食材应急制度

食材应急制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业规范制定，同时符合集团母公司关于安全生产及规范化管理的要求。公司为强化食材供应链安全管理，防控食品安全风险，规范采购、储存、加工及配送等环节的操作，特制定本制度，旨在通过系统性管理措施，确保食材供应的合规性、安全性与稳定性，保障消费者权益与公司声誉。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食材采购、验收、仓储、加工、配送、销售及废弃物处理等全业务场景。所有涉及食材管理的人员必须严格遵循本制度规定，确保各环节操作符合标准，实现风险的全流程管控。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食材专项管理”指公司为防控食材供应链风险，建立的全流程标准化管理机制，包括风险识别、防控措施、应急处置及合规审查等环节。（二）“食材风险”指因食材质量缺陷、供应链中断、操作不当或外部环境变化等可能引发食品安全事故、经济损失或声誉损害的潜在问题。（三）“食材合规”指食材采购、加工、存储及配送等环节的操作符合国家法律法规、行业标准及公司内部规范，确保产品安全、信息可追溯。（四）“风险分级管控”指根据食材风险的严重程度、发生概率及影响范围，将其划分为不同等级，并实施差异化管控措施的管理方法。第四条食材专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，确保食材供应链各环节均纳入管理范围；（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的管理职责；（三）风险导向原则，重点防控高风险环节，实施动态管理；（四）持续改进原则，定期评估管理效果，优化制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食材专项管理负总责，承担食品安全及供应链安全的最终责任；分管领导为公司食材专项管理的直接责任人，负责统筹决策、资源调配及监督考核。第六条设立公司食材专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表。领导小组负责统筹协调食材专项管理工作，制定重大风险处置方案，审批关键制度修订，并定期召开会议评估管理成效。第七条公司设立食材专项管理办公室（由质量管理部牵头），负责日常管理事务，包括制度制定与修订、风险排查与评估、培训宣贯、监督考核及应急协调等。办公室需建立食材风险数据库，定期更新风险信息，并向领导小组汇报管理情况。第八条牵头部门职责：（一）制定、修订并解释本制度，组织专项培训与宣贯；（二）统筹开展食材供应链风险识别，建立风险评估模型；（三）监督各部门落实食材合规要求，开展专项检查与考核；（四）协调应急资源，指导重大风险事件的处置。第九条专责部门职责：（一）质量管理部负责食材检测标准制定、供应商审核及过程控制；（二）采购部负责供应商资质管理、招标流程规范及合同审查；（三）仓储部负责食材存储环境监控、先进先出管理及库存盘点；（四）生产/运营部负责加工操作规范、添加剂使用管控及废弃物处理。第十条业务部门/下属单位职责：（一）严格执行食材采购、验收、加工、配送等环节的操作规范；（二）开展本领域风险自查，及时发现并上报异常情况；（三）配合专责部门完成合规审查，落实整改要求；（四）建立内部食材追溯体系，确保信息完整可查。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）发现食材质量问题、操作隐患或外部风险时，立即上报；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本流程；（四）不得擅自变更操作规范或隐瞒风险事件。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商管理：食材采购必须选择具备合法资质、信誉良好的供应商，建立供应商黑名单制度，严禁向列入名单的供应商采购。采购部需对供应商进行年度评估，淘汰不合格合作方。第十三条采购流程规范：食材采购必须通过招标、比价或集中采购方式执行，严禁个人或小团体违规操作。采购合同需明确质量标准、交货时间、违约责任等条款，并由法务部门审核。第十四条验收操作标准：仓储部需对到货食材进行感官检查、索证索票核对及抽样检测，验收合格后方可入库，不合格食材应立即隔离并报告。验收记录需永久保存，作为追溯依据。第十五条仓储管理要求：食材存储区必须符合温湿度要求，分类分区存放，并实施先进先出管理。仓储部需定期盘点库存，防止食材过期或变质，严禁使用过期食材。第十六条加工操作规范：生产/运营部需制定并执行食材加工操作规程，严禁超范围使用添加剂或混用工具。加工过程中产生的废弃物必须分类处理，不得污染其他食材。第十七条配送过程管控：物流部需确保配送车辆清洁卫生、温控设备正常工作，严禁将食材与污染物混装。配送途中发生异常情况时，需立即联系相关部门处置。第十八条销售环节管理：销售部门需向消费者提供食材来源信息，不得夸大宣传或隐瞒问题。消费者投诉中涉及食材质量问题的，需及时核查并反馈处理结果。第十九条废弃物处理要求：所有食材废弃物必须统一收集、消毒并无害化处理，严禁随意丢弃或非法出售。仓储部需建立废弃物处置台账，并定期向专责部门报告。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：牵头部门需每年评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及风险情况及时修订。制度修订需经领导小组审批，并发布更新公告。第二十一条风险识别预警机制：各业务部门需每月开展风险排查，专责部门汇总分析后编制风险清单，对高风险项发布预警通知。领导小组每季度评估风险等级，调整管控策略。第二十二条合规审查机制：将食材合规审查嵌入采购决策、合同签订、加工审批等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。专责部门需对审查过程进行记录，确保可追溯。第二十三条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组启动应急预案。处置过程中需明确责任分工、协同流程及上报时限，确保快速响应。第二十四条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节严重程度实施绩效扣减、降级或纪律处分。情节特别恶劣的，移交司法机关处理。责任追究需建立申诉渠道，保障公平性。第二十五条评估改进机制：每年12月由牵头部门牵头开展管理评估，通过问卷调查、现场检查等方式收集数据，形成评估报告并提出优化建议。领导小组审定报告后纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：各级领导干部需履行“一岗双责”，在部署业务工作时同步落实食材专项管理要求。领导小组每半年召开专题会议，协调解决管理难题。第二十七条考核激励机制：将食材合规情况纳入部门绩效考核，优秀单位优先获得资源倾斜；个人考核不合格者需接受再培训，经考核仍不合格的予以调岗或降级。第二十八条培训宣传机制：每年3月、9月开展全员培训，管理层重点学习合规履职要求，一线员工重点学习操作规范。培训需考核合格后颁发证书，并纳入员工档案。第二十九条信息化支撑：采购、仓储、加工等环节的信息化管理平台需实现数据实时共享，专责部门可依托系统进行风险监控与预警。信息化建设需与业务流程同步规划。第三十条文化建设：公司每年设立“食材安全月”，通过宣传栏、内部刊物等载体强化合规意识。员工可匿名举报违规行为，对有功者给予适当奖励。第三十一条报告制度：业务部门需每月提交食材风险月报，专责部门每季度汇总编制管理报告，报送领导小组及上级主管部门。重大风险事件需24小时内上报，紧急情况需即时报告。第六章附则第三十二条本