灯具厂原材料管理制度

灯具厂原材料管理制度灯具厂原材料管理制度

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第一章总则

1.制定目的

为规范公司原材料采购、仓储、领用及管理流程，确保生产活动有序进行，减少浪费，提高效率，特制定本制度。原材料管理是生产的基础，直接影响产品质量和成本控制，必须严格遵循相关规定。

2.适用范围

本制度适用于公司所有采购部、仓库部、生产部及涉及原材料使用的相关人员。任何部门和个人在原材料采购、保管、领用等环节均需遵守本制度要求。

3.基本概念说明

-原材料：指灯具生产所需的所有直接材料，如灯罩、金属支架、电子元件、电线等。

-采购计划：根据生产需求提前制定的原材料需求清单，需经部门负责人审批后执行。

-库存管理：指原材料的入库、存储、盘点及报废处理等环节的管理工作。

第二章原材料采购管理

1.采购流程

-生产部根据月度生产计划提出采购申请，填写《原材料采购申请表》，注明材料名称、规格、数量及用途。

-采购部审核申请表，确认库存及需求合理性后，联系供应商报价并比价。

2.供应商选择

-优先选择已合作且质量稳定的供应商，新供应商需提交资质证明及样品检测报告。

-每季度评估供应商表现，不合格的予以更换。

3.采购审批

-采购金额低于1万元的，由生产总监审批；高于1万元的，需总经理审批。

-采购合同需明确交货时间、质量标准及违约责任。

示例1：生产部每月5日前提交下月采购计划，采购部6日前完成比价，10日前签订合同并安排运输。

示例2：若某供应商提供的电子元件尺寸不合格，采购部应立即退货并通知生产部调整计划。

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第三章入库验收管理

1.到货验收

-仓库收到原材料后，核对采购订单，检查数量是否一致，外观是否有损坏。

-对于电子元件等精密材料，需抽样检测功能是否正常。

2.验收标准

-所有原材料必须符合国家标准及公司规定的规格，不合格的拒收并退回供应商。

-验收合格后，填写《原材料入库验收单》，并通知采购部付款。

3.不合格品处理

-不合格原材料需隔离存放，并标记清楚，由采购部联系供应商处理。

-若供应商无法修复，按报废流程处理。

示例1：仓库发现某批灯罩有20%破损，立即拍照留证并退回供应商，同时通知生产部暂停使用。

示例2：电子元件检测不合格，采购部要求供应商重寄，生产部调整生产进度等待新品。

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第四章仓储保管管理

1.分区存放

-不同原材料需分类存放，如金属类、电子类、易燃类（如油漆）需分开存放。

-高价值材料如电子元件应存放在恒温恒湿的库房。

2.标识管理

-每批原材料需贴上标签，注明名称、规格、入库日期及供应商信息。

-库存账目与实物需每日核对，确保一致。

3.定期盘点

-仓库部每月进行全面盘点，生产部及财务部参与抽盘。

-盘点结果与账目不符的，需查明原因并追究责任。

示例1：仓库按“金属区—电子区—辅料区”划分，灯罩堆放需防潮，电线卷需立放防缠绕。

示例2：某月盘点发现电子元件少了5件，经查是领用登记错误，责任人被要求重新培训。

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第五章领用与发放流程

1.领用申请

-生产车间需提前1天填写《原材料领用申请单》，注明材料名称、数量及用途。

-车间主任签字确认后，交仓库部审核。

2.发放流程

-仓库核对申请单与库存，符合后发放材料，并在单上签字。

-领用人需签字确认，单据存档备查。

3.超额领用处理

-若领用数量超出计划10%以上，需重新申请并说明原因。

-生产部需定期分析超额领用情况，优化用料。

示例1：生产A班需领灯罩100个，填写申请单，仓库发现库存仅95个，协调生产B班共用。

示例2：某次领用电子元件超计划15%，生产部被要求提交节拍调整报告。

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第六章库存控制与报废管理

1.库存警戒线

-设定最低库存量，低于时及时补货，避免断料。

-对于易损或过期材料，需优先使用。

2.报废流程

-不合格或损坏的原材料需填写《原材料报废申请单》，经生产总监审批后报废。

-废料需集中存放，定期联系回收公司处理。

3.呆滞料处理

-存放超过半年的原材料需评估是否继续使用，若无法再用则报废。

-报废材料需记录并公示，防止舞弊。

示例1：某批灯罩因存放不当发霉，经评估无法使用，按报废流程处理并索赔供应商。

示例2：仓库发现一批电线库存超过1年，生产部协调用于维修，剩余部分报废。

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第七章监督检查与奖惩

1.检查机制

-财务部每季度抽查原材料采购及领用记录，仓库部每月自查库存。

-总经理办公室不定期抽查执行情况。

2.奖惩措施

-部门超额降低成本或减少浪费的，给予绩效奖励。

-领用登记错误导致损失的，责任人需赔偿10%以下损失。

-连续两次检查不合格的，部门负责人降级。

3.特殊情况处理

-若因突发生产需求需紧急采购，经总经理批准可先执行后补单。

-供应商延迟交货的，采购部需每日跟进并汇报。

示例1：仓库部通过优化存储减少灯罩破损率，全年节省成本2万元，获季度优秀部门。

示例2：生产员误领电子元件导致生产线停工，被罚款500元并重新学习领用流程。

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第八