企业安全生产检查清单与操作指导书

企业安全生产检查清单与操作指导书一、应用范围与核心目标本工具适用于各类企业（含制造业、建筑、化工、物流等）的日常安全生产管理，涵盖生产车间、仓库、办公楼、特种设备作业区域、消防设施等重点场所。其核心目标是：通过标准化检查流程，系统识别安全隐患，规范操作行为，降低安全发生率，保障员工生命财产安全及企业生产经营连续性，同时满足国家《安全生产法》《消防法》等法律法规的合规要求。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段组建专项检查组由企业安全管理部门牵头，成员包括生产部门负责人、设备工程师、安全专员（为组长），必要时邀请外部安全专家参与。明确分工：资料审查组负责核查安全制度、培训记录等；现场检查组负责设备、环境、操作等实地排查；记录组负责问题汇总与报告编制。制定检查计划确定检查范围：根据企业风险特点，明确本次检查的重点区域（如危化品存储区、高温作业区）和项目（如特种设备年检、消防通道畅通性）。确定检查时间：避开生产高峰期，保证检查过程不影响正常运营；专项检查（如节前安全检查）需提前3天通知各部门。准备检查工具：安全帽、绝缘手套、测电仪、卷尺、相机（用于隐患取证）、本《安全生产检查清单模板》等。梳理检查依据收集最新法律法规（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》）、行业标准（如《机械制造企业安全卫生设计规范》）及企业内部安全管理制度（如《设备操作规程》《应急演练管理办法》），作为检查判定标准。（二）现场实施阶段资料审查查阅安全管理制度：是否覆盖全员安全生产责任制、安全培训、隐患排查治理、应急管理等全流程，是否定期修订（每年至少1次）。核查培训记录：新员工“三级安全培训”时长是否达标（公司级24学时、车间级32学时、班组级24学时），特种作业人员（电工、焊工等）是否持有效证件上岗（证件在有效期内）。检查设备档案：特种设备（锅炉、压力容器等）是否办理使用登记，定期检验报告是否在有效期内，日常维护保养记录是否完整（如《设备点检表》签字规范）。现场巡查设备设施安全：检查设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，运行有无异响、漏油、过热等现象；电气线路是否老化、私拉乱接，配电箱是否有漏电保护装置且定期检测（每月1次）。作业环境安全：生产通道宽度是否达标（不小于1.2米），物料堆放是否整齐（高度不超过1.5米），地面是否无油污、积水；危险区域（如高压区、危化品区）是否设置明显安全警示标识（如“当心触电”“禁止烟火”）。人员操作规范：随机抽查员工操作行为，是否严格遵守《岗位安全操作规程》（如机械操作时是否佩戴防护眼镜，高处作业是否系安全带）；观察员工是否知晓本岗位风险及应急处置措施（如“遇到设备起火应立即切断电源，使用干粉灭火器”）。消防与应急：消防器材（灭火器、消防栓）是否在指定位置，压力是否正常（指针在绿色区域），是否过期；应急照明灯、疏散指示标志是否完好，应急通道是否畅通无阻；应急预案是否定期演练（每半年至少1次），演练记录是否详实。问题记录与沟通对发觉的隐患，现场拍照留存（清晰反映问题点），在《检查清单》中详细记录“问题描述、位置、风险等级（一般/重大）”，并由责任部门现场负责人签字确认。对轻微隐患（如灭火器压力不足），可当场要求整改；对需限期整改的隐患，明确整改责任人、措施及时限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停工整改）。（三）问题处理阶段隐患整改跟踪安全管理部门每日跟踪整改进度，对未按时整改的部门发出《隐患整改通知单》，说明整改要求及逾期后果（纳入绩效考核）。