食品安全事故制度

食品安全事故制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时遵循集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求，结合企业实际运营需求，旨在建立健全食品安全事故预防、处置与改进机制，强化全员食品安全意识，保障消费者健康权益，维护企业声誉与可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖从食品采购、生产加工、仓储物流、销售服务到售后反馈等全业务流程中的食品安全风险管控，以及涉及第三方合作方的食品安全协同管理。第三条本制度下列术语含义：（一）食品安全事故专项管理：指企业围绕食品安全风险识别、评估、控制、处置及持续改进所建立的一整套制度体系、操作流程与组织保障机制。（二）食品安全风险：指在食品安全管理过程中，可能引发食品不符合安全标准、造成消费者健康损害或企业声誉损失的不确定性因素。（三）合规操作：指所有业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求的行为标准。第四条食品安全事故专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：食品安全管理须贯穿业务全流程，无死角、无遗漏；（二）责任到人：明确各层级、各岗位食品安全责任，确保可追溯；（三）风险导向：优先管控高风险环节，动态调整管理策略；（四）持续改进：通过复盘评估优化管理体系，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全事故专项管理负总责，承担最终领导责任；分管相关负责人为直接责任人，负责具体组织、协调与监督落实。第六条设立食品安全事故专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导担任组长，相关部门负责人为成员。领导小组职能包括：统筹协调全公司食品安全管理工作；审议重大食品安全风险处置方案；监督评价专项管理制度有效性；定期听取工作汇报并作出决策。第七条各部门、下属单位及员工职责划分如下：（一）牵头部门：1.负责专项管理制度体系建设，组织制定、修订相关细则；2.每季度牵头开展食品安全风险排查，形成评估报告；3.落实员工培训与考核，确保全员掌握合规要求；4.监督检查各部门落实情况，提出改进建议；5.管理食品安全事故应急资源与信息报送渠道。（二）专责部门：1.负责食品安全相关业务合规审核，包括供应商资质、检测标准等；2.优化食品安全管理流程，推动技术手段升级；3.参与重大事故调查，提出技术处置意见；4.维护食品安全数据库，定期分析风险趋势。（三）业务部门/下属单位：1.严格执行采购、加工、仓储、运输等环节的操作规范；2.落实本领域风险自查，及时上报异常情况；3.配合事故调查，提供完整记录与证据材料；4.建立员工岗位合规操作手册，确保执行到位。第八条基层执行岗人员须履行以下合规义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；（二）操作前必须接受专项培训，考核合格后方可上岗；（三）发现食品安全隐患须立即停止作业并上报；（四）严禁私自更改工艺参数或隐瞒不良情况。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商管理：建立合格供应商名录，实施分级准入制度。采购食品原料时必须核查营业执照、生产许可证、检验检疫报告等资质文件，优先选择信用记录良好的供应商。禁止采购来源不明或过期食品，定期对供应商进行现场审核与复评。第十条生产加工控制：严格执行工艺规程，确保温度、时间等关键参数达标。设立关键控制点（CCP）监控体系，对高风险环节（如交叉污染、添加剂使用）实施重点监控。操作人员须持有效健康证明，接触食品前必须洗手消毒。第十一条仓储物流管理：食品须分区存放，避免与非食品混放。仓库环境须定期检测温湿度，冷链产品须全程监控运输条件。建立先进先出制度，过期食品立即隔离销毁并记录。第十二条营销服务规范：广告宣传不得夸大食品功效，明示过敏原信息。外卖配送须确保配送时效与包装完好，杜绝二次污染。设立消费者投诉快速响应机制，24小时内处理反馈问题。第十三条售后追溯管理：建立食品追溯体系，实现从生产到消费的全链路信息记录。发生事故时可通过追溯码快速锁定问题批次，缩短召回范围。每月开展追溯系统可用性测试，确保应急调用能力。第十四条人员健康管理：定期组织员工体检，患有传染性疾病者不得从事食品相关岗位。建立健康档案，发生疫情时须及时隔离并报告。第十五条环境卫生管理：生产区域须保持清洁，定期消毒设备与地面。虫鼠害防治须采用物理措施优先，禁止使用毒饵。第十六条异常处置要求：发现疑似食品安全问题须立即隔离封存，同时向领导小组报告。紧急情况时启动应急预案，同步开展内部调查与外部通报。第十七条隐患整改管理：对排查出的风险项须制定整改计划，明确责任人、时限与验证标准。整改完成后组织复核，未达标者升级为重大风险管控。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新：每两年对本制度进行一次全面评估，遇法规修订、业务变更时即时调整。修订程序须经领导小组审议、主要负责人批准后方可发布。第十九条风险识别预警：每季度组织跨部门风险排查，采用“风险矩阵法”评估等级。对高风险项发布预警通知，要求相关单位制定防控方案。第二十条合规审查机制：将食品安全审查嵌入以下关键节点：（一）新供应商入驻前必须通过资质审核；（二）重大工艺变更须组织专家论证；（三）年度采购计划须包含食品安全专项评估。未经审查的项目一律不得实施。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门自行处置，每月上报处置报告；（二）重大风险：立即启动应急预案，由领导小组成立专项工作组协同处置。应急流程包括：①暂停相关业务；②锁定问题范围；③制定召回方案；④通报监管机构。第二十二条责任追究机制：违规情形与处罚标准包括：（一）违反操作规程的，扣除绩效工资10%-30%；（二）造成轻微事故的，对直接责任人记过处分；（三）引发重大事故的，追究部门负责人连带责任。处罚依据须与绩效考核、纪律处分制度衔接。第二十三条评估改进机制：每年12月开展专项管理有效性评估，通过问卷调查、案例复盘等方式收集数据。评估结果分为“优”“良”“中”“差”四个等级，低分项须制定专项提升计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导须在月度会议上汇报食品安全工作进展，确保资源投入。设立专项管理专项预算，年度预算比例不低于业务规模的0.5%。第二十五条考核激励机制：将食品安全指标纳入部门年度考核权重，优秀单位可享评优加分。对提出重大风险预警的员工给予奖励，对瞒报者取消年度评优资格。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层须接受食品安全合规培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每年接受4次实操培训，考核不合格者强制复训；（三）通过内部刊物、电子屏等载体常态化宣传食品安全知识。第二十七条信息化支撑：开发食品安全管理信息系统，实现以下功能：（一）供应商资质电子化存档；（二）生产过程参数实时监控；（三）风险预警自动推送。系统数据须接入集团统一监管平台。第二十八条文化建设：每年4月开展“食品安全月”活动，内容包括：发布企业合规手册、组织知识竞赛、设立举报奖励基金。员工入职须签署《食品安全承诺书》。第二十九条报告制度：（一）风险事件月报：每月5日前报送上月事件汇总表；（二）年度管理报告：次年1月31日前提交全年分析报告，包括：风险分布、处置成效、改进计划；（三）重