一体化污水处理设备施工风险进度质量溯源管控手册

一体化污水处理设备施工风险+进度+质量溯源管控手册一、施工全流程风险管控本章节聚焦一体化污水处理设备施工全流程各类风险（安全风险、质量风险、合规风险、成本风险、进度风险、环境风险、协同风险等），构建“风险识别-风险评估-风险防控-风险处置-风险复盘”全流程闭环管控体系，明确各环节风险管控要点、管控标准、责任主体，杜绝重大风险发生，防范一般风险升级，确保施工全流程风险处于可控范围，保障施工顺利推进。（一）全流程风险全面识别管控风险识别体系搭建：成立施工风险专项管控小组，由项目经理担任组长，技术负责人、安全负责人、质量负责人、合规负责人担任副组长，各施工班组、相关岗位专人负责具体风险识别工作，明确风险识别职责、识别流程、识别标准，确保风险识别全覆盖、无死角、无遗漏；制定风险识别管理制度，明确识别范围、识别频次、识别方法，规范风险识别工作，避免识别流于形式。风险识别范围与分类：结合一体化污水处理设备施工特点、施工工序、工况环境、管控需求，明确风险识别全范围，覆盖施工准备阶段、施工实施阶段、施工收尾阶段、运维交接阶段全流程，重点覆盖设备吊装、高空作业、防渗施工、防腐施工、污水处置、电气施工等关键环节；对识别的风险进行科学分类，明确各类风险的核心内涵，便于精准管控，具体分类如下：安全风险：指施工过程中可能导致人员伤亡、设备损坏、安全事故发生的各类风险，如基坑坍塌、高空坠落、物体打击、触电、火灾、爆炸、设备故障伤人等。质量风险：指施工过程中可能导致施工质量不达标、工程隐患遗留、无法通过验收的各类风险，如材料质量不合格、施工工艺不规范、设备安装精度不足、防渗防腐效果不佳等。合规风险：指施工过程中可能违反国家法律法规、行业规范、地方标准，导致合规审核不通过、行政处罚的各类风险，如资质不全、手续缺失、违规操作、环保不达标等。成本风险：指施工过程中可能导致成本超支、浪费、管控失控的各类风险，如材料价格波动、人工成本增加、设备租赁费用上涨、施工返工导致成本增加等。进度风险：指施工过程中可能导致施工进度延误、无法按计划竣工的各类风险，如恶劣天气、人员短缺、设备故障、材料供应滞后、工序衔接不畅等。环境风险：指施工过程中可能导致环境污染、生态破坏的各类风险，如污水泄漏、扬尘超标、噪声扰民、固体废物乱堆乱放、防腐材料泄漏等。协同风险：指施工过程中因施工单位、协同单位（监理、检测、采购、运维等）协同不畅、沟通不当导致的各类风险，如责任推诿、信息脱节、配合不力等。风险识别实操方法：采用“现场排查、案例分析、专家评估、岗位上报”相结合的方式，开展全流程风险识别工作；风险管控小组每日开展现场排查，重点排查关键环节、危险区域的风险隐患；每周结合同类工程事故案例，开展案例分析，梳理潜在风险；每月邀请行业专家，开展风险评估，识别隐蔽性、潜在性风险；建立岗位风险上报机制，各岗位人员发现风险隐患后，及时向风险管控小组上报，严禁迟报、漏报、瞒报；建立风险识别台账，实时记录识别的风险名称、风险类型、风险位置、发现时间、发现人员等信息，确保风险识别可追溯。（二）风险分级评估与管控优先级划分风险评估体系搭建：风险管控小组牵头，联合行业专家、各岗位负责人，建立风险分级评估机制，明确评估指标、评估标准、评估流程，采用“可能性+影响程度”的二维评估方法，对识别的各类风险进行分级评估，确保评估结果科学、客观、精准；评估指标涵盖风险发生的可能性（高、中、低）、风险发生后的影响程度（重大、较大、一般、较小），结合施工实际，制定具体的评估标准。风险分级标准：根据评估结果，将施工风险划分为四级，明确各级风险的管控要求，划分管控优先级，重点管控高等级风险：一级风险（重大风险）：发生可能性高、影响程度重大，可能导致重大人员伤亡、重大财产损失、重大环境污染、重大合规事故，无法正常施工的风险，管控优先级最高，需立即启动专项管控措施。