集团公司安全生产调查处理制度

集团公司安全生产调查处理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国消防法》等相关国家法律法规，参照《XX行业安全生产管理规范》等行业准则，结合集团母公司《安全生产管理条例》及本企业风险防控实际需求，旨在明确安全生产调查处理的组织架构、职责分工、管理流程、保障措施及责任追究机制，规范安全生产事故（事件）的调查、处理与防范工作，提升企业安全生产管理水平，保障员工生命财产安全及企业稳定运营。第二条本制度适用于集团公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖生产经营活动、项目管理、设备维护、办公环境、应急演练等所有涉及安全生产的场景。所有单位及人员均应严格遵守本制度，履行相应的安全生产职责。第三条本制度下列术语定义如下：（一）安全生产专项管理：指企业为防范和化解安全生产风险，围绕事故（事件）预防、调查、处置、改进等环节，建立的一整套系统性、规范化的管理制度与实践体系。其核心在于通过制度约束、技术手段、行为引导相结合的方式，实现安全生产风险的可控、在控、能控。（二）安全生产风险：指在生产经营活动中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染或设备损毁等不良后果的危险因素及其发生的可能性与影响程度的综合体现。风险分为一般风险、较大风险、重大风险和特别重大风险四个等级。（三）安全生产合规：指企业所有安全生产活动严格符合国家法律法规、行业标准、企业内部制度及操作规程的要求，确保安全生产主体责任有效落实。合规不仅包括事后符合要求，更强调事前预防与事中监督的全流程管理。第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全生产管理须覆盖所有业务领域、所有单位、所有岗位及所有环节，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的安全生产职责，做到责任主体清晰、责任边界明确、责任追究有力。（三）风险导向原则：以风险管控为核心，优先治理重大风险，重点防控较大风险，逐步降低一般风险，实现风险分级分类管理。（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整、经验总结等方式，不断完善安全生产管理体系，提升管理效能。（五）全员参与原则：强化全员安全生产意识，鼓励员工主动报告风险、参与治理、监督落实，形成人人重安全、人人管安全的良好氛围。第二章管理组织机构与职责第五条集团公司主要负责人对本企业安全生产工作负总责，是安全生产专项管理的第一责任人；分管安全生产工作的领导负直接责任，统筹协调整体管理工作；其他分管领导根据职责分工承担相应的领导责任。主要负责人和分管领导应定期研究安全生产专题，解决重大问题，推动制度落实。第六条集团公司设立安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为安全生产专项管理的决策与统筹机构。领导小组由集团公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位主要负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）审议批准安全生产专项管理制度、重大风险管控方案及年度安全生产工作计划；（二）统筹协调跨部门、跨单位的安全生产重大问题，协调解决调查处理中的疑难事项；（三）组织开展安全生产重大事故（事件）的调查与责任认定，审批重大风险处置方案；（四）对安全生产专项管理工作进行总体评价，提出改进要求。第七条领导小组下设办公室（设在集团公司安全生产管理部门），负责领导小组日常事务，具体履行：（一）组织起草、修订安全生产专项管理制度及实施细则；（二）统筹安全生产风险排查、评估与预警工作；（三）监督、指导各部门及下属单位的安全生产专项管理落实情况；（四）组织开展安全生产培训、宣传与应急演练；（五）收集、整理安全生产事故（事件）调查报告及管理改进建议。第八条牵头部门（集团公司安全生产管理部门）作为安全生产专项管理的归口管理部门，主要职责包括：（一）负责安全生产专项管理制度的建设、宣贯与动态修订；（二）组织开展全面安全生产风险辨识与评估，建立风险数据库；（三）制定并监督执行安全生产事故（事件）调查处理流程；（四）组织开展安全生产考核与奖惩，推动责任落实；（五）汇总分析安全生产管理数据，定期发布管理报告。第九条专责部门（法律合规部、技术保障部、人力资源部等）根据职责分工承担安全生产专项管理的专项职责：（一）法律合规部：负责安全生产相关法律法规的跟踪与解读，审核安全生产合同的合法性，监督合规操作；（二）技术保障部：负责安全生产技术标准的制定与推广，组织设备设施安全检查与隐患治理，提供技术支持；（三）人力资源部：负责安全生产培训体系的搭建，组织全员安全意识教育，参与责任追究与绩效挂钩。第十条业务部门及下属单位作为安全生产专项管理的责任主体，主要职责包括：（一）落实本领域安全生产管理制度，制定并执行岗位安全操作规程；（二）开展日常安全生产检查，及时发现并整改隐患；（三）组织本单位的安全生产培训与应急演练；（四）报告安全生产事故（事件），配合调查处理；（五）持续优化业务流程，降低安全生产风险。