食堂餐饮服务过程控制制度

食堂餐饮服务过程控制制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业内部控制基本规范》及公司《内部管理制度管理办法》等相关法律法规、行业准则及集团母公司规定制定。同时，为有效防控食堂餐饮服务过程中的食品安全、服务质量、成本控制等专项风险，规范业务流程，提升员工满意度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食堂餐饮服务的计划制定、食材采购、加工制作、服务提供、成本管理、卫生监督等全流程环节。所有参与食堂餐饮服务管理及执行的人员均应遵守本制度规定。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）XX专项管理：指公司为确保食堂餐饮服务符合食品安全、质量标准，围绕采购、制作、服务等关键环节开展的系统性风险防控与管理活动。其外延包括但不限于供应商管理、食材检验、操作规范监督、应急处置等。（二）XX风险：指在食堂餐饮服务过程中可能引发食品安全事故、服务质量投诉、成本失控、法律责任等不利后果的潜在隐患。具体表现为食材污染风险、操作不当风险、服务不规范风险、资金使用不当风险等。（三）XX合规：指食堂餐饮服务所有环节的经营活动及人员行为均符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定的状态。合规要求贯穿于采购合同签订、食材存储、加工流程、废弃物处理等全过程。第四条食堂餐饮服务过程控制应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有餐饮服务环节，不留死角；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管控职责，实现责任闭环；（三）风险导向：优先识别并防控重大风险，动态调整管理措施；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食堂餐饮服务过程控制工作负总责，承担首要领导责任；分管后勤或运营的领导为公司食堂餐饮服务过程控制工作的直接责任人，负责具体组织、协调与监督。第六条设立“食堂餐饮服务过程控制专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括后勤管理部、人力资源部、财务部、质量管理部等相关部门负责人。领导小组职责包括：（一）统筹公司食堂餐饮服务过程控制工作的顶层设计，制定年度管理目标；（二）协调跨部门协作，解决管理过程中的重大问题；（三）审批重大风险应对方案及专项管理制度的修订；（四）定期听取专项管理工作报告，监督落实情况。第七条明确各层级管理职责分工：（一）牵头部门：后勤管理部负责食堂餐饮服务过程控制的制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，牵头组织月度自查及季度评估；（二）专责部门：质量管理部负责食材验收、操作规范的合规审核，优化检测流程；人力资源部负责对基层执行岗开展合规培训，监督岗位承诺履行；财务部负责成本预算审核与资金监管；（三）业务部门/下属单位：各使用单位负责本部门食堂就餐需求反馈，配合专项检查，落实属地化风险防控措施；食堂运营团队负责日常操作规范的执行与记录。第八条基层执行岗位（如厨师、采购员、保洁员）应履行以下合规操作责任：（一）签订岗位合规承诺书，明确自身行为规范及违规后果；（二）及时上报发现的风险隐患（如食材变质、设备故障、服务投诉等），不得隐瞒不报；（三）严格遵守操作规程，对违反制度的行为提出抵制意见。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管控采购应遵循“货比三家、资质严审、合同规范、索证索票”原则。具体要求：1.供应商选择需经后勤管理部会同质量管理部联合评估，优先选择持有有效经营资质、通过食品安全认证的企业；2.采购合同须明确价格、质量标准、违约责任等条款，禁止向关联方或未通过资质审核的供应商采购；3.采购流程须通过公司采购系统审批，严禁口头或线下交易；4.