二级风险（较大风险）：发生可能性中、影响程度较大，可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染、合规处罚，影响施工进度的风险，管控优先级较高，需制定专项防控方案。三级风险（一般风险）：发生可能性低、影响程度一般，可能导致施工返工、轻微财产损失、轻微违规，不影响整体施工进度的风险，管控优先级中等，需落实常规防控措施。四级风险（较小风险）：发生可能性极低、影响程度较小，对施工无明显影响，可通过日常管控规避的风险，管控优先级最低，需做好日常排查管控。风险评估与优先级调整：风险管控小组每月开展一次常规风险评估，每季度开展一次专项风险评估，施工工况发生变化、新增施工环节、出现重大风险隐患后，及时开展专项评估；根据评估结果，划分管控优先级，明确各级风险的管控责任主体、管控措施、完成时限；建立风险评估动态调整机制，根据风险防控效果、施工进度、工况变化，及时调整风险等级、管控优先级，确保风险管控贴合实际。（三）分级分类风险防控措施落实防控措施制定原则：遵循“分级管控、分类施策、精准防控、预防为主”的原则，针对不同等级、不同类型的风险，制定针对性的防控措施，确保防控措施科学、可行、有效；一级、二级风险制定专项防控方案，明确防控目标、防控措施、责任主体、管控频次、应急处置预案；三级、四级风险落实常规防控措施，明确管控要点、责任人员、排查频次。各类风险专项防控措施：安全风险防控：一级、二级安全风险（如基坑坍塌、高空坠落），制定专项防控方案，设置专项警戒区域，配备专职安全员，定期开展安全巡查，落实安全防护措施，开展专项安全培训演练；三级、四级安全风险，落实常规安全管控，规范操作流程，加强安全巡查，确保施工人员佩戴安全防护用品。质量风险防控：一级、二级质量风险（如防渗层破损、设备安装精度不足），制定专项防控方案，严格把控材料质量，规范施工工艺，加强施工过程质量检测，落实工序验收制度；三级、四级质量风险，落实常规质量管控，加强现场技术指导，定期开展质量排查，及时纠正施工质量问题。合规风险防控：一级、二级合规风险（如资质不全、环保不达标），制定专项防控方案，补齐相关资质、手续，严格落实合规要求，加强合规巡查，定期开展合规检测；三级、四级合规风险，落实常规合规管控，加强合规教育，规范操作流程，确保施工合规。成本风险防控：一级、二级成本风险（如材料价格大幅波动），制定专项防控方案，签订长期采购合同，预留价格浮动备用金，优化施工方案，减少施工返工；三级、四级成本风险，落实常规成本管控，加强材料、人工、设备管控，杜绝浪费。进度风险防控：一级、二级进度风险（如材料供应滞后、人员短缺），制定专项防控方案，优化施工进度计划，提前储备材料，合理调配人员、设备，加强工序衔接；三级、四级进度风险，落实常规进度管控，跟踪施工进度，及时解决进度滞后问题。环境风险防控：一级、二级环境风险（如污水泄漏、防腐材料泄漏），制定专项防控方案，配备应急防控物资，加强现场管控，落实环保处置措施，定期开展环保检测；三级、四级环境风险，落实常规环保管控，加强现场清理，规范固体废物处置，控制扬尘、噪声污染。协同风险防控：一级、二级协同风险（如责任推诿、配合不力），制定专项防控方案，明确协同责任，建立常态化沟通机制，定期开展协同会议；三级、四级协同风险，落实常规协同管控，加强沟通对接，明确工作分工，确保协同顺畅。防控措施落实管控：风险管控小组定期跟踪防控措施落实情况，每日巡查一级、二级风险防控措施落实情况，每周核查三级、四级风险防控措施落实情况；建立防控措施落实台账，记录防控措施落实情况、存在的问题、整改情况等，对落实不到位的，明确整改责任、整改时限，限期整改，确保防控措施落地见效。（四）风险应急处置与闭环复盘风险应急处置机制：结合各类风险特点，制定专项风险应急处置预案，明确应急处置流程、处置措施、责任主体、应急物资、应急队伍，对接当地应急、环保、医疗等相关部门，确保风险发生后能够快速、有效处置；建立风险应急处置队伍，配备相应的应急技能人员、应急物资，定期开展应急演练，提升应急处置能力；明确风险应急处置上报流程，风险发生后，相关人员立即上报风险管控小组，严禁迟报、漏报、瞒报，风险管控小组根据风险等级，启动相应的应急处置预案，统筹协调应急处置工作。