餐饮服务食品原料采购索证验收登记制度

餐饮服务食品原料采购索证验收登记制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》、国家市场监督管理总局《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》以及集团母公司《食品安全管理手册》等相关法律法规、行业准则及内部管理要求制定。为有效防控餐饮服务食品原料采购环节的专项风险，规范采购行为，保障食品安全，维护企业声誉，特制定本制度。本制度的制定旨在落实企业主体责任，提升食品安全管理水平，防范化解潜在风险，确保食品原料来源合法、质量合格、安全可靠。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖餐饮服务食品原料采购、运输、验收、储存、使用等全流程管理。具体适用范围包括但不限于食品原料供应商的选择、采购合同的签订、到货验收流程、索证索票管理、库存盘点、不合格品处置等环节。所有涉及餐饮服务食品原料采购的业务活动，均须严格遵守本制度执行。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）XX专项管理：指企业为防控餐饮服务食品原料采购风险而建立的全流程管理体系，包括风险识别、评估、控制、监督、改进等环节，旨在确保采购行为的合规性与安全性。（二）XX风险：指在餐饮服务食品原料采购过程中可能出现的合规风险、安全风险、质量风险、供应链风险等，可能对企业声誉、消费者健康、经营秩序造成不利影响。（三）XX合规：指企业采购行为严格符合国家法律法规、行业准则及内部管理要求，确保食品原料来源合法、过程规范、结果可控。（四）XX责任：指各部门、下属单位及员工在餐饮服务食品原料采购环节应承担的合规操作责任、风险防控责任及监督举报责任，确保责任到人、失职追责。第四条餐饮服务食品原料采购索证验收登记管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保采购全流程各环节均纳入管理体系，不留管理空白。（二）责任到人原则：明确各部门、岗位的职责权限，确保每项任务均有专人负责。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节与供应商，实施差异化管控措施。（四）持续改进原则：定期评估管理体系有效性，及时优化流程与标准。（五）可追溯原则：建立完整的索证索票、验收登记记录，确保食品原料来源可查、去向可追、责任可究。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司餐饮服务食品原料采购索证验收登记管理负总责，负责统筹推进管理体系建设，审批重大风险处置方案，确保管理要求落实到位。分管领导作为直接责任人，负责组织制定具体实施细则，监督考核各部门执行情况，协调解决管理难题。第六条公司设立食品安全管理委员会，作为餐饮服务食品原料采购索证验收登记管理的统筹协调机构。管理委员会由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、相关部门负责人及下属单位代表，负责制定管理策略、审批重大事项、协调跨部门协作，并定期召开会议研究解决管理问题。第七条各部门、下属单位在餐饮服务食品原料采购索证验收登记管理中承担以下职责：（一）供应链管理部作为牵头部门，负责统筹制定采购管理制度，组织供应商尽职调查，监督验收流程执行，定期开展风险排查，推动制度优化与培训宣贯。（二）法务合规部作为专责部门，负责审核采购合同的合规性，监督供应商资质审查，提供法律支持，优化合规流程，处置违规行为。（三）餐饮服务部、下属单位作为业务部门，负责落实采购需求，配合开展供应商评估，执行验收标准，确保食品原料符合质量要求。（四）仓储管理部门负责食品原料的储存管理，核对验收记录，监控库存状态，防止交叉污染或过期变质。第八条基层执行岗位（如采购员、验收员、库管员）在餐饮服务食品原料采购索证验收登记管理中承担以下职责：（一）严格遵守验收标准，确保索证索票齐全、记录准确、流程规范。（二）发现异常情况及时上报，不得隐瞒或迟报风险事件。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任，确保操作合法合规。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商尽职调查管理：采购部门必须对食品原料供应商进行全面尽职调查，包括但不限于资质审核、实地考察、历史表现评估等。