第十一条基层执行岗位员工作为安全生产的第一责任人，应履行以下义务：（一）严格遵守岗位安全操作规程，不违章作业；（二）正确使用劳动防护用品，佩戴安全标识；（三）及时报告生产现场的安全隐患、设备故障或异常情况；（四）参与安全生产培训和应急演练，提升安全技能；（五）在发生事故（事件）时，第一时间采取控制措施并报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）采购领域：供应商应进行尽职调查，重点审核其安全生产资质、事故记录及合规情况；采购合同须明确安全生产责任条款，严禁向无安全生产许可的供应商采购高危设备或材料。（二）施工领域：项目开工前必须编制安全生产方案，落实安全措施；施工过程中应严格执行安全技术交底，特种作业人员须持证上岗；严禁违规转包、违法分包或使用不合格分包商。（三）仓储物流领域：货物堆放应符合安全规范，叉车、货架等设备应定期维保；仓库内应配备消防器材，严禁违规使用明火；冷链物流须确保温湿度控制达标。（四）信息化领域：系统开发应遵循安全设计原则，数据传输与存储需加密保护；第三方系统接入前须进行安全评估；定期开展网络安全检查，防止数据泄露。第十三条禁止性行为：（一）严禁无证操作特种设备或危险作业；（二）严禁擅自变更生产工艺或设备参数，导致安全风险增加；（三）严禁隐瞒、谎报或迟报安全生产事故（事件）；（四）严禁违反劳动防护用品佩戴规定，冒险作业；（五）严禁将安全生产资金挪作他用，或削减安全投入。第十四条专项风险重点防控：（一）危险化学品风险：建立危化品台账，规范储存、使用、废弃全流程管理；定期检测泄漏风险，配备应急器材；严禁违规混合储存或超量存放。（二）高空作业风险：制定专项作业方案，落实临边防护、安全带佩戴等措施；作业前进行风险确认，作业中全程监控。（三）电气作业风险：线路敷设应符合标准，定期检测绝缘性能；操作时须执行停电、验电、挂接地线等程序；严禁私拉乱接电线。（四）机械伤害风险：设备防护罩应齐全有效，运行前检查安全装置；操作人员应经过培训，严禁设备带病运行。（五）粉尘防爆风险：涉尘场所应采取湿式作业、密闭抽风等措施；定期检测粉尘浓度，控制作业人员暴露时间。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年对安全生产专项管理制度进行一次全面评估，根据法规变化、业务调整或事故教训及时修订；（二）专责部门应将行业新标准、新要求纳入制度修订范围；（三）下属单位可根据自身特点制定补充性规定，报集团公司备案。第十六条风险识别预警机制：（一）每年第一季度由牵头部门组织全面风险排查，各部门、下属单位同步开展自查；（二）风险排查应结合历史事故数据、行业事故案例及现场检查结果，采用风险矩阵法进行评估；（三）重大风险须制定专项管控方案，明确责任部门、治理措施及完成时限；（四）风险预警信息通过集团公司安全生产信息平台发布，相关单位须及时响应。第十七条合规审查机制：（一）重大决策、重大项目、重大采购须进行安全生产合规审查，未经审查不得实施；（二）合同签订前由法律合规部或专责部门审核安全生产条款；（三）新工艺、新技术应用前需组织安全评估，确保符合标准；（四）审查结果应存档备查，发现不合规问题须立即整改。第十八条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，处置方案报牵头部门备案；（二）较大风险由牵头部门组织制定处置方案，报领导小组批准后实施；（三）重大风险须立即启动应急响应，成立现场指挥部，采取隔离、疏散等措施；（四）风险处置过程中须加强信息通报，重大问题及时上报领导小组。第十九条责任追究机制：（一）安全生产事故（事件）调查须查明原因，分清责任，形成调查报告；（二）违规行为根据情节轻重，可采取警告、罚款、降职、解聘等处理；（三）事故责任追究与绩效考核挂钩，重大事故责任人须公开通报；（四）涉嫌违法的依法移送司法机关处理，构成犯罪的追究刑事责任。第二十条评估改进机制：（一）每年12月底由领导小组组织开展安全生产专项管理评估，重点考核制度落实、风险管控、事故处置等方面；（二）评估结果作为绩效考核的重要依据，评估发现的问题须制定整改计划；（三）定期召开安全生产经验交流会，推广优秀做法，分享事故教训；（四）评估报告须报送集团公司主要负责人及母公司相关管理部门。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）集团公司主要负责人应定期听取安全生产工作汇报，协调解决重大问题；（二）分管领导须每季度至少召开一次安全生产专题会议，部署重点工作；（三）各部门、下属单位负责人应将安全生产纳入年度工作计划，明确责任人与完成目标。第二十二条考核激励机制：（一）安全生产专项管理纳入各部门年度绩效考核，考核结果与部门奖金、评优直接挂钩；（二）对在安全生产管理中表现突出的单位和个人，给予一次性奖励；（三）连续两年考核不合格的部门，主要负责人须向集团公司述职；（四）事故责任追究结果作为个人绩效评级的否决项。第二十三条培训宣传机制：（一）集团公司每年组织全员安全生产培训，新员工须通过考核后方可上岗；（二）特种作业人员须每年参加复训，考试合格方可继续从业；（三）通过内部刊物、宣传栏、电子屏等多种形式，普及安全生产知识；（四）开展安全生产月活动，组织应急演练，增强全员安全意识。第二十四条信息化支撑：（一）建立安全生产信息化管理平台，实现风险数据、隐患排查、事故上报、考核奖惩等全流程在线管理；（二）通过系统自动预警超期未整改的风险点，推送整改任务；（三）利用大数据分析事故规律，为风险防控提供决策支持；（四）平台数据与绩效考核系统对接，确保信息同步。第二十五条文化建设：（一）编制《安全生产合规手册》，明确行为规范、违规后果及奖惩标准；（二）组织全员签订安全生产承诺书，强化责任意识；（三）设立安全生产举报奖励机制，鼓励员工发现并报告隐患；（四）每年评选“安全生产标兵”，树立先进典型。第二十六条报告制度：（一）风险事件报告：一般事件24小时内上报牵头部门，较大事件立即上报领导小组；（二）年度管理报告：每年3月