风险应急处置实操：风险发生后，应急处置队伍立即赶赴现场，按照应急处置预案，开展应急处置工作，优先保障人员生命安全，再处置财产损失、环境污染等问题；根据风险类型，采取针对性的处置措施，如安全风险立即停止施工、组织人员疏散、开展救援；环境风险立即采取污染防控措施、清理污染区域；进度风险立即调配资源、加快施工进度；应急处置过程中，做好处置记录，明确处置时间、处置措施、处置人员、处置效果等，实时跟踪处置进展，及时调整处置措施；风险处置完成后，开展后续整改、修复工作，消除遗留隐患，恢复正常施工秩序。风险闭环复盘与优化：每季度、竣工后，以及重大风险处置完成后，开展风险复盘工作，由风险管控小组牵头，组织各岗位人员、行业专家、协同单位相关人员开展复盘，全面总结风险管控工作中的经验、不足，分析风险识别、评估、防控、处置过程中存在的问题，评估风险管控措施的有效性；根据复盘结果，提出针对性的优化建议，优化风险识别方法、评估标准、防控措施、应急处置预案，完善风险管控体系，提升风险管控水平；建立风险复盘档案，留存风险识别台账、评估报告、防控措施落实记录、应急处置记录、复盘报告等相关资料，纳入施工档案，便于后期追溯、参考，为后续同类工程风险管控提供经验。二、施工进度闭环管控（全新维度，前序未涉及）前序文档仅涉及施工进度智能化管控、班组进度管控等基础内容，未覆盖施工进度全流程闭环管控相关内容，本章节聚焦一体化污水处理设备施工进度，构建“进度计划编制-进度计划交底-进度实施管控-进度偏差预警-偏差整改-进度复盘优化”全流程闭环管控体系，明确进度管控各环节的管控要点、管控标准、责任主体，解决进度滞后、进度管控失控、工序衔接不畅等问题，确保施工进度按计划推进，实现按时竣工、交付使用。（一）施工进度计划精细化编制与审核进度计划编制原则：遵循“科学合理、贴合实际、全面覆盖、动态适配”的原则，结合施工图纸、施工工艺、施工规模、人员配置、设备情况、材料供应计划等因素，编制施工进度计划，确保进度计划具备可执行性；进度计划需全面覆盖施工准备阶段、施工实施阶段、施工收尾阶段、运维交接阶段全流程，明确各阶段、各工序的起止时间、施工时长、施工任务、责任主体，严禁漏项、错项、不合理安排。进度计划分类编制：结合施工管控需求，编制多级进度计划，形成“总进度计划-阶段进度计划-工序进度计划-每日进度计划”的分级管控体系，确保进度管控层层落实、层层管控：总进度计划：明确施工总工期、各阶段施工任务、起止时间、总体管控目标，作为整个施工进度管控的核心依据，报施工单位管理层审批后执行。阶段进度计划：根据总进度计划，划分施工阶段（如施工准备阶段、土建施工阶段、设备安装阶段、防渗防腐阶段、调试阶段、收尾阶段），明确各阶段的施工任务、起止时间、进度目标、责任班组，确保各阶段进度按计划推进。工序进度计划：根据阶段进度计划，细化各施工工序的施工任务、起止时间、施工时长、衔接关系、责任人员，明确工序之间的衔接要求，避免工序脱节、工期延误。每日进度计划：由各班组根据工序进度计划，编制每日进度计划，明确当日施工任务、工作内容、完成时限、责任人员，确保每日进度达标，为阶段进度、总进度提供保障。进度计划审核与优化：成立进度计划专项审核小组，由项目经理、技术负责人、进度管控专员、各班组组长组成，对编制完成的各级进度计划进行严格审核，重点审核进度计划的科学性、合理性、可执行性，核查工序衔接、人员配置、设备调度、材料供应等是否合理，是否存在进度冲突、不合理安排等问题；根据审核意见，优化进度计划方案，调整不合理的工期安排、工序衔接，明确进度管控重点、责任主体；进度计划审核合格后，报施工单位管理层审批，审批通过后严格执行，严禁未经审批擅自调整进度计划。