2026年工业水处理公司供应商关系维护管理办法

2026年工业水处理公司供应商关系维护管理办法第一章总则第一条制定目的为建立长期稳定、互利共赢的供应商合作关系，规范供应商关系维护流程，提升供应链整体稳定性和协同效率，降低采购风险和成本，保障公司水处理产品（药剂、设备、耗材）的质量与供应连续性，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《采购供应链管理指南》等相关规定，结合工业水处理行业供应商特性（如药剂原料供应商资质要求高、设备供应商技术协同性强、配件供应商响应时效要求严）及公司采购管理实际，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有合作供应商（包括原辅材料类供应商、设备类供应商、配件类供应商、服务类供应商等）的日常关系维护、合作协同、反馈处理、评估优化等全流程管理；适用部门包括采购部、质量部、生产部、研发部、财务部、法务部等所有涉及供应商对接与管理的部门。第三条管理原则互利共赢原则：供应商关系维护以“长期合作、共同发展”为核心，兼顾公司采购需求与供应商合理利润，通过协同优化降低双方运营成本，实现供需双方利益最大化。分类分级原则：根据供应商供应品类、合作份额、战略重要性等维度对供应商分类分级，针对不同类型、不同等级的供应商制定差异化的关系维护策略，避免“一刀切”导致维护资源浪费或核心供应商维护不足。合规诚信原则：所有供应商关系维护活动需严格遵守国家法律法规及公司廉政制度，杜绝商业贿赂、利益输送等违规行为，保持合作双方的诚信履约和透明沟通。动态维护原则：供应商关系维护并非一成不变，需根据供应商合作表现、市场环境变化、公司发展需求动态调整维护方式和资源投入，确保维护效果适配实际合作场景。风险防控原则：在维护合作关系的同时，需识别并防控供应商经营风险、质量风险、交付风险，通过多元化合作、定期评估等方式降低单一供应商依赖带来的供应链风险。第四条职责分工采购部：作为供应商关系维护归口管理部门，负责制定供应商关系维护总策略、建立供应商沟通机制、组织供应商走访与评估、处理供应商日常反馈、统筹各部门的供应商对接工作。质量部：负责从质量维度维护供应商关系，向供应商反馈产品质量问题、协助供应商优化质量管控流程、参与供应商质量能力提升培训等工作。生产部：负责向供应商反馈物料使用过程中的问题、提供生产端的物料适配需求、参与核心供应商的现场工艺优化指导等工作。研发部：负责与核心供应商开展技术协同研发、向供应商传递新产品研发的物料需求、协助供应商提升物料技术适配性等工作。财务部：负责及时与供应商核对结算数据、按合同约定支付货款、向供应商反馈结算过程中的问题，保障资金结算环节的顺畅性。法务部：负责审核供应商合作协议条款、协助处理供应商合作中的法律纠纷、为供应商关系维护提供合规法律指导。各部门负责人：为本部门供应商对接人员的第一责任人，监督本部门人员的供应商关系维护行为，确保维护活动合规、有效。第二章供应商分类与分级第五条供应商分类标准原辅材料类供应商：指为公司提供阻垢剂原料、缓蚀剂基材、滤芯半成品等生产用原辅材料的供应商，此类供应商是公司核心物料供应的基础，需重点关注质量稳定性和供应连续性。设备类供应商：指为公司提供反渗透膜组件、加药装置、检测设备等水处理设备的供应商，此类供应商需重点关注技术适配性和售后响应能力。配件类供应商：指为公司提供泵体密封圈、传感器、膜接头等设备配件的供应商，此类供应商需重点关注交付及时性和配件适配性。服务类供应商：指为公司提供物流运输、设备维保、检测认证等服务的供应商，此类供应商需重点关注服务效率和服务质量。第六条供应商分级标准核心供应商：指供应品类为公司核心物料、合作份额占同类物料采购总量60%以上、具备核心技术优势且合作年限3年以上的供应商，此类供应商是公司供应链的核心支撑，需投入最多的维护资源。