2026年工业水处理公司环保安全检查与隐患排查治理管理办法

2026年工业水处理公司环保安全检查与隐患排查治理管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范公司环保安全检查流程，建立常态化隐患排查治理机制，及时发现并消除环保安全风险隐患，防范环境污染事故和生产安全事故发生，保障员工生命健康、厂区周边生态环境安全及公司水处理业务合规运营，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《排污许可管理条例》《工贸企业重大事故隐患判定标准》及公司安全生产与环境保护管理制度，结合工业水处理行业（污水处理、药剂使用、危废处置、有限空间作业）特点，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司厂区内所有生产运营环节（包括污水处理系统运行、药剂存储与投加、危废暂存与处置、有限空间作业、设备运维等）的环保安全检查，以及各类环保安全隐患的排查、登记、评估、治理、验收全流程管理；公司内部所有部门、全体员工及进入厂区的外来施工单位、服务人员均需遵守本办法。第三条基本原则全面覆盖原则：检查与排查范围覆盖厂区所有区域、所有作业环节、所有设施设备，做到无盲区、无死角，杜绝漏查漏排。分级管控原则：根据隐患风险等级（一般、较大、重大）实施分级管理，明确不同等级隐患的治理责任、整改时限和管控措施。闭环管理原则：建立“检查-排查-登记-治理-验收-销号”全流程闭环机制，确保所有隐患有人管、有措施、有结果、有验证。预防为主原则：以日常检查和定期排查为基础，结合行业典型事故案例开展专项排查，从源头上降低隐患发生概率。全员参与原则：将隐患排查纳入员工岗位职责，鼓励员工主动报告隐患，对有效排查隐患的人员给予奖励，形成全员参与的隐患治理氛围。第四条管理职责划分安全环保部：牵头制定环保安全检查计划，组织开展综合检查和专项排查，负责隐患分级评估、登记建档，跟踪隐患整改进度，验收治理结果，建立隐患治理台账；对接生态环境、应急管理等监管部门，上报重大隐患及治理情况。生产运营部：负责本部门作业区域的日常环保安全检查，开展岗位隐患自查，落实本部门隐患治理措施，确保污水处理设施、药剂投加系统等运行符合环保安全要求。设备管理部：负责设备设施（污水处理设备、环保治理设施、安全防护装置等）的专项检查，排查设备运行隐患，制定设备维修、改造方案，确保设施设备完好达标。行政后勤部：负责办公区、生活区环保安全检查，排查危废分类存放、垃圾分类处置、消防与用电安全等隐患，落实相关治理措施。各部门负责人：为本部门环保安全检查及隐患治理第一责任人，组织本部门日常排查，审批一般隐患治理方案，协调较大隐患治理资源。外来施工单位：负责施工区域的环保安全自查，及时排查施工过程中产生的隐患，整改完成后方可继续作业，接受公司安全环保部的监督检查。第二章环保安全检查体系第五条检查类别与频次日常检查：各岗位员工每日上岗前、作业中对本岗位涉及的设施、设备、作业环境进行检查，发现问题立即报告；部门安全员每日对本部门区域开展不少于1次的巡回检查，做好检查记录。定期检查：安全环保部每周开展1次全厂环保安全综合检查，每月联合生产、设备部门开展1次专项联合检查；每季度组织1次覆盖全厂区的拉网式排查。专项检查：针对重大节假日、季节更替（汛期、高温、冬季）、新设备投用、工艺调整、事故整改等情况，安全环保部牵头开展专项检查；每年结合生态环境部门专项整治要求开展至少2次环保专项排查（如废水排放、危废处置、异味治理）。突击检查：安全环保部每月开展不少于1次的突击检查，随机抽查各部门检查落实情况，重点核查隐患整改是否到位，杜绝虚假整改。第六条检查核心内容环保类检查：污水处理设施运行参数（进水水质、出水指标、药剂投加量）是否达标；废水、废气排放口是否符合规范，在线监测设备是否正常运行；危废暂存间是否符合“三防”要求，危废转移联单是否齐全；噪声、固废处置是否符合环保标准；排污许可证要求是否落实到位。安全类检查：有限空间作业审批、气体检测、现场监护是否合规；消防设施（灭火器、消防栓）是否完好有效；电气设备、线路是否存在老化、过载、漏电风险；药剂存储区是否按要求分区存放，防泄漏、防腐蚀措施是否到位；员工劳动防护用品佩戴与使用是否规范。管理类检查：环保安全制度是否落实，作业规程是否执行到位；员工培训记录、应急演练记录是否完整；隐患整改记录是否真实，检查台账是否规范。第七条检查实施要求检查人员需熟悉环保安全法规标准及公司制度，携带检查记录表，对发现的问题现场记录，明确问题位置、描述、风险等级初步判定，由被检查部门负责人签字确认。日常检查发现的轻微问题，检查人员可要求现场立即整改；无法立即整改的，移交安全环保部纳入隐患台账管理。检查完成后3个工作日内，检查组织部门需形成检查报告，通报检查结果，明确隐患治理责任部门和初步整改要求。