食品质量安全控制制度

食品质量安全控制制度第一章总则第一条为有效防范和化解食品安全风险，确保公司生产经营活动符合国家相关法律法规及行业规范要求，全面提升食品安全管理水平，根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规，以及集团母公司关于企业风险防控和质量管理的规定，结合公司实际运营需求，特制定本制度。本制度旨在明确食品安全质量控制的职责分工、管理标准、运行机制及保障措施，实现食品安全风险的全流程管控，确保产品安全可靠，维护企业声誉及消费者权益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司食品采购、生产、加工、检验、仓储、物流、销售及售后等全部业务场景，以及所有涉及食品质量安全的管理活动和操作行为。第三条本制度中下列术语的定义：（一）“食品安全专项管理”指公司针对食品安全风险防控，制定的管理制度、组织架构、操作流程、监测评估及持续改进等系统性管理活动。其外延包括但不限于食品安全风险的识别、评估、预警、处置及信息报告等环节。（二）“食品安全风险”指在食品生产经营过程中可能影响食品安全的各种因素，包括但不限于原材料污染、生产过程控制不当、设施设备缺陷、人员操作不规范、标签标识错误、仓储运输条件不达标等。（三）“合规管理”指公司各部门及员工在食品安全管理活动中，严格遵守法律法规、行业标准及内部规章制度的行为规范，确保所有经营活动合法合规。第四条食品安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：食品安全管理覆盖公司所有业务环节和岗位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门及岗位的食品安全管理责任，实现责任闭环。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先识别和处置重大食品安全风险。（四）持续改进原则：通过定期评估和优化，不断提升食品安全管理体系的适用性和有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为食品安全质量控制的最终责任人，对食品安全管理工作的全面有效性负总责；分管领导为直接责任人，负责组织实施和监督本制度的具体执行。第六条设立食品安全管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括生产、采购、质检、仓储、物流、销售、法务等部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹协调食品安全管理工作，研究决策重大风险处置方案，监督评估制度执行效果，确保各项管理要求落到实处。第七条各部门及下属单位职责划分如下：（一）牵头部门（生产管理部）1.负责食品安全专项管理制度的建设、修订与宣贯；2.组织开展食品安全风险识别、评估与预警，编制风险清单；3.监督检查各业务环节的合规操作，对发现的问题提出整改要求；4.组织开展食品安全培训，提升员工合规意识和操作能力；5.负责食品安全管理数据的统计分析及报告编制。（二）专责部门（质量管理部）1.负责食品安全业务合规性审核，确保产品符合国家标准；2.优化食品安全管理流程，推广先进控制技术与方法；3.参与重大食品安全事件的应急处置，提供技术支持；4.跟踪食品安全法规动态，推动制度及时更新。（三）业务部门/下属单位1.落实本领域食品安全管理要求，开展日常风险防控；2.建立食品安全操作规程，规范员工行为；3.配合完成食品安全检查，及时整改发现的问题；4.对供应商进行尽职调查，确保原材料质量安全。第八条基层执行岗（如生产操作员、质检员、仓储管理员等）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守食品安全操作规程，确保作业行为合法合规；（二）如实记录生产、检验、仓储等环节的数据，不得伪造或篡改；（三）发现食品安全隐患或违规行为，立即向直属上级报告；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管控1.供应商选择：建立合格供应商名录，对供应商进行资质审核、定期复评，确保其具备相应的生产许可、质量管理体系等条件；禁止采购无证、无资质或存在食品安全不良记录的供应商产品。2.采购审核：采购订单需经质量管理部审核，确保采购标准与食品安全要求一致；禁止采购过期、变质或标识不明的食品原料。3.采购记录：完整保存供应商资质证明、产品检验报告、采购合同等文件，确保可追溯。第十条生产过程控制1.设备管理：定期维护生产设备，确保其运行状态符合食品安全标准；禁止使用故障或未经校准的设备进行食品加工。2.环境控制：保持生产环境清洁卫生，定期消毒，控制温湿度等关键参数；禁止在污染环境中进行食品生产。3.人员管理：所有接触食品的人员必须持有健康证明，并接受食品安全培训；禁止患有传染性疾病的人员从事食品加工。第十一条检验检测管理1.检验标准：严格执行国家标准和公司内部检测规程，确保检测结果的准确性和可靠性；禁止降低检测标准或简化检测流程。2.检验设备：配置符合要求的检验仪器，并定期校准，确保检测设备性能稳定；禁止使用失效或未经校准的检测设备。