企业安全生产事故隐患排查治理手册

企业安全生产事故隐患排查治理手册第1章总则1.1适用范围本手册适用于企业生产经营活动中涉及安全生产事故隐患排查治理的全过程管理，包括但不限于生产装置、设备设施、作业环境、人员行为等关键环节。根据《安全生产法》及相关法律法规，本手册适用于各类生产经营单位，涵盖化工、制造、能源、建筑、物流等高风险行业。本手册适用于企业内部安全生产隐患排查治理工作，包括隐患的识别、评估、整改、复查及档案管理等环节。本手册适用于企业安全生产主体责任落实、风险分级管控、隐患排查治理体系建设等核心内容。本手册适用于企业安全管理人员、生产负责人、技术负责人及相关从业人员的培训与考核，确保隐患排查治理工作的规范化与制度化。1.2治安生产事故隐患排查治理原则坚持“预防为主、综合治理、源头管控、标本兼治”的原则，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。依据《企业安全生产隐患排查治理导则》和《危险化学品企业安全生产隐患排查治理指南》，结合企业实际制定排查治理方案。排查治理应遵循“全面覆盖、分类管理、动态更新”的原则，实现隐患排查治理的系统化、规范化和常态化。排查治理应坚持“全员参与、全过程控制”的理念，确保隐患排查治理覆盖所有岗位、所有设备、所有作业环节。排查治理应结合企业安全生产风险分级管控体系，实现隐患排查治理与风险管控的深度融合，提升整体安全管理水平。1.3组织机构与职责企业应设立安全生产隐患排查治理工作领导小组，由企业主要负责人担任组长，负责统筹、指导、监督隐患排查治理工作。企业应配备专职或兼职的安全管理人员，负责隐患排查、评估、整改及档案管理等工作。企业应明确各职能部门的职责，包括生产部、设备部、安全部、综合管理部等，确保隐患排查治理工作落实到每个环节。企业应建立隐患排查治理台账，记录隐患的发现、评估、整改、复查及闭环管理全过程。企业应定期组织隐患排查治理工作，确保隐患排查治理工作常态化、制度化、规范化。1.4工作要求与时间安排企业应制定年度隐患排查治理计划，明确排查范围、频次、责任人及整改时限。企业应按照“边排查、边整改、边治理”的原则，确保隐患排查治理工作有序推进。企业应定期开展隐患排查治理工作，一般不少于每月一次，重大风险企业应加强排查频次。企业应建立隐患排查治理台账，对重大隐患实行挂牌督办，确保整改到位。企业应定期组织隐患排查治理工作总结与分析，优化排查治理机制，提升管理水平。第2章隐患排查范围与内容2.1隐患排查的范围根据《企业安全生产事故隐患排查治理办法》规定，隐患排查应覆盖所有生产区域、作业场所及关键设备设施，确保无死角、无遗漏。排查范围应包括生产设备、电气系统、消防设施、安全防护装置、作业环境及危险源等核心领域。企业应结合自身行业特点和风险等级，制定针对性的排查范围，如化工、建筑、机械制造等行业需重点排查特定类型隐患。排查范围应纳入日常安全检查、专项检查及季节性检查中，确保隐患排查的系统性和持续性。排查范围需明确责任主体，落实“谁检查、谁负责”的原则，确保排查责任到人、落实到位。2.2隐患排查的内容隐患排查内容应涵盖设备设施运行状态、作业环境安全、人员行为规范、应急措施落实等方面。重点检查设备老化、故障、超期使用、防护装置缺失、安全警示标志不全等隐患。作业过程中存在的违章操作、未按规定佩戴防护用品、违规使用设备等行为也是排查重点。需对危险源进行识别与评估，包括化学品储存、高温作业、高空作业等高风险作业区域。排查内容应结合企业实际，定期更新，确保排查内容与企业安全生产实际情况相符。2.3隐患分类与等级根据《危险化学品安全管理条例》及《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T36072-2018），隐患可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三类。