食材进场需查验随附的检验检疫证明、合格证等文件，不合格食材严禁入库。第十条食材存储管理1.食材分类存放，生熟分开，冷藏冷冻设备定期校验温度记录；2.严格执行先进先出原则，变质或临期食材立即报备并处置；3.仓库环境须定期清洁消毒，禁止存放有毒有害物质。第十一条加工制作过程控制1.加工环节须遵守“生熟分开、清洗消毒”规范，厨师须持健康证上岗；2.禁止使用过期、变质的食材，高风险菜品（如海鲜、熟食）须重点监控；3.加工工具须定期消毒，厨余垃圾应日产日清。第十二条服务与卫生管理1.就餐环境须保持清洁，每日消毒桌面、门把手、公筷公勺等高频接触表面；2.服务人员须规范着装，定期进行食品安全知识培训；3.员工就餐须实行分餐制，禁止自带食材进入食堂。第十三条成本控制管理1.制定食材采购预算，超支需经分管领导审批；2.严禁虚报消耗、套取资金，成本核算数据须经财务部门复核；3.定期分析成本构成，优化采购结构或调整定价策略。第十四条废弃物处置管理1.厨余垃圾须分类投放，定期由有资质的单位清运；2.医疗废弃物（如一次性餐具）须交由合规机构处理，禁止随意丢弃；3.禁止将废弃物用于其他用途或二次利用。第十五条应急预案管理1.制定食品安全事故、群体性投诉等应急预案，明确报告流程、处置措施及协同机制；2.每半年组织一次应急演练，检验预案可行性；3.发生重大事件时，后勤管理部须在2小时内上报领导小组。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制后勤管理部每年对照法规变化、行业标准及管理实践，修订专项管理制度。重大调整需经领导小组审议通过，并同步更新培训材料。第十七条风险识别预警机制1.每季度由后勤管理部牵头开展风险排查，重点关注食材溯源、加工操作、卫生监督等环节；2.对识别出的风险按“一般/重大”分级，发布预警通知至相关责任单位；3.建立风险台账，动态跟踪整改落实情况。第十八条合规审查机制1.新采购的食材须经质量管理部审核合格后方可使用；2.大额采购合同须通过法律合规部门评审；3.任何环节的合规问题未经审查不得实施，违规操作立即中止。第十九条风险应对机制1.一般风险由责任单位自行处置，每日上报进展至后勤管理部；2.重大风险需启动应急预案，领导小组协调资源，财务、人力资源等部门配合；3.事件处置完毕后提交分析报告，未落实整改的责任人按制度处罚。第二十条责任追究机制1.明确违规情形对应的处罚标准：如采购未索证罚X万元/次，员工操作不当造成投诉罚X元/次；2.处罚可采取经济处罚、岗位调整、降级等措施，情节严重者移交纪律委员会；3.追责结果与绩效考核挂钩，并向全体员工通报典型案例。第二十一条评估改进机制1.每年由领导小组委托第三方机构开展专项管理有效性评估；2.评估报告须包含问题清单、改进建议及整改计划；3.后勤管理部根据评估结果优化制度流程，例如引入智能监控设备提升加工环节透明度。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障公司主要负责人每年至少听取一次专项管理工作报告，分管领导每月检查一次执行情况。各部门负责人对本领域合规负有监管责任。第二十三条考核激励机制1.将食堂餐饮服务合规情况纳入部门年度考核指标，占比X%；2.对连续两年考核优秀的部门授予“XX合规示范单位”称号，优先参与评优评先；3.员工个人合规表现与绩效奖金挂钩，违规者绩效扣减X%-X%。第二十四条培训宣传机制1.管理层须参加合规履职培训，每年不少于X学时；2.基层员工每月接受一次操作规范培训，新员工岗前培训须考核合格；3.定期发布《XX合规简报》，列举制度要点及典型案例。第二十五条信息化支撑1.开发食堂餐饮服务管理平台，实现采购数据电子化、食材溯源扫码查询；2.通过视频监控实时监测加工环节，异常行为自动预警；3.建立风险台账系统，自动生成整改督办单。第二十六条文化建设1.编制《食堂餐饮服务合规手册》，人手一册，作为培训教材；2.每年X月开展“合规承诺月”活动，组织全员签署承诺书；3.在公告栏张贴合规标语，营造“人人重合规”的氛围。第二十七条报告制度1.风险事件须在X小时内以书面形式上报至后勤管理部，重大事件同步向领导小组汇报；2.年度管理报告需在次年X月提交至公司办公室，内容涵盖：（1