重要供应商：指供应品类为公司重要物料、合作份额占同类物料采购总量20%-60%、合作表现稳定的供应商，此类供应商是公司供应链的重要补充，需保持常态化维护。普通供应商：指供应品类为公司通用辅助物料、合作份额占同类物料采购总量20%以下的供应商，此类供应商维护以基础沟通和履约监督为主，控制维护成本。第三章日常关系维护第七条沟通机制建立定期沟通：核心供应商每月开展1次正式沟通，重要供应商每季度开展1次正式沟通，普通供应商每半年开展1次正式沟通，沟通内容包括物料质量、交付进度、价格波动、需求预测等，沟通结果形成《供应商沟通记录》留存。紧急沟通：当出现物料质量异常、交付延迟、市场供应波动等紧急情况时，采购部需在24小时内与对应供应商取得沟通，明确问题原因、整改措施及完成时限，确保紧急问题及时响应。专属对接：为核心供应商和重要供应商配备专属采购对接人，负责日常沟通衔接、问题反馈传递、需求信息共享等工作，避免多头对接导致信息混乱。第八条信息共享管理在保障公司商业秘密的前提下，向核心供应商和重要供应商适度共享公司的年度采购计划、季度需求预测、质量标准更新等信息，帮助供应商提前规划生产和备货，提升供应匹配度；同时主动收集供应商的产能变化、原材料价格波动、技术升级等信息，为公司采购决策提供依据。信息共享需签订《信息保密协议》，明确保密范围和责任。第九条现场走访与交流核心供应商每季度开展1次现场走访，由采购部牵头，联合质量部、生产部等部门人员，实地考察供应商的生产车间、质量管控流程、仓储条件等，了解供应商实际运营状况，现场解决合作中的问题。重要供应商每半年开展1次现场走访，重点关注供应商的产能保障能力和质量管控措施落实情况，收集供应商的合作诉求。每年组织1次核心供应商座谈会，邀请供应商代表与公司管理层、各部门负责人面对面交流，探讨合作优化方向、未来协同发展规划等议题。第十条合规交往管理所有人员与供应商的交往活动需遵守公司《廉政管理办法》，不得收受供应商的礼金、礼品、回扣等财物，不得参加供应商组织的违规宴请或娱乐活动；确因工作需要接受供应商接待的，需提前向部门负责人报备，且接待标准需符合公司规定。采购部每季度开展供应商廉政沟通，明确合作合规要求，杜绝违规行为发生。第四章合作赋能与协同第十一条能力提升赋能针对核心供应商，公司可委派质量、生产领域的专业人员为供应商提供免费的质量管控、生产工艺优化指导，协助供应商提升产品质量和生产效率。组织核心供应商和重要供应商参加行业技术培训、质量管理培训等活动，承担合理的培训费用，帮助供应商提升综合能力。向供应商推荐优质的原材料供应商、检测机构等资源，协助供应商降低采购成本和质量管控成本。第十二条联合研发协同针对公司新产品研发、现有产品升级需求，联合核心供应商开展技术研发合作，共同研发适配公司需求的新型物料、设备或工艺，研发成果可根据合作协议约定共享；研发部需与供应商技术团队建立常态化沟通机制，及时反馈研发过程中的物料适配问题，加速研发进度。第十三条供应链协同优化与核心供应商共享库存数据（仅涉及公司采购的相关物料），推动供应商实施“JIT（准时制）供货”模式，降低公司库存积压和供应商备货风险。根据公司生产计划调整，提前15天向核心供应商传递物料需求变化信息，协助供应商调整生产计划，保障物料交付与生产需求匹配。与核心供应商协商建立应急储备机制，针对易缺货的核心物料，由供应商代为储备一定数量的库存，确保公司应急需求能够快速响应。第十四条共赢激励措施每年开展“优秀供应商”评选，对质量稳定、交付及时、服务优质的核心供应商和重要供应商给予表彰，并在下一年度采购份额分配、付款周期等方面给予优惠政策。