一般隐患是指可通过整改消除的隐患，如设备轻微故障、作业环境轻微不规范等。较大隐患是指整改难度较大，需专项治理的隐患，如设备老化、安全防护装置失效等。重大隐患是指可能引发重大事故或造成严重后果的隐患，如危险化学品泄漏、重大设备故障等。隐患等级划分应结合风险评估结果，确保隐患分级管理，落实整改责任和措施。2.4隐患排查的频次与方法根据《企业安全生产事故隐患排查治理办法》规定，隐患排查应实行常态化、定期化管理。企业应结合生产周期、季节变化、设备运行状态等因素，制定排查频次，如每日、每周、每月、季度排查。排查方法应采用现场检查、查阅资料、专家评估、隐患上报等多种方式，确保排查全面、科学。排查应由安全管理人员牵头，组织相关岗位人员参与，确保排查结果真实、有效。排查结果应形成书面报告，明确隐患类别、位置、风险等级及整改建议，作为后续治理依据。第3章隐患排查实施流程3.1排查准备排查准备阶段应依据《企业安全生产事故隐患排查治理导则》进行，明确排查范围、对象及重点，确保排查工作有据可依。需建立排查责任体系，明确各级管理人员的职责分工，落实排查任务，确保排查工作有序推进。建议采用“网格化”管理方式，将企业划分为若干责任区，由专人负责，确保排查覆盖全面、不留死角。排查前应进行风险评估，结合企业安全生产现状及历史事故数据，识别潜在风险点，为排查提供科学依据。需准备必要的排查工具，如隐患排查表、检查记录本、影像记录设备等，确保排查过程规范有序。3.2排查实施排查实施应遵循“边查边改、边改边查”的原则，确保隐患整改与排查同步进行，提升隐患治理效率。排查人员应按照《安全生产隐患排查治理工作规程》开展工作，采用“五查五查”法，即查人员、查设备、查环境、查过程、查记录，全面系统排查隐患。排查过程中应注重细节，对重点部位、关键环节进行重点检查，如电气线路、设备运行状态、作业环境等，确保排查无遗漏。排查结果应做到“一隐患一档案”，详细记录隐患类型、位置、现状、责任人、整改期限及整改情况，确保信息完整、可追溯。排查过程中应加强沟通协调，确保各部门信息共享，避免因信息不畅导致排查遗漏或重复。3.3排查记录与报告排查记录应真实、准确、完整，符合《安全生产事故隐患排查治理档案管理规范》要求，确保数据可查、有据可依。排查记录应包括隐患类型、位置、现状、责任人、整改建议、整改期限及整改完成情况等关键信息，确保内容详实。排查报告应由排查负责人撰写，经部门负责人审核后提交至安全管理部门，作为隐患治理的依据。排查报告应结合企业安全生产实际情况，提出针对性的整改措施和建议，推动隐患治理工作持续改进。排查报告需定期汇总分析，形成隐患治理情况简报，供管理层决策参考，确保隐患治理工作闭环管理。3.4排查结果分析与反馈排查结果分析应结合企业安全生产实际情况，运用统计分析方法，识别隐患的分布规律及高风险点。对于重复性隐患，应提出系统性整改建议，避免同类问题反复发生，提升隐患治理的长效性。排查结果反馈应通过内部通报、会议等形式，向相关责任人及部门传达，确保整改责任落实到位。对于重大隐患，应启动应急响应机制，制定专项治理方案，确保隐患整改及时、有效。排查结果分析应结合企业安全生产绩效考核，作为绩效评估的重要依据，推动企业安全生产管理水平持续提升。第4章隐患治理措施与责任落实4.1隐患治理的分类与措施根据《企业安全生产事故隐患排查治理导则》（GB/T36037-2018），隐患治理可分为一般隐患、重大隐患和特别重大隐患三类，其中重大隐患需由企业主要负责人组织专项治理。治理措施应结合《危险源辨识与风险评价指南》（GB/T15236-2017）中的风险分级管控要求，采取工程技术、管理措施和个体防护等综合手段。