第三章隐患分级与登记第八条隐患分级标准一般隐患：风险较低，未超出法规标准要求，整改难度小，无需停止作业即可整改，且整改后不会引发事故的隐患（如个别灭火器压力不足、危废暂存间标识不清晰、作业人员未规范佩戴防护手套等）。较大隐患：风险中等，违反相关规范要求，需局部调整作业流程或停用单台设备整改，若未及时治理可能引发轻微环境污染或轻伤事故的隐患（如污水处理单元出水某项指标轻微超标、有限空间作业气体检测设备校准过期、药剂存储区轻微泄漏等）。重大隐患：风险极高，严重违反法规标准，需停产整改，若未治理可能引发重大环境污染事故、人员重伤/死亡事故的隐患（如污水处理系统核心设备故障导致废水直排、有限空间作业未检测即进入、危废混存引发泄漏风险、消防系统瘫痪等）。第九条隐患登记要求所有检查发现的隐患均需在24小时内录入公司隐患治理台账，台账内容包括隐患名称、所在区域、风险等级、发现时间、发现人、责任部门、责任人、初步整改建议等。一般隐患由安全环保部直接登记；较大隐患需经安全环保部评估后登记，报分管副总备案；重大隐患需立即上报总经理，同步登记并在12小时内上报当地生态环境、应急管理部门。隐患台账实行电子化管理，安全环保部指定专人维护，每月更新台账状态，确保台账信息与隐患治理实际进度一致。第四章隐患排查治理流程第十条隐患治理责任与时限一般隐患：由责任部门负责人指定整改责任人，整改时限不超过3个工作日，整改期间无需采取临时管控措施。较大隐患：由责任部门制定整改方案，报安全环保部审核，整改时限不超过15个工作日；整改期间需采取临时管控措施（如加强监测、限制作业范围），防止隐患升级。重大隐患：由安全环保部牵头制定专项治理方案，报总经理审批，整改时限不超过30个工作日（特殊情况可延长但需报管理层审批）；整改期间需停止相关作业，设置警戒区域，安排专人值守，落实24小时监控措施。第十一条隐患治理实施整改责任人需严格按照整改方案落实治理措施，严禁降低整改标准、缩短整改时间；整改过程中需做好记录，留存整改前后的照片、检测报告等佐证资料。整改期间若隐患出现升级迹象，责任人需立即停止整改作业，撤离相关人员，报告安全环保部及部门负责人，重新评估隐患等级并调整治理方案。涉及设备改造、工艺调整的隐患治理，需由设备管理部、生产运营部联合审核方案，确保整改后不影响污水处理系统正常运行和环保达标排放。第十二条验收销号一般隐患整改完成后，责任部门自查合格，报安全环保部现场验收，验收合格后在台账中标记“已销号”；验收不合格的，责令重新整改，整改时限延长不超过2个工作日。较大隐患整改完成后，安全环保部联合责任部门、设备管理部共同验收，验收合格后报分管副总签字确认，完成销号；验收不合格的，重新制定整改方案，整改时限重新计算。重大隐患整改完成后，由总经理组织安全环保、生产、设备等部门及外部专家验收，验收合格后报当地监管部门备案，完成销号；验收不合格的，停产整改直至验收合格。第五章监督考核与责任追究第十三条监督机制安全环保部每月通报隐患治理台账，重点公示未按时整改的隐患及责任部门，督促限期整改；每季度向管理层汇报隐患排查治理整体情况，分析隐患产生的共性原因，提出管理改进建议。审计部每半年开展隐患治理专项审计，核查检查记录、整改方案、验收资料的真实性，杜绝虚假排查、虚假整改。设立隐患举报电话/信箱，鼓励员工举报未被发现的隐患或虚假整改行为，对举报属实的人员给予200-2000元奖励，对被举报的责任部门进行通报批评。第十四条考核标准将隐患排查治理纳入部门月度、年度考核，考核指标包括隐患排查覆盖率、一般隐患整改及时率（需达100%）、较大隐患整改完成率（需达100%）、重大隐患零新增等。考核结果与部门绩效、负责人薪酬挂钩：隐患整改及时率未达标的部门，扣减月度绩效5%-10%；年度内出现2次及以上重大隐患的部门，取消年度评优资格，部门负责人扣减年度绩效15%-20%。对隐患排查治理工作成效显著的部门和个人，给予年度专项奖励，奖励金额500-5000元不等。第十五条责任追究轻微违规：未按要求开展日常检查，或一般隐患未按时整改的，责任人给予口头警告，扣减当月绩效5%-10%；部门负责人给予书面提醒。一般责任：较大隐患未按时整改或整改不合格的，责任人给予书面警告，扣减当月绩效20%-30%，取消当年评优资格；部门负责人扣减当月绩效15%，作书面检讨。重大责任：存在重大隐患未排查发现，或重大隐患未按要求整改的，责任人记过处分，扣减季度绩效50%，情节严重的调岗或待岗培训；部门负责人降职或撤职，管理层视情况承担领导责任；引发事故的，解除劳动合同并移交司法机关处理。外来施工单位责任：施工过程中排查出的隐患未整改即作业的，责令停工整改，扣减履约保证金1%-3%；因隐患未整改引发事故的，全额赔偿公司损失，终止合作并列入黑名单。第六章附则第十六条制度培训本办法发布后，安全环保部牵头组织全员专项培训，确保所有员工掌握检查内容、隐患分级标准、排查上报流程及本岗位整改责任；新入职员工需将本办法作为岗前