重大隐患整改完成后，需组织复查（由检查组+技术专家参与），确认隐患消除后方可恢复作业。问题汇总与通报检查结束后3个工作日内，记录组编制《安全生产检查报告》，内容包括：检查概况、隐患数量（按类型/区域统计）、典型案例分析、整改建议及改进措施。召开安全例会，通报检查结果，对隐患整改率低的部门进行点名批评，督促责任落实。（四）总结归档阶段将《检查清单》《隐患整改通知单》《复查记录》《检查报告》等资料整理存档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理体系运行追溯及外部审核依据。每季度对检查数据进行统计分析，找出高频隐患类型（如“电气线路老化”“消防器材缺失”），针对性修订安全管理制度或检查清单，实现持续改进。三、安全生产检查清单模板检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限复查情况安全管理全员安全生产责任制是否落实各岗位安全职责明确，签订责任书（100%覆盖）查阅责任书、访谈员工□合格□不合格安全培训计划及记录年度培训计划完整，新员工三级培训100%达标，特种作业人员持证率100%查培训记录、抽查证件□合格□不合格设备设施特种设备定期检验锅炉、压力容器等设备在用登记证、检验报告在有效期内查档案、核对现场设备□合格□不合格1号锅炉检验报告过期3个月2024–已更换新报告，合格电气线路及配电箱安全无老化、私拉乱接现象，配电箱有漏电保护且定期检测（记录完整）现场查看、查检测记录□合格□不合格3号车间配电箱未安装漏电保护装置2024–已安装，测试合格作业环境通道与物料堆放主通道宽度≥1.2米，物料堆放整齐且高度≤1.5米，无占用消防通道现场测量、目视检查□合格□不合格原材料堆放占用安全通道0.8米2024–已清理，通道畅通安全警示标识危险区域（如配电室、危化品区）设置规范标识（清晰、醒目）现场核对标识清单□合格□不合格危化品存储区“禁止烟火”标识模糊赵六2024–已更换新标识人员操作员工安全操作规范严格遵守岗位规程（如高处作业系安全带、机械操作戴防护手套）现场观察、提问□合格□不合格2号机床操作工未佩戴防护眼镜周七立即整改已佩戴，合格应急处置能力员工知晓本岗位风险及应急措施（如火灾报警、初期灭火）随机提问、模拟演练□合格□不合格1名新员工不熟悉灭火器使用方法吴八2024–已培训，考核合格消防与应急消防器材完好性灭火器压力正常、在有效期内，消防栓水压充足，器材无遮挡现场测试、查台账□合格□不合格4楼走廊2具灭火器过期郑九2024–已更换新灭火器应急预案及演练预案覆盖主要风险（火灾、触电等），每半年演练1次，记录完整查预案、演练记录□合格□不合格未开展2024年上半年消防演练王十2024–已制定演练计划四、关键执行要点（一）人员专业性与责任意识检查组成员需具备安全专业知识（如持有注册安全工程师证或3年以上安全管理经验），熟悉企业生产工艺及风险点，检查过程需坚持“客观、公正、严谨”原则，避免走过场。责任部门负责人需积极配合检查，对隐患整改负主要责任，不得推诿或拖延；对故意隐瞒隐患的，按企业《安全奖惩制度》严肃处理。（二）现场检查安全防护检查人员进入作业现场必须佩戴劳保用品（如安全帽、防滑鞋），进入易燃易爆区域需关闭手机、禁止明火；高空检查时需系安全带，保证自身安全。（三）隐患分级管理重大隐患（如特种设备严重漏电、消防通道完全堵塞）：立即停产整改，同步上报属地应急管理部门，整改完成经第三方机构验收合格后方可恢复生产。一般隐患（如标识模糊、设备轻微异响）：限期整改，安全部门每日跟踪，逾期未改的扣减部门当月安全绩效分（每项扣5分）。（四）记录与追溯规范检查记录需真实、完整，问题描述具体（避免“设备异常”等模糊表述，应注明“2号空压机机身振动幅度超过3mm，轴承处异响”），照片需有时间、地点水印，保证可追溯。检查报告需经