依据《生产安全事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第88号），隐患治理应遵循“排查—评估—治理—验收”闭环管理流程，确保治理全过程可追溯。治理措施需符合《企业安全生产风险分级管控体系建设导则》（GB/T36038-2018）中关于隐患整改的“五定”原则，即定人员、定时间、定措施、定经费、定责任。治理过程中应结合企业实际，采用PDCA循环（计划-执行-检查-处理）进行持续改进，确保隐患治理效果可量化、可考核。4.2治理责任分工与落实根据《安全生产法》（2021年修订），企业应明确隐患治理的责任主体，包括主要负责人、安全管理人员、技术负责人及生产负责人，形成“谁主管、谁负责”的责任体系。治理责任应落实到具体岗位和人员，依据《企业安全生产责任制》（GB/T36039-2018），明确各层级的职责边界与考核标准。企业应建立隐患治理台账，实行“一患一策”管理，确保责任到人、措施到位、落实到岗。治理过程中，应定期开展责任落实情况检查，依据《安全生产检查规范》（GB/T36036-2018）进行现场检查与记录。建立隐患治理考核机制，将治理成效纳入绩效考核，确保责任落实与治理效果同步提升。4.3治理过程中的监督与检查企业应设立隐患治理监督小组，依据《安全生产监督管理办法》（国务院令第599号）进行全过程监督，确保治理措施符合安全标准。监督检查应采用“双随机一公开”机制，结合《安全生产行政执法监督办法》（应急管理部令第15号）进行常态化检查。检查内容应涵盖隐患排查、整改落实、资料归档等环节，依据《企业安全生产检查规范》（GB/T36036-2018）进行标准化操作。检查结果应形成报告，依据《安全生产事故隐患排查治理工作指南》（应急〔2019〕11号）进行整改闭环管理。对重大隐患应实行挂牌督办，依据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第88号）进行跟踪督办，确保整改到位。4.4治理效果评估与验收治理效果评估应依据《企业安全生产风险分级管控体系建设导则》（GB/T36038-2018）开展，通过风险评估、隐患排查和事故记录等指标进行量化分析。评估内容应包括隐患整改率、整改完成率、事故率等关键指标，依据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第88号）进行数据统计。验收应由企业安全部门牵头，结合《安全生产事故隐患排查治理工作指南》（应急〔2019〕11号）进行现场验收，确保整改符合安全标准。验收结果应形成书面报告，依据《安全生产事故隐患排查治理工作指南》（应急〔2019〕11号）进行归档管理，作为后续治理工作的依据。对于重大隐患，应实行“一患一档”管理，依据《企业安全生产风险分级管控体系建设导则》（GB/T36038-2018）进行动态跟踪与验收。第5章隐患排查治理的长效机制5.1隐患排查治理制度建设隐患排查治理制度是企业安全生产管理的基础性文件，应依据《企业安全生产风险分级管控体系建立与实施指南》（AQ/T3013-2018）制定，明确排查范围、频次、责任分工及整改要求，确保制度覆盖所有生产环节。企业需建立隐患排查治理台账，按照“一患一档”原则，记录隐患类型、位置、风险等级、排查时间、整改措施及责任人，实现隐患全过程可追溯。制度应结合企业实际，定期修订，确保与国家法律法规、行业标准及企业实际相匹配，同时纳入年度安全生产考核指标，提升制度执行力。排查治理制度需与企业安全生产责任制相结合，明确各级管理人员的职责，形成“横向到边、纵向到底”的责任网络，确保制度落地见效。企业应定期开展制度宣贯与培训，确保全员理解并落实，提升全员安全意识和治理能力。5.2隐患排查治理信息化管理采用信息化手段进行隐患排查治理，如使用隐患排查管理信息系统（HCMIS），实现隐患数据的实时录入、动态更新与统计分析，提升管理效率。