重点核查供应商的营业执照、生产许可证、食品安全管理体系认证等，确保其具备合法的经营资质。严禁与存在不良记录或资质不全的供应商合作。第十条采购招标管理：食品原料采购应遵循公开、公平、公正的原则，原则上通过招标方式选择供应商。招标流程必须符合公司采购管理制度，包括需求发布、资格预审、投标评审、合同签订等环节。严禁围标、串标等违规行为，确保采购过程的透明性。第十一条采购合同管理：采购合同必须明确食品原料的规格、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等条款。合同签订前需经法务合规部审核，确保条款合法有效。合同履行过程中，采购部门、餐饮服务部、仓储管理部门需协同监督，确保按约交付。第十二条索证索票管理：采购部门必须向供应商索取食品原料的出厂检验报告、合格证明、营业执照、生产许可证等文件，并建立索证索票台账。所有文件需真实有效，并存档备查。对进口食品原料，还需核查海关检验检疫证明。第十三条验收流程管理：食品原料到货后，验收员需按照国家标准和公司制定的标准进行验收，包括外观检查、感官检测、核对数量、核对票据等。验收合格后方可入库，不合格品需隔离存放并按规定处置。验收过程必须全程留痕，确保可追溯。第十四条储存管理：食品原料需分类储存，遵循“先进先出”原则，防止交叉污染。仓储管理部门需定期盘点库存，监控温湿度等储存条件，确保食品原料质量稳定。第十五条不合格品处置：验收或储存过程中发现的不合格食品原料，需立即隔离并记录原因，按规定程序报批后处置。处置过程需有专人监督，防止流向社会或他用。第十六条信息追溯管理：建立食品原料追溯体系，记录每批次食品原料的供应商、生产日期、保质期、批次号、流向等信息，确保在发生食品安全事件时能够快速追溯源头。第十七条供应商绩效考核：采购部门需定期对供应商进行绩效考核，评估其供货质量、交货及时性、服务态度等，考核结果作为后续合作的重要依据。对表现优秀的供应商给予优先合作，对不合格的供应商需逐步淘汰。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：供应链管理部需每年对制度进行评估，根据国家法律法规变化、行业动态调整及内部管理需求，及时修订制度内容。重大修订需经食品安全管理委员会审批。第十九条风险识别预警机制：各部门需定期开展专项风险排查，识别采购环节的潜在风险点，如供应商资质造假、食品原料变质、验收流程不规范等。风险排查结果需分级评估，并发布预警通知，要求相关岗位采取防控措施。第二十条合规审查机制：采购合同签订、供应商选择、食品原料验收等关键环节需经合规审查，未经审查不得实施。合规部门需对审查结果负责，确保每项业务合法合规。第二十一条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报食品安全管理委员会，由主要负责人组织协同处置。处置过程中需明确责任分工、应急流程、上报要求，确保风险得到有效控制。第二十二条责任追究机制：对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职、解雇等处罚。涉嫌违法的，移交司法机关处理。责任追究结果需与绩效考核、纪律处分挂钩。第二十三条评估改进机制：食品安全管理委员会需每年对管理体系有效性进行评估，总结经验，查找漏洞，提出优化建议。评估结果需向公司主要负责人汇报，并纳入年度管理目标。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：公司主要负责人需定期听取专项管理汇报，协调解决管理难题。各部门负责人需亲自部署工作，确保管理要求层层落实。第二十五条考核激励机制：将餐饮服务食品原料采购索证验收登记管理情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩。对表现突出的单位和个人给予表彰奖励。第二十六条培训宣传机制：人力资源部需定期组织专项培训，内容包括制度解读、操作规范、风险防控等。培训结束后需进行考核，确保员工掌握相关要求。第二十七条信息化支撑：信息技术部需开发或引进信息化系统，实现采购流程自动化、风险实时监控、数据智能分析等功能，提升管理效率。第二十八条文化建设：公司需通过内部宣传、案例分享、合规承诺等方式，营造全员重视食品安全的氛围。定期发布合规手册，明确行为规范，增强员工合规意识。第二十九条报告制度：各部门需每月向食品安