突发环境风险事件隐患排查治理制度

突发环境风险事件隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《企业环境风险管理规定》等相关国家法律法规，参照行业最佳实践标准及集团母公司关于安全生产与环境保护的总体要求制定。同时，为有效防控突发环境风险事件，规范隐患排查治理流程，保障公司资产安全、人员健康及社会公共利益，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及环境风险因素的管理活动，包括但不限于生产运营、仓储物流、废弃处置、能源消耗等场景，均须严格遵循本制度执行。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“突发环境风险事件专项管理”是指针对突发性环境污染事件（如化学泄漏、废水排放超标、噪声超标扰民等）的预防、预警、应急处置及恢复重建的全流程管理活动。（二）“环境风险”是指因企业生产经营活动可能引发的环境污染事件，可能导致人身伤害、财产损失或环境破坏的潜在危险。（三）“合规管理”是指企业在环境风险管理过程中，严格遵守法律法规及内部规章制度，确保各项操作符合政策要求的行为规范。第四条突发环境风险事件隐患排查治理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：隐患排查覆盖企业所有生产经营环节及环境敏感区域，确保无死角。（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位的环境风险防控责任，实行责任追究制。（三）风险导向：优先处置高风险隐患，实施分级分类管理。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程机制，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对突发环境风险事件专项管理负总责，承担首要领导责任；分管安全生产或环境保护的领导为直接责任人，负责专项管理的组织协调与日常监督。第六条设立“突发环境风险事件专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：（一）统筹公司环境风险防控战略规划，审定重大风险管控方案。（二）协调跨部门风险应对工作，批准重大风险事件的处置决策。（三）监督考核各层级环境风险防控履职情况，评价管理成效。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如安全生产部/环境保护部）：1.负责专项管理制度建设与修订，组织编制风险清单及应急预案。2.统筹开展环境风险排查，监督隐患整改落实情况。3.组织专项培训与宣贯，提升全员风险意识。4.协调第三方机构进行环境风险评估，出具管理建议。（二）专责部门（如技术研发部/采购部）：1.负责环境风险相关的技术合规审核，优化风险防控工艺。2.采购环保设备、试剂时，严格审查供应商资质及产品合规性。3.参与重大风险事件的现场处置，提供技术支持。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域环境风险防控要求，开展日常隐患自查。2.建立环境风险台账，记录排查整改过程。3.配合专项检查，及时上报风险事件苗头。第八条基层执行岗位须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，禁止无证上岗或违章作业。（二）发现环境风险隐患时，立即停止作业并向上级报告。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在风险防控中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条生产过程环境风险管控：（一）合规标准：涉有毒有害物质的生产线须安装在线监测设备，数据实时上传监管系统。（二）禁止行为：严禁擅自改变工艺参数导致污染物超排，严禁将危险废物交由无资质单位处置。（三）重点防控点：重点监控反应釜压力波动、储罐液位异常等可能导致泄漏的场景。第十条废弃物管理环境风险管控：（一）合规标准：危险废物须分类收集，粘贴危险标识，委托有资质单位转移处置，全程视频监控。（二）禁止行为：严禁将医疗废物与生活垃圾混装，严禁违规倾倒废油废酸。（三）重点防控点：加强废液暂存间防渗漏措施，定期检测地下水质变化。第十一条仓储物流环境风险管控：（一）合规标准：易燃易爆品须专库储存，设置防爆照明，配备消防器材。