信息化系统应具备隐患分类、风险评估、整改闭环等功能，支持多部门协同管理，确保隐患排查、整改、复查、验收全过程数字化。企业应结合大数据分析技术，对隐患数据进行趋势预测与预警，识别高风险区域和高风险岗位，为决策提供科学依据。信息化管理应与企业ERP、MES等系统集成，实现数据共享与业务协同，提升整体管理效能。通过信息化手段，企业可实现隐患排查的标准化、规范化和可视化，降低人为错误率，提高管理透明度。5.3隐患排查治理的持续改进企业应建立隐患排查治理的PDCA循环（计划-执行-检查-处理），通过定期评估和反馈，持续优化排查治理流程。每季度或年度开展隐患排查治理效果评估，分析问题原因，制定改进措施，形成闭环管理，确保隐患治理效果持续提升。建立隐患整改“回头看”机制，对整改不到位的隐患进行复查，防止整改“走过场”，确保隐患彻底消除。企业应鼓励员工参与隐患排查，设立“隐患举报奖励机制”，通过群众监督提升隐患发现率和整改率。持续改进应与企业安全生产文化建设相结合，推动全员参与、全员负责，形成良好的安全氛围。5.4隐患排查治理的考核与奖惩建立隐患排查治理的考核机制，将隐患排查治理纳入企业安全生产绩效考核体系，与管理人员晋升、岗位调整挂钩。考核内容包括隐患排查覆盖率、整改率、隐患整改闭环率等关键指标，确保考核结果真实、客观、公正。对隐患排查治理成效显著的部门或个人给予表彰和奖励，如设立“隐患治理先进个人”“隐患治理先进单位”等荣誉称号。对隐患排查治理不力、整改不到位的单位或个人，依法依规进行问责，形成“奖惩分明”的管理导向。考核结果应定期通报，增强透明度，提升企业全员对隐患排查治理工作的重视程度和参与积极性。第6章隐患排查治理的监督管理6.1监督管理的主体与职责根据《安全生产法》及相关法规，监督管理主体主要包括政府监管部门、行业主管部门以及企业自身安全管理部门。政府监管部门负责对辖区内企业安全生产情况进行全面监管，确保各项安全措施落实到位。企业安全管理部门作为主体责任单位，需明确其在隐患排查治理中的职责，包括组织隐患排查、制定治理计划、监督整改落实等。依据《企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB/T36033-2018），企业应建立安全生产责任体系，明确各级管理人员的安全职责，确保隐患排查治理工作有序推进。各级政府应定期开展安全生产检查，强化执法力度，确保隐患排查治理工作不走过场。例如，某市2022年共开展安全生产检查2300余次，整改隐患1200余项，事故率显著下降。企业应建立隐患排查治理的考核机制，将隐患排查治理纳入绩效考核体系，作为管理人员晋升和奖惩的重要依据。6.2监督管理的内容与方法监督管理内容主要包括隐患排查的频次、覆盖范围、整改落实情况以及闭环管理效果。根据《生产经营单位安全风险分级管控办法》（应急管理部令第2号），隐患排查应覆盖所有生产场所和作业环节。监督管理方法包括定期检查、专项督查、信息化监测和群众举报等。例如，某省推行“智慧监管”系统，通过大数据分析实现隐患预警和实时监控，提高监管效率。企业应结合自身特点，制定隐患排查治理的标准化流程，确保排查工作有据可依、有章可循。同时，应建立隐患排查记录和整改档案，做到“一隐患一档案、一整改一记录”。监督管理应注重动态跟踪，对整改不到位的隐患应进行复查，确保整改闭环。例如，某企业因未及时整改高空作业安全措施，被责令停产整顿，最终实现隐患彻底消除。企业应定期组织内部安全检查，结合季节性、节假日等特殊时期，有针对性地开展隐患排查，确保风险可控。6.3监督管理的反馈与整改监督管理中发现的隐患应及时反馈给相关责任单位，并明确整改责任部门和责任人，确保整改落实到位。根据《安全生产事故隐患排查治理办法》（应急管理部令第1号），隐患整改应做到“五定”——定措施、定责任人、定资金、定时间、定预案。