食品安全保证制度

食品安全保证制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家关于食品安全领域的法律法规及行业强制性标准，严格执行集团母公司关于企业内部风险防控及品质管理的相关指导意见，结合本公司实际运营需求，特别是针对食品安全风险的多发领域与潜在威胁，制定本制度。本制度的制定旨在全面规范公司食品采购、生产、加工、储存、运输及销售全流程的管理行为，有效防范食品安全风险，保障消费者健康权益，维护公司品牌声誉与市场竞争力，促进企业可持续发展。通过明确管理职责、细化操作标准、构建运行机制、强化保障措施，构建系统化、精细化的食品安全管理体系，确保所有涉及食品相关业务的活动均符合法律法规及内部管理要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及食品采购、生产、加工、储存、运输、销售及售后服务等业务场景，包括但不限于原材料供应、生产过程控制、成品检验、仓储管理、物流配送、市场推广及客户服务等相关环节。所有员工必须严格遵守本制度规定，确保食品安全管理工作落实到位。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“食品安全专项管理”是指公司为防控食品安全风险，依据相关法律法规及内部制度要求，对食品全生命周期所实施的系统性管理活动，包括风险识别、评估、预警、应对及持续改进等环节。其核心目标是确保食品产品质量符合国家及行业标准，保障消费者安全。（二）“食品安全风险”是指在公司食品业务运营过程中，可能对消费者健康或公司声誉造成危害的不确定性因素，包括原材料污染、生产过程控制失效、储存条件不当、微生物超标、标签标识错误等潜在威胁。（三）“食品安全合规”是指公司所有涉及食品业务的操作均符合国家法律法规、行业规范及本制度要求的状态，包括但不限于生产许可、产品认证、标签标识、添加剂使用、保质期管理等方面的合规性。第四条公司食品安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：食品安全管理须覆盖食品业务全流程，确保所有环节均纳入管控范围，不留死角。（二）“责任到人”原则：明确各级管理人员及员工在食品安全管理中的职责，建立责任追溯机制。（三）“风险导向”原则：优先防控重大食品安全风险，对高风险环节实施重点监控与管控。（四）“持续改进”原则：定期评估食品安全管理效果，根据法规变化、业务调整及风险变化及时优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本公司食品安全专项管理的第一责任人，对食品安全管理工作负总责，负责批准食品安全管理战略、资源配置及重大风险处置决策。分管食品业务或品质管理的领导为本项工作的直接责任人，负责具体管理工作的组织与实施。第六条公司设立食品安全专项管理领导小组，作为食品安全管理工作的决策与统筹机构，负责制定食品安全管理政策、监督制度执行、协调跨部门协作、评估管理效果。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及相关专责人员，每季度召开会议研究食品安全管理工作。第七条食品安全专项管理领导小组主要职责包括：（一）统筹制定公司食品安全管理政策与目标，批准重大管理方案；（二）协调解决食品安全管理中的跨部门问题，推动资源整合与协同；（三）定期审议食品安全风险报告，决策重大风险处置措施；（四）监督各部门食品安全管理责任的落实情况，评估管理效果。第八条食品安全专项管理职责划分如下：（一）牵头部门：由品质管理部担任牵头部门，负责统筹食品安全专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯等工作。具体职责包括：1.组织制定与修订食品安全管理制度；2.定期开展食品安全风险排查，编制风险清单；3.对各部门食品安全管理进行监督与考核；4.组织开展食品安全培训与宣传。（二）专责部门：由采购部、生产部、仓储部、物流部等部门担任专责部门，负责本领域食品安全管理的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。具体职责包括：1.采购部：负责供应商资质审核、索证索票管理、采购流程合规性审查；2.生产部：负责生产过程控制、添加剂使用管理、检验检测监督；3.仓储部：负责储存环境管理、库存周转控制、保质期监控；4.物流部：负责运输过程温湿度控制、配送时效管理。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域食品安全管理要求，开展日常风险防控。具体职责包括：1.严格遵守食品安全操作规程，确保业务活动合规；2.开展日常自查，及时发现并报告食品安全隐患；3.配合专责部门开展食品安全管理监督与考核。第九条基层执行岗位员工必须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守食品安全操作规程，确保业务行为符合制度要求；（二）及时报告工作中发现的食品安全问题，配合整改；（三）签订岗位合规承诺书，明确个人在食品安全管理中的责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条食品采购管理：（一）业务操作合规标准：供应商必须具备合法资质，提供完整的质量证明文件，包括生产许可证、检验检测报告、添加剂使用清单等。采购部应建立供应商评估体系，定期审核供应商资质与产品质量，严禁采购来源不明或资质不符的产品。（二）禁止性行为：严禁向无资质供应商采购食品原料，严禁采购过期或变质食品，严禁因利益输送选择不合格供应商。