工环节，确保无遗漏、无空项。（二）责任到人：明确各级人员日志记录、审核、监督责任，实现全过程可追溯。（三）风险导向：重点关注安全、质量、进度等关键风险点，强化过程预警。（四）持续改进：定期评估日志管理效果，优化记录方式与审核流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对施工日志专项管理的总体有效性负总责；分管生产经营、安全或工程管理的领导为直接责任人，具体组织制度落实与监督考核。第六条设立施工现场施工日志专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司分管领导担任组长，工程管理部、安全生产部、审计监察部等相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调施工日志专项管理制度建设，审定重大管理方案；（二）对施工日志管理的全过程进行决策审批，确保制度符合业务需求；（三）定期开展专项监督评价，向公司决策层报告管理成效。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门：工程管理部负责统筹施工日志管理制度建设、模板规范、风险识别、监督考核及培训宣贯工作。（二）专责部门：安全生产部负责审核日志中的安全风险记录，提供合规指导；信息管理部负责日志系统的技术支持与数据安全。（三）业务部门/下属单位：项目部作为日志记录主体，负责确保日志真实、完整、及时；监理单位负责审核施工日志的合规性。第八条基层执行岗责任：（一）施工班组长及作业人员必须每日记录日志，如实反映施工状况；（二）项目经理每日复核日志内容，签署确认；（三）各级管理人员有义务监督日志记录情况，对发现的不实或缺失记录应立即纠正并上报。第三章施工日志管理重点内容与要求第九条记录内容规范：施工日志必须包含但不限于以下要素：（一）日期、天气、施工部位、当日完成工作；（二）安全检查情况，包括隐患排查、整改措施及落实结果；（三）质量检查记录，如混凝土浇筑、钢筋绑扎等关键工序验收情况；（四）人员出勤及特种作业人员持证上岗情况；（五）与业主、监理等第三方沟通事项及处理结果。第十条禁止性行为：（一）严禁虚构或篡改日志内容，严禁代为记录；（二）严禁将日志用于非管理目的，如个人绩效邀功或掩盖问题；（三）严禁未记录当日施工情况即签字确认。第十一条重点风险防控点：（一）重大安全风险记录：如基坑开挖、起重吊装等高风险作业必须详细记录安全措施及监控情况；（二）质量隐患整改闭环：对检查发现的问题必须记录整改时限、责任人及复查结果；（三）异常天气应对：暴雨、大风等恶劣天气下的停工、加固措施需同步记录。第四章施工日志管理运行机制第十二条动态更新机制：（一）工程管理部每年结合行业法规变化及项目实践，修订日志模板及记录要求；（二）系统记录格式升级需经领导小组审议，确保与信息化管理需求匹配。第十三条风险识别预警机制：（一）安全生产部每月汇总分析日志中的风险信息，对重复性问题发布预警通知；（二）对未按模板记录日志的班组，由项目部负责人约谈并限期整改。第十四条合规审查机制：（一）日志记录须嵌入项目管理流程，未经工程管理部审核不得作为竣工资料；（二）审计监察部每年抽取不低于20%的日志进行突击检查，对不合规情况通报批评。第十五条风险应对机制：（一）对日志中反映的重大安全隐患，项目部应立即停工整改，同时上报至安全生产部备案；（二）发生安全事故时，未及时记录日志的项目负责人将按制度追责。第十六条责任追究机制：（一）对伪造日志的，给予警告以上处分，情节严重者解除劳动合同；（二）因日志记录不实导致管理决策失误的，追究相关责任人绩效扣减及行政处分。第十七条评估改进机制：（一）每年12月由领导小组组织对日志管理有效性进行评估，形成改进报告；（二）评估结果纳入各部门年度绩效考核，对改进成效突出的予以奖励。第五章施工日志管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导应在每月安全生产例会上检查日志记录情况；（二）项目部应设立专人负责日志的收集、审核与归档。第十九条考核激励机制：（一）将施工日志质量纳入项目部年度评优，连续三次不合格的取消评奖资格；（二）对提供优质日志记录的班组给予绩效加分，金额不超过当月奖金的10%。第二十条培训宣传机制：（一）每年3月开展全员日志规范培训，新员工上岗前必须考核合格；（二）制作《施工日志管理手册》，发放至每个施工点。第二十一条信息化支撑：（一）开发施工日志电子化管理平台，实现数据自动汇总与风险智能预警；（二）所有日志须通过系统上传，纸质版作为补充存档。第二十二条文化建设：（一）设立“优秀日志记录员”评选，树立标杆案例；（二）在项目宣传栏定期展示优质日志样本。第二十三条报告制度：（一）项目部每月5日前向工程管理部提交上月日志管理情况报告；（二）安全生产部每季度向领导小组报送风险汇总报告，内容包含未记录项、整改建议及改进计