（二）进度计划全面交底与落地管控进度计划交底管控：进度计划审批通过后，由项目经理牵头，进度管控专员、技术负责人配合，开展进度计划全面交底工作，确保各班组、各岗位人员全面知晓进度计划、管控要求、责任分工；交底工作采用“集中交底+现场交底+书面交底”相结合的方式，集中交底明确总进度、阶段进度目标及总体管控要求；现场交底结合施工场地、施工工序，明确工序进度、衔接要求；书面交底发放进度计划文件、交底记录，由各岗位人员签字确认，确保交底工作可追溯；交底完成后，开展交底考核，确保各岗位人员熟练掌握进度计划及管控要求，考核不合格的，重新交底，直至合格。进度实施常态化管控：建立进度实施常态化管控机制，进度管控专员全程跟踪进度实施情况，每日核查各班组每日进度完成情况，每周汇总各阶段进度完成情况，每月核查总进度完成情况，做好进度管控台账，实时记录进度完成情况、存在的问题、整改情况等；各班组每日上报当日进度完成情况，严禁虚报、瞒报；进度管控专员加强现场巡查，及时了解施工进度、人员配置、设备运行、材料供应等情况，协调解决进度实施过程中出现的人员短缺、设备故障、材料供应滞后等问题，确保进度按计划推进；加强工序衔接管控，明确各工序的衔接节点、衔接责任，提前做好工序衔接准备工作，避免工序脱节导致进度滞后。资源保障管控：建立进度实施资源保障机制，明确人员、设备、材料、资金等资源的配置计划、保障措施，确保资源供应与进度计划匹配；合理调配施工人员，根据进度计划，优化人员配置，确保各工序人员充足、能力达标，及时补充短缺人员；加强设备调度与维护，确保设备正常运行、利用率达标，提前储备备用设备，避免设备故障导致进度滞后；优化材料采购、供应流程，提前储备施工所需材料，跟踪材料供应进度，确保材料按时到位，避免材料供应滞后影响施工进度；合理安排资金投入，确保施工资金充足，保障施工顺利推进。（三）进度偏差预警与专项整改进度偏差预警机制：建立进度偏差分级预警机制，明确预警指标、预警标准、预警流程、责任主体，进度管控专员每日对比当日进度计划与实际完成情况，每周对比阶段进度计划与实际完成情况，每月对比总进度计划与实际完成情况，排查进度偏差；根据进度偏差大小，划分为三级预警，明确预警处置要求：

预警信息发出后，相关责任主体需立即响应，排查偏差原因，制定整改措施，限期整改。一级预警（重大偏差）：实际进度比计划进度滞后超过7天，可能影响总工期、阶段进度目标的偏差，立即启动一级预警，上报项目经理、施工单位管理层。二级预警（较大偏差）：实际进度比计划进度滞后3-7天，可能影响阶段进度目标，但不影响总工期的偏差，启动二级预警，上报技术负责人、项目经理。三级预警（一般偏差）：实际进度比计划进度滞后1-3天，不影响阶段进度、总工期的偏差，启动三级预警，由进度管控专员、班组组长处置。进度偏差原因排查：进度偏差发生后，相关责任主体立即组织开展偏差原因排查，采用“现场核查、人员询问、资料核对”的方式，全面排查偏差原因，明确偏差的主观原因（管理不当、人员怠工、工序衔接不畅等）与客观原因（恶劣天气、材料供应滞后、设备故障等）；重点排查关键工序、核心环节的偏差原因，建立偏差原因排查台账，记录偏差情况、排查过程、原因分析结果等，确保偏差原因排查精准、全面。偏差专项整改措施：根据偏差等级、偏差原因，制定针对性的专项整改措施，明确整改目标、整改措施、责任主体、整改时限，确保偏差及时整改，进度回归计划轨道：一级预警整改：由项目经理牵头，制定专项整改方案，优化施工进度计划，调整工序安排，加大资源投入（增加人员、设备、材料），延长有效施工时间，加强现场管控，跟踪整改落实情况，每日上报整改进度，确保整改到位，进度回归计划轨道。二级预警整改：由技术负责人、班组组长牵头，排查偏差原因，采取针对性整改措施，如补充人员、检修设备、加快材料供应、优化工序衔接，跟踪整改落实情况，每周上报整改进度，确保按时完成整改。三级预警整改：由进度管控专员、班组组长牵头，立即采取整改措施，如调整人员排班、加快施工进度，当日完成整改，确保进度不继续滞后。