与核心供应商签订长期合作协议（1-3年），约定稳定的采购量和价格调整机制，保障供应商的长期订单和合理利润，同时锁定公司的物料供应和价格成本。对主动提出成本优化、质量提升建议并被公司采纳的供应商，给予一定的奖励（如采购价格下浮、额外采购份额等），激励供应商主动参与公司供应链优化。第五章供应商反馈与投诉处理第十五条反馈渠道建立专属反馈通道：为核心供应商和重要供应商开通电话、企业微信、邮件等专属反馈通道，确保供应商的问题和诉求能够直接传递至采购部专属对接人。定期反馈问卷：每季度向所有供应商发放《供应商合作反馈问卷》，收集供应商在结算、沟通、需求对接等方面的问题和建议，问卷回收率需达到80%以上。现场反馈收集：在供应商走访过程中，主动收集供应商的合作诉求和困难，现场能解决的问题立即回应，无法现场解决的记录后5个工作日内反馈处理方案。第十六条投诉受理与核实供应商提出投诉（如结算延迟、需求变更频繁、质量判定不公等）后，采购部需在2个工作日内受理并记录投诉内容，联合相关部门开展核实工作；核实过程需客观公正，调取相关合同、记录、检测报告等证据，确保核实结果真实准确，核实完成后3个工作日内将核实情况反馈给供应商。第十七条整改与闭环管理针对核实属实的投诉，采购部需联合相关部门制定整改措施，明确整改责任人、整改时限和验证标准，核心供应商的投诉整改时限不超过10个工作日，重要供应商和普通供应商不超过15个工作日。整改完成后，采购部需向供应商反馈整改结果，并验证整改效果，确保问题彻底解决；所有投诉的受理、核实、整改、验证过程需形成《供应商投诉处理台账》，实现闭环管理。每季度汇总供应商投诉情况，分析高频投诉问题的根源，优化公司采购流程、沟通机制等，从源头减少同类投诉发生。第六章供应商评估与优化第十八条评估周期与维度评估周期：核心供应商每月开展1次动态监控、每季度开展1次正式评估、每年开展1次综合评审；重要供应商每季度开展1次动态监控、每年开展1次综合评审；普通供应商每年开展1次综合评审。评估维度：包括质量维度（物料合格率、质量问题整改及时性）、交付维度（交付准时率、交付数量准确率）、价格维度（价格合理性、调价透明度）、服务维度（售后响应速度、技术支持能力）、合规维度（合同履约情况、廉政合规情况）等。第十九条评估结果应用分级调整：根据评估结果调整供应商等级，评估优秀的普通供应商可升级为重要供应商，评估不合格的重要供应商可降级为普通供应商，评估连续不合格的核心供应商可降级为重要供应商。激励措施：评估优秀的核心供应商和重要供应商可获得更多采购份额、更短的付款周期、联合研发优先权等激励。整改要求：评估不合格的供应商需在15个工作日内提交整改计划，采购部跟踪整改进度，整改完成后1个月内开展复核，复核仍不合格的启动淘汰流程。第二十条供应商淘汰管理对整改后仍无法满足公司合作要求、存在严重违规行为、经营状况恶化无法保障供应的供应商，采购部需牵头制定淘汰方案，明确淘汰原因、淘汰时间、替代供应商衔接计划，经公司管理层审批后执行；淘汰前需与供应商充分沟通，结清未结算款项，避免法律纠纷；淘汰后的供应商纳入公司供应商黑名单，原则上2年内不再合作。第七章违规责任追究第二十一条内部人员违规处理与供应商交往过程中收受回扣、礼金、礼品等财物，或接受违规宴请、娱乐活动的，扣减当月绩效20%-30%，情节严重的解除劳动合同，触犯法律的移交司法机关处理。未按规定开展供应商沟通、走访、反馈处理工作，导致供应商合作关系恶化、物料供应中断的，扣减部门负责人及直接责任人当月绩效8%-15%，造成经济损失的按损失金额的10%-20%追究赔偿责任。泄露公司商业秘密给供应商，或故意刁难供应商、索取不正当利益的，扣减季度绩效15%-25%，情节严重的解除劳动合同。第二十二条供应商违规处理供应商存在商业贿赂、提供虚假资质、物料质量造假等严重违规行为的，立即终止合作，纳入黑名单管理，并按合同约定