石灰岩矿安全检查制度

石灰岩矿安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿产资源法》《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）等国家相关法律法规，以及行业安全生产准则、集团母公司关于企业安全生产管理的相关规定，结合石灰岩矿实际运营需求，为有效防控重大安全风险、规范安全生产业务流程、提升安全管理水平，制定本制度。企业内部各部门、下属单位及全体员工均须严格遵守本制度，确保石灰岩矿安全生产管理工作依法合规、有序高效。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在石灰岩矿开采、加工、运输、仓储等生产经营活动中的安全管理行为，覆盖安全生产责任制落实、风险管控、隐患排查治理、应急管理、安全培训等全流程管理要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对石灰岩矿安全生产全过程实施的风险识别、评估、控制、监督和改进的管理活动，包括组织领导、制度保障、技术措施、人员培训等系统性管理措施。（二）“XX风险”指在石灰岩矿生产经营活动中可能引发人身伤亡、财产损失、环境破坏或中断生产经营的不确定性因素，包括但不限于地质灾害风险、设备故障风险、作业人员违规操作风险等。（三）“XX合规”指石灰岩矿安全生产活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的全部要求，包括但不限于证照齐全、流程规范、记录完整、责任明确等。第四条石灰岩矿安全生产管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求安全生产管理覆盖生产经营活动的所有环节、所有岗位、所有人员，确保无死角、无盲区。（二）“责任到人”要求明确各级管理人员和岗位人员的安全生产职责，做到责任主体清晰、任务分工具体、考核标准明确。（三）“风险导向”要求聚焦重大风险防控，优先投入资源解决高风险问题，实现风险分级管控和隐患排查治理常态化。（四）“持续改进”要求定期评估安全生产管理有效性，根据内外部环境变化及时优化管理措施，不断提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位石灰岩矿安全生产管理工作负总责，承担第一责任人的责任；分管安全生产工作的负责人对本单位安全生产管理工作负直接责任，统筹组织、协调、监督安全生产工作。第六条公司设立石灰岩矿安全生产管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为安全生产管理的决策机构，负责统筹协调、决策审批、监督评价本单位安全生产管理工作。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管安全生产工作的负责人担任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及安全生产管理专责人员。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责领导小组日常工作。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议石灰岩矿安全生产管理重大决策，批准重大风险管控方案和应急预案；（二）统筹协调各部门、下属单位安全生产工作，解决跨部门、跨单位的重大安全问题；（三）定期听取安全生产管理情况汇报，监督重大安全隐患整改落实情况；（四）组织开展安全生产考核评价，对安全生产先进集体和个人进行表彰奖励。第八条安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）负责石灰岩矿安全生产管理的统筹协调和监督考核，主要职责包括：（一）组织制定、修订石灰岩矿安全生产管理制度，并监督实施；（二）统筹开展安全生产风险辨识、评估和管控，建立风险清单和管控台账；（三）组织开展安全生产检查和隐患排查治理，跟踪督促问题整改；（四）负责安全生产培训宣传，提升全员安全意识和技能水平；（五）牵头开展安全生产考核评价，向领导小组报告管理情况。第九条设备管理、地质勘查、生产运营等部门（以下简称“专责部门”）负责本领域安全生产管理的业务合规审核、流程优化和技术支持，主要职责包括：（一）设备管理部门负责矿山设备的安全技术规范制定、定期检验、维护保养及故障处置；（二）地质勘查部门负责矿山地质环境监测，及时报告地质灾害风险；（三）生产运营部门负责作业现场的安全管理，优化生产工艺流程，减少安全风险。第十条各下属单位（以下简称“业务部门”）负责落实本单位石灰岩矿安全生产管理要求，开展日常风险防控，主要职责包括：（一）制定本单位的安全生产操作规程，明确岗位安全职责；（二）组织开展日常安全检查，及时排查和整改安全隐患；（三）参与安全生产应急演练，提升应急处置能力；（四）建立安全生产管理档案，确保记录完整、准确。第十一条基层执行岗位人员（以下简称“基层执行岗”）对岗位安全操作负直接责任，主要职责包括：（一）严格遵守安全生产操作规程，不违章作业；（二）正确使用劳动防护用品，报告作业场所的安全隐患；（三）参与安全生产培训，达到岗位安全技能要求；（四）发生事故时及时报告并参与应急处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业现场安全管理作业现场必须符合安全生产标准，设置安全警示标志，配备必要的通风、照明、排水设施，定期开展安全风险评估，重点防控粉尘、噪声、高坠等风险。严禁在不符合安全条件的区域进行作业。第十三条设备设施安全管理矿山设备设施必须符合国家安全技术规范，定期进行检验检测，建立设备安全档案。严禁超负荷运行、带病作业，发现异常立即停用并报告维修。第十四条地质灾害防控管理矿山地质勘查部门必须定期开展地质环境监测，及时评估滑坡、崩塌、地面塌陷等地质灾害风险。发现重大风险时立即启动应急预案，并报告领导小组。第十五条作业人员安全防护管理所有作业人员必须接受安全培训并考核合格，持证上岗。必须正确佩戴和使用劳动防护用品，包括但不限于安全帽、防尘口罩、防护服、安全带等。第十六条危险作业管理动火、有限空间、高处作业等危险作业必须严格执行审批制度，制定专项安全方案，落实监护措施，作业完成后进行安全检查。第十七条应急管理矿山必须制定综合应急预案和专项应急预案，定期开展应急演练，确保应急物资充足、人员熟练掌握应急处置技能。发生事故时立即启动应急响应，并逐级上报。第十八条安全检查与隐患治理矿山必须建立安全检查制度，定期开展全面检查、专项检查和日常检查，建立隐患台账，明确整改责任、措施和时限，实行闭环管理。第十九条安全培训与教育矿山必须建立全员安全培训制度，定期开展安全生产法律法规、操作规程、应急处置等培训，新员工必须接受岗前安全培训。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制安全生产管理部门负责根据国家法律法规、行业标准及企业内部管理要求，定期评估、修订本制度。重大调整需经领导小组审议通过。第十三条风险识别预警机制矿山每年至少开展一次全面风险辨识，建立风险清单，实施分级管控。重大风险必须制定专项管控措施，并定期发布预警通知。第十四条合规审查机制所有安全生产活动必须经过合规审查，未经审查不得实施。合规审查内容包括证照是否齐全、流程是否规范、措施是否到位等。第十五条风险应对机制一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹处置。发生事故时立即启动应急预案，明确责任协同和上报要求。第十六条责任追究机制对违反安全生产管理制度的行为，根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。第十七条评估改进机制每年对安全生产管理体系有效性进行评估，分析管理漏洞，优化管理措施，提升防控能力。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障公司各级领导干部必须履行安全生产管理职责，定期研究解决重大安全问题。安全生产管理部门负责统筹推进各项工作。第十九条考核激励机制将安全生产管理情况纳入部门和个人年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对安全生产先进集体和个人给予表彰奖励。第二十条培训宣传机制分层级开展安全生产培训，管理层重点培训合规履职能力，一线员工重点培训操作规范。利用宣传栏、内部刊物等载体加强安全文化建设。第二十一条信息化支撑利用信息化系统实现安全生产数据的实时监控、风险预警、隐患管理等功能，提升管理效率。第二十二条文化建设编制安全生产合规手册，组织签订安全生产承诺书，营造“人人讲安全、事事为安全”的文化氛围。第