整改验收与进度调整：整改完成后，相关责任主体组织开展整改验收，核查整改效果，确保进度偏差整改到位；整改验收合格后，闭环管理；若整改后仍存在进度偏差，或因客观原因无法按时整改的，需提交进度调整申请，明确调整理由、调整方案、调整后的进度计划，经进度计划审核小组审核、施工单位管理层审批后，调整进度计划，重新开展进度交底、管控工作，确保总进度目标不受影响。（四）进度复盘优化与提升进度复盘机制建立：建立“每日小结、每周复盘、每月复盘、竣工全面复盘”的进度复盘机制，明确复盘主体、复盘内容、复盘流程，确保进度复盘常态化、规范化；每日小结由各班组开展，总结当日进度完成情况、存在的问题、整改措施；每周复盘由进度管控小组、各班组组长开展，总结本周进度完成情况、偏差处置情况、资源保障情况；每月复盘由项目经理牵头，组织进度管控小组、各岗位人员开展，总结本月进度管控工作中的经验、不足；竣工后，开展全面复盘，总结整个施工过程进度管控工作，评估进度计划的合理性、管控措施的有效性。复盘核心内容：复盘工作重点围绕进度计划编制、进度实施管控、偏差预警与整改、资源保障、工序衔接等环节，总结经验做法，分析存在的问题，如进度计划不合理、资源保障不到位、工序衔接不畅、偏差处置不及时等，明确问题根源、责任主体。进度优化提升措施：根据复盘结果，提出针对性的优化建议，优化进度计划编制方法，结合施工实际，提高进度计划的科学性、可执行性；完善进度管控机制，加强进度实施常态化管控，优化工序衔接，提升进度管控效率；优化资源保障措施，合理调配人员、设备、材料，避免资源短缺导致进度滞后；完善进度偏差预警与整改机制，提升偏差处置效率，避免偏差扩大；加强各班组、各岗位人员的进度管控培训，提升全员进度管控意识、责任意识；将复盘结果应用于后续同类工程进度管控工作中，持续提升进度闭环管控水平，确保施工进度有序推进、按时竣工。三、施工质量溯源管控前序文档仅涉及施工质量管控、质量检测等基础内容，未覆盖施工质量全流程溯源管控相关内容，本章节聚焦一体化污水处理设备施工质量，构建“质量溯源体系搭建-溯源信息采集-溯源信息管理-质量问题溯源排查-溯源体系优化”全流程溯源管控体系，明确溯源管控各环节的管控要点、管控标准、责任主体，实现施工质量全流程可追溯、可核查、可整改，杜绝质量隐患遗留，确保施工质量达标，顺利通过验收。（一）施工质量溯源体系搭建溯源体系规划与目标：结合一体化污水处理设备施工特点、质量管控需求，制定施工质量溯源体系建设规划，明确溯源体系搭建目标、核心内容、实施步骤、保障措施；溯源体系核心目标为：实现施工全流程质量溯源，涵盖材料、设备、施工工序、质量检测、人员、验收等所有环节，确保质量问题可追溯、责任可追究、隐患可整改，提升施工质量管控水平；核心内容包括溯源信息采集、溯源信息管理、质量问题溯源排查、溯源体系优化等环节。溯源组织与责任分工：成立施工质量溯源专项管控小组，由项目经理担任组长，质量负责人、技术负责人担任副组长，配备溯源管理员、质量检测人员、各班组溯源专员等岗位人员，明确各岗位人员职责；项目经理全面负责溯源体系搭建、统筹协调工作；质量负责人负责溯源体系管控、质量问题溯源排查工作；技术负责人负责溯源技术指导、溯源信息审核工作；溯源管理员负责溯源信息采集、录入、管理、更新工作；各班组溯源专员负责本班组施工环节溯源信息采集、上报工作；建立溯源管理制度，明确溯源管控要求、操作流程、责任追究机制，规范溯源体系搭建与管控工作。溯源体系架构搭建：搭建“一级溯源（总溯源）-二级溯源（阶段溯源）-三级溯源（工序溯源）”的分级溯源体系，实现溯源信息层层关联、层层追溯；一级溯源涵盖整个施工项目的质量溯源信息，明确项目总体质量情况、核心溯源节点；二级溯源涵盖各施工阶段的质量溯源信息，明确各阶段质量情况、溯源信息关联关系；三级溯源涵盖各施工工序的质量溯源信息，明确各工序施工质量、人员、材料、设备等详细溯源信息；搭建溯源信息管理平台，实现溯源信息数字化、规范化管理，便于溯源信息查询、核查、分析。