（二）禁止行为：严禁在仓库内吸烟，严禁超量储存剧毒品。（三）重点防控点：定期检查货架承重安全，防止因货物倾倒引发化学品泄漏。第十二条供水供电系统环境风险管控：（一）合规标准：备用电源配备自动切换装置，防止因停电导致污水处理系统停运。（二）禁止行为：严禁擅自拆除环保设施的供电线路，严禁违规操作高压设备。（三）重点防控点：加强配电房绝缘检测，防止因短路引发火灾污染。第十三条环境应急准备与响应：（一）合规标准：编制环境应急预案，每年至少开展2次演练，演练后形成评估报告。（二）禁止行为：应急物资（如吸附棉、防护服）过期不更换，应急电话失效不更新。（三）重点防控点：建立风险事件上报流程，要求2小时内上报至领导小组。第十四条环境风险信息公开：（一）合规标准：定期发布环境报告，披露风险防控措施及成效。（二）禁止行为：隐瞒重大风险事件，延迟公布环境监测数据。（三）重点防控点：畅通公众投诉渠道，及时回应环境关切。第十五条第三方合作环境风险管控：（一）合规标准：与环保服务公司签订协议时，明确违约责任及事故分担机制。（二）禁止行为：委托无资质单位进行废气治理，支付“封口费”掩盖污染问题。（三）重点防控点：审核第三方服务方案的技术参数，现场抽查施工质量。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年评估法规政策变化，于每季度末提交修订建议。（二）涉及重大工艺调整时，须重新进行环境风险评估。（三）修订后的制度自发文之日起30日内组织全员培训。第十七条风险识别预警机制：（一）每月开展环境风险排查，形成《隐患清单》，由业务部门负责人签字确认。（二）采用“风险矩阵法”对隐患进行分级：1.重大风险：可能导致直接死亡或重大环境事故。2.较大风险：可能导致轻伤或局部污染。3.一般风险：可造成设备损坏或轻微环境影响。（三）预警信号发布标准：1.黄色预警：发现一般风险，立即整改。2.红色预警：发现重大风险，停用相关设备，上报领导小组。第十八条合规审查机制：（一）将环境风险防控审查嵌入以下关键节点：1.新建项目审批时，同步审查环境影响评价报告。2.签订重大采购合同前，核实供应商环保资质。3.环保设施检修期间，执行“停用-监测-恢复”流程。（二）规定“三不放过”原则：隐患未整改不放过、原因未查清不放过、责任未追究不放过。第十九条风险应对机制：（一）一般风险处置流程：1.业务部门提出整改方案，2日内提交牵头部门审批。2.整改期最长不超过15天，期满由专责部门验收。（二）重大风险应急处置方案：1.首次发现异常时，现场人员立即隔离现场并启动预案。2.领导小组24小时内到场指挥，必要时申请政府援助。3.事件处置完毕后30日内完成调查报告，明确责任及改进措施。第二十条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.违反操作规程导致污染，罚款5000-20000元，情节严重解除劳动合同。2.隐瞒环境事件，对直接责任人处降级或撤职处分。3.违规处置废弃物，按罚款金额的1-3倍处罚，并移交司法调查。（二）处罚程序：由牵头部门调查取证，经领导小组审议后执行。第二十一条评估改进机制：（一）每年11月开展管理成效评估，重点指标包括：1.隐患整改完成率（目标≥95%）2.风险事件发生次数（目标≤0.5次/年）3.员工合规考核通过率（目标≥98%）（二）评估结果分为“优”“良”“中”“差”四个等级，与部门绩效挂钩。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导班子成员须签订年度环境风险防控责任书。（二）每月召开风险管理例会，通报整改进度，协调难点问题。第二十三条考核激励机制：（一）将环境风险防控纳入绩效考核体系，权重不低于10%。（二）对风险防控表现突出的部门授予“环境安全红旗”，奖金1万元/次。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年3月组织合规履职培训，内容涵盖政策法规及案例剖析。（二）一线员工培训：每月开展岗位风险演练，新员工考核不合格不得上岗。（三）宣传阵地：在厂区设置风险防控宣传栏，定期发布安全提示海报。第二十五条信息化支撑：（一）开发环境风险管理系统，实现隐患台账电子化，自动生成整改提醒。（二）安装智能监测设备，与环保部门联网，实时共享监测数据。第二十六条文化建设：（一）编制《环境风险防控手册》，收录制度流程、应急预案及案例库。（二）每年6月举办安全知识竞赛，优秀员工获得环保主题纪念品。第二十七条报告制度：（一）风险事件上报格式：事件时间、地点、污染类型、处置措施、责任部门。（二）年度管理情况报告须在次年4月提