（三）重点防控点：重点关注供应商卫生条件、原料农残检测、添加剂合规性等风险，建立供应商黑名单制度。第十一条生产过程控制：（一）业务操作合规标准：生产过程必须符合GMP（药品生产质量管理规范）或HACCP（危害分析与关键控制点）要求，严格执行工艺参数控制、环境卫生管理、人员操作规范。生产部应建立关键控制点监控体系，确保每道工序均处于受控状态。（二）禁止性行为：严禁使用非法添加剂或超量使用合法添加剂，严禁混用或误用食品原料，严禁生产过程交叉污染。（三）重点防控点：重点关注微生物污染、化学残留、异物控制等风险，定期开展生产过程审核。第十二条储存与保管管理：（一）业务操作合规标准：食品储存必须符合温湿度要求，不同类别食品分区存放，确保先进先出。仓储部应建立库存台账，定期盘点，监控保质期，防止食品过期或变质。（二）禁止性行为：严禁超期储存食品，严禁将食品与非食品混放，严禁使用不洁容器储存食品。（三）重点防控点：重点关注储存环境（温度、湿度、光照）、虫害防治、库存周转率等风险，定期检查储存条件。第十三条运输与配送管理：（一）业务操作合规标准：食品运输必须使用专用车辆，配备温湿度监控设备，确保运输过程符合要求。物流部应建立运输过程追溯体系，记录运输时间、温湿度数据等关键信息。（二）禁止性行为：严禁使用非专用车辆运输食品，严禁运输过程中温湿度失控，严禁超时配送导致食品质量下降。（三）重点防控点：重点关注运输温湿度控制、配送时效、车辆卫生等风险，定期审核运输记录。第十四条成品检验管理：（一）业务操作合规标准：成品检验必须委托有资质的第三方检测机构或内部实验室进行，检验项目包括微生物指标、农残、添加剂含量等。生产部应建立检验报告审核制度，确保检验结果准确可靠。（二）禁止性行为：严禁伪造或篡改检验报告，严禁隐瞒检验不合格产品，严禁使用不合格产品出厂。（三）重点防控点：重点关注检验覆盖率、检验周期、结果追溯等风险，定期评估检验体系有效性。第十五条标签标识管理：（一）业务操作合规标准：食品标签必须符合国家标签标准，标明产品名称、配料表、生产日期、保质期、生产厂家等信息。市场部应建立标签审核制度，确保标签内容准确、规范。（二）禁止性行为：严禁标签信息缺失或错误，严禁使用虚假宣传语，严禁标签设计违规。（三）重点防控点：重点关注标签内容合规性、印刷质量、语言表述等风险，定期抽检标签准确性。第十六条客户投诉与召回管理：（一）业务操作合规标准：建立客户投诉处理机制，对投诉信息及时记录、调查、处理，并采取召回等措施。市场部应建立投诉数据分析体系，识别潜在风险。（二）禁止性行为：严禁隐瞒客户投诉，严禁拖延处理时间，严禁对不合格产品未采取召回措施。（三）重点防控点：重点关注投诉响应时效、调查准确性、召回执行完整性等风险，定期评估投诉处理流程。第十七条信息记录与追溯管理：（一）业务操作合规标准：建立食品安全全流程追溯体系，记录采购、生产、检验、储存、运输、销售等关键信息，确保食品质量可追溯。IT部门应建立信息化追溯系统，实现数据实时共享与监控。（二）禁止性行为：严禁篡改或伪造追溯信息，严禁遗漏关键记录，严禁系统数据不同步。（三）重点防控点：重点关注追溯数据完整性、系统稳定性、数据安全等风险，定期测试追溯系统。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业标准及集团母公司要求的变化，品质管理部应每年评估制度适用性，提出修订建议，经领导小组批准后及时更新。（二）根据业务调整或风险变化，各部门可提出修订建议，经牵头部门审核后纳入制度更新计划。第十九条风险识别预警机制：（一）品质管理部应每季度组织开展食品安全风险排查，结合行业事故、法规变化、业务特点等因素，识别潜在风险点，并进行分级评估。（二）对高风险领域（如农残超标、微生物污染等）发布预警通知，要求相关部门加强防控。第二十条合规审查机制：（一）将食品安全合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保所有活动均符合制度要求。（二）未经合规审查的业务活动不得实施，审查不合格的须整改后重新提交。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责处置，重大风险由领导小组组织专项小组处置。（二）制定食品安全应急预案，明确应急流程、责任分工、上报要求，定期开展应急演练。第二十二条责任追究机制：（一）对违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取绩效扣减、纪律处分、解除劳动合同等措施。（二）建立违规行为记录制度，对重复违规人员依法严肃处理。第二十三条评估改进机制：（一）品质管理部应每年对食品安全管理体系有效性进行评估，形成评估报告，提出改进建议。（二）领导小组审议评估报告，批准改进措施，并监督落实。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人及分管领导应定期研究食品安全管理工作，提供必要资源支持。（二）各部门负责人应履行食品安全管理职责，确保制度执行到位。第二十五条考核激励机制：（一）将食品安全管理情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。（二）对在食品安全管理中表现突出的部门和个人给予奖励，对违规行为进行处罚。第二十六条培训宣传机制：（一）每年开展食品安全培训，内容包括法律法规、操作规范、应急处置等，确保员工掌握相关知识。（二）通过内部刊物、公告栏等渠道宣传食品安全知识，营造全员合规氛围。第二十七条信息化支撑：（一）开发食品安全管理信息系统，实现供应商管理、生产过程监控、库存管理、追溯管理等功能。（二）利用大数据技术进行风险预警，提升管理效率。第二十八条文化建设：（一