整改完成后，应进行复查验证，确保隐患彻底消除。复查可通过现场检查、资料审查等方式进行，确保整改效果真实有效。例如，某企业整改后通过第三方评估，确认隐患已消除，方可视为整改完成。对于整改不力的单位，应依法依规进行问责，包括通报批评、行政处罚、停产整顿等措施。根据《安全生产法》相关规定，对重大隐患应挂牌督办，限期整改。整改过程中，应建立整改台账，记录整改进度、责任人、完成情况等信息，确保整改过程可追溯、可查证。监督管理应注重整改后的持续跟踪，防止隐患反弹，确保隐患排查治理工作取得实效。6.4监督管理的考核与问责监督管理考核应纳入企业安全生产考核体系，与企业绩效、管理人员奖惩挂钩。根据《安全生产考核评级办法》（应急管理部令第5号），考核结果将影响企业年度评优和资质评定。对于考核不合格的单位，应责令限期整改，整改不力的可依法吊销相关资质或责令停产整顿。例如，某化工企业因多次未按要求整改隐患，被责令停产整顿并整改后恢复生产。问责应坚持“谁主管、谁负责”原则，对主要领导和分管领导进行问责，确保责任落实到位。根据《安全生产问责规定》（应急管理部令第6号），对重大事故隐患的问责应公开透明，接受社会监督。监督管理应建立问责机制，对整改不力、存在瞒报漏报行为的单位，应依法依规严肃处理，形成震慑效应。对于长期存在隐患、整改不力的企业，应纳入安全生产信用体系，限制其市场准入和经营许可，推动企业主动整改、提升安全水平。第7章事故应急与预案管理7.1应急预案的制定与修订应急预案应遵循“预防为主、综合治理”的原则，按照《生产安全事故应急预案管理办法》要求，结合企业实际风险特点，制定科学、可行的应急预案。应急预案的制定需依据《企业安全生产风险分级管控体系建立与实施指南》，结合企业危险源辨识结果，明确应急组织架构、职责分工及响应流程。根据《危险化学品安全管理条例》及相关行业标准，应急预案应包含事故风险评估、应急处置措施、救援资源调配等内容，确保覆盖主要事故类型。应急预案应定期修订，依据《企业安全生产事故隐患排查治理清单》，结合年度风险评估结果和实际演练情况，动态更新预案内容，确保其时效性和实用性。修订预案时应由安全部门牵头，组织相关业务部门参与评审，确保修订内容符合法律法规及行业规范。7.2应急预案的演练与培训应急预案演练应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案演练评估规范》要求，制定演练计划，明确演练类型、内容、参与人员及时间安排。演练应采用“实战模拟”方式，结合企业实际事故场景，检验应急预案的可操作性，发现预案中的不足并加以改进。培训应按照《企业应急管理培训规范》，定期组织员工参加应急知识培训，内容包括应急处置流程、个人防护措施、报警方式等。培训应结合企业实际，采用“理论+实操”相结合的方式，确保员工掌握应急技能，提升应急处置能力。培训后应进行考核，考核内容包括理论知识和实际操作，确保员工具备基本的应急能力。7.3应急预案的实施与响应应急预案实施应建立应急指挥体系，明确应急响应级别和启动条件，确保在事故发生时能够迅速启动应急机制。应急响应应按照《生产安全事故应急预案管理规范》执行，包括信息报告、现场处置、人员疏散、救援行动等环节，确保响应及时、有序。应急响应过程中应充分利用企业应急资源，如消防、医疗、安保等，确保救援力量快速到位，最大限度减少事故损失。应急响应应注重信息沟通，确保各相关方及时获取信息，避免信息不对称导致的决策失误。应急响应结束后，应进行总结评估，分析响应过程中的问题，为后续预案优化提供依据。7.4应急预案的评估与改进应急预案应定期进行评估，依据《企业应急预案评估指南》，结合事故实际情况和应急演练结果，评估预案的科学性、实用性及有效性。评估应采用定量与定性相结合的方法，通过事故数据分析、演练效果评估、专家评审等方式，识别预案中的不足和改进空间。评估结果应作为预