（二）全流程溯源信息精准采集溯源信息采集原则：遵循“全面、精准、真实、及时、可追溯”的原则，采集施工全流程所有与质量相关的溯源信息，严禁虚报、瞒报、漏报、篡改溯源信息；确保采集的溯源信息精准、完整，能够清晰反映施工质量情况、责任主体，便于质量问题溯源排查；溯源信息需及时采集、及时录入，确保信息的时效性，避免信息滞后。溯源信息采集范围与内容：溯源信息采集覆盖施工全流程，重点涵盖以下六大类核心信息，确保溯源无死角、无遗漏：材料溯源信息：采集施工所用各类材料的基础信息、质量信息、流转信息，包括材料名称、规格型号、生产厂家、生产日期、质量检测报告、合格证明、采购批次、采购人员、验收人员、领用人员、领用时间、使用部位、使用数量等，确保材料质量可追溯。设备溯源信息：采集施工所用各类设备（施工设备、一体化污水处理设备）的基础信息、质量信息、使用信息，包括设备名称、规格型号、生产厂家、生产日期、质量检测报告、合格证明、采购/租赁信息、安装人员、调试人员、使用人员、使用时间、维护保养记录、运行状态等，确保设备质量与使用情况可追溯。工序溯源信息：采集各施工工序的施工信息、质量信息、责任信息，包括工序名称、施工时间、施工部位、施工工艺、施工人员、技术指导人员、质量检测人员、施工质量情况、工序验收结果、整改情况等，确保各工序施工质量可追溯。质量检测溯源信息：采集施工全流程质量检测相关信息，包括检测项目、检测时间、检测部位、检测人员、检测机构、检测方法、检测数据、检测结果、不合格项整改情况等，确保质量检测工作可追溯、检测结果真实可信。人员溯源信息：采集所有参与施工的相关人员信息，包括管理人员、技术人员、质量检测人员、施工人员、特种作业人员等，包括人员姓名、岗位、资质证书、培训记录、上岗时间、负责施工环节、质量责任等，确保质量责任可追溯。验收溯源信息：采集施工各阶段验收、竣工验收相关信息，包括验收项目、验收时间、验收部位、验收人员、验收标准、验收结果、不合格项整改情况、验收报告等，确保验收工作可追溯、验收结果合规。溯源信息采集实操：采用“现场采集+书面采集+数字化采集”相结合的方式，开展溯源信息采集工作；各班组溯源专员每日采集本班组施工环节的溯源信息，填写溯源信息采集表，签字确认后上报溯源管理员；质量检测人员采集质量检测溯源信息，及时上报溯源管理员；溯源管理员负责汇总、核对所有溯源信息，确保信息精准、完整；将采集的溯源信息及时录入溯源信息管理平台，建立数字化溯源台账，实现溯源信息实时更新、查询便捷；采集过程中，留存相关佐证材料（如检测报告、验收记录、领用单据等），确保溯源信息可核查。（三）溯源信息规范化管理溯源信息审核与校验：建立溯源信息审核与校验机制，溯源管理员采集、录入溯源信息后，由质量负责人、技术负责人进行审核、校验，重点审核溯源信息的真实性、精准性、完整性，核查溯源信息与佐证材料是否一致，是否存在虚报、瞒报、漏报、篡改信息等问题；审核、校验合格的，纳入溯源信息管理平台，审核、校验不合格的，退回溯源管理员、相关采集人员，限期整改，重新采集、审核，直至合格；建立审核、校验台账，记录审核、校验情况、存在的问题、整改情况等，确保审核、校验工作可追溯。溯源信息分类归档：建立溯源信息分类归档机制，根据溯源信息类型（材料、设备、工序、检测、人员、验收），对溯源信息进行分类归档，明确归档流程、归档时限、归档责任；溯源信息采用“数字化归档+纸质归档”双重归档方式，数字化归档存储于溯源信息管理平台，纸质归档留存溯源信息采集表、佐证材料等，按规范整理、装订，便于后期查询、核查；建立溯源信息归档台账，记录归档信息、归档时间、归档人员、归档位置等，确保溯源信息归档规范、可追溯。溯源信息查询与管控：建立溯源信息查询机制，明确查询权限、查询流程，不同岗位人员授予不同的查询权限，管理人员可查询全流程溯源信息，班组人员可查询本班组相关溯源信息，质量检测人员可查询质量检测相关溯源信息；溯源信息查询需做好查询记录，明确查询人员、查询时间、查询内