3.检验记录：完整记录检验过程和结果，对不合格产品进行隔离处理，并追溯原因；禁止篡改或销毁检验记录。第十二条仓储管理1.库存控制：实施先进先出原则，定期盘点库存，防止食品过期或变质；禁止存放过期、变质或标识不清的食品。2.环境管理：保持仓库干燥、通风，控制温湿度，防止虫害、鼠害；禁止在潮湿或污染环境中储存食品。3.仓库记录：完整记录入库、出库、库存变动等信息，确保可追溯；禁止伪造或篡改仓储记录。第十三条物流管理1.运输条件：确保食品在运输过程中符合温湿度要求，防止污染或变质；禁止使用不洁净或未经消毒的运输工具。2.运输记录：完整记录运输路线、时间、温湿度等信息，确保运输过程可追溯；禁止伪造或篡改运输记录。3.到货验收：收货时核对运输条件、数量、标识等信息，发现问题立即报告；禁止接收不符合要求的食品。第十四条销售与售后1.产品标签：确保产品标签信息完整、准确，符合国家标准；禁止销售标签不合格或信息错误的食品。2.售后处理：建立消费者投诉处理机制，及时响应并解决食品安全相关问题；禁止推诿或拖延处理消费者投诉。3.退换货管理：对不合格产品实施退换货，并追溯原因；禁止私自处理退换货产品。第十五条信息追溯管理1.追溯体系：建立食品追溯数据库，记录生产、加工、检验、仓储、物流、销售等各环节信息；禁止缺失或错误追溯信息。2.追溯验证：定期开展追溯系统验证，确保追溯信息的准确性和完整性；禁止使用失效或不可靠的追溯系统。3.追溯报告：对追溯数据进行统计分析，定期编制追溯报告，及时发现并解决追溯问题；禁止伪造或篡改追溯报告。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制1.定期评估：每年对食品安全专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整、风险变化等情况及时修订。2.风险驱动：出现重大食品安全事件或投诉时，立即启动制度修订程序，完善相关管理要求。3.审批流程：制度修订需经食品安全管理领导小组审批，并发布正式通知，确保全员知晓。第十七条风险识别预警机制1.定期排查：每季度开展食品安全风险排查，重点检查采购、生产、检验、仓储、物流等环节的风险点。2.分级评估：对识别的风险进行分级评估，确定风险等级，制定相应的管控措施。3.预警发布：对重大风险发布预警通知，要求相关部门立即采取防控措施，并跟踪处置效果。第十八条合规审查机制1.节点嵌入：将食品安全合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保所有活动合法合规。2.审查标准：审查内容包括法律法规符合性、内部制度执行情况、操作流程规范性等。3.审查结果：对审查发现的问题提出整改要求，并跟踪整改落实情况，确保“未经审查不得实施”。第十九条风险应对机制1.一般风险处置：对一般风险，由相关部门立即采取措施控制风险扩大，并报告食品安全管理领导小组。2.重大风险处置：对重大风险，启动应急预案，成立处置小组，明确责任分工，确保风险得到有效控制。3.上报要求：风险处置情况需及时上报公司主要负责人和分管领导，并记录在案。第二十条责任追究机制1.违规情形：对违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取警告、罚款、降级、解除劳动合同等措施。2.处罚标准：明确违规行为的处罚标准，确保处罚公正合理。3.联动考核：将违规行为纳入绩效考核，并与绩效、评优挂钩，形成正向激励。第二十一条评估改进机制1.定期评估：每年对食品安全管理体系的有效性进行评估，分析制度执行情况、风险控制效果等。2.优化流程：针对评估发现的问题，优化管理流程，提升体系的适用性和有效性。3.持续改进：将评估结果纳入制度修订，形成持续改进的闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障1.层级责任：明确公司主要负责人、分管领导、各部门负责人、基层执行岗的食品安全管理责任。2.职能协同：建立跨部门协作机制，确保食品安全管理工作协同推进。3.资源保障：提供必要的资金、人员、设备等资源支持，确保食品安全管理工作顺利开展。第二十三条考核激励机制1.部门考核：将食品安全管理情况纳入部门年度考核，与绩效挂钩。2.个人考核：将员工合规操作情况纳入个人年度考核，与评优、晋升挂钩。3.奖惩分明：对在食品安全管理工作中表现突出的部门和个人给予奖励，对违规行为进行处罚。第二十四条培训宣传机制1.管理层培训：对管理层开展合规履职培训，提升其食品安全管理意识和能力。2.一线员工培训：对一线员工开展操作规范培训，确保其掌握食品安全要求。3.宣传教育：通过内部刊物、公告栏、会议等形式，宣传食品安全知识，营造全员合规氛围。第二十五条信息化支撑1.系统建设：开发或引进食品安全管理信息系统，实现流程自动化、风险实时监控。2.数据共享：建立数据共享机制，确保各环节信息互联互通。3.系统维护：定期维护信息系统，确保其稳定运行。第二十六条文化建设1.合规手册：发布食品安全合规手册，明确管理要求、操作规范、违规后果等。2.承诺书：组织员工签订食品安全合规承诺书，明确个人责任。3.宣传活动：开展食品安全主题宣传活动，提升全员合规意识。第二十七条报告制度1.风险事件报告：发生食品安全事件时，立即上报食