五金厂的安全生产隐患排查制度

五金厂的安全生产隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合行业安全生产管理准则及集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求，同时依据公司为强化安全生产管理、防控重大风险、规范作业流程而制定内部管理需求，特制定本制度。本制度旨在明确安全生产隐患排查的管理原则、组织职责、实施流程及保障措施，确保公司生产经营活动符合安全生产法律法规及内部管理规范，最大限度减少安全事故发生，保障员工生命财产安全及公司财产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营场所、设备设施、作业活动及涉及安全生产管理的业务场景，包括但不限于生产车间、仓库、办公区、施工工地、外协服务场所等。任何部门、员工在履行职责时，均须严格遵守本制度相关规定，落实安全生产隐患排查与防控责任。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“安全生产隐患排查管理”是指公司为系统性识别、评估、控制及持续改进生产经营活动中的各类安全隐患，依据法律法规、标准规范及管理制度要求，开展的常态化、动态化安全管理活动。（二）“安全生产风险”是指在生产活动中可能发生的事故（如设备故障、人员操作失误、环境因素影响等）及其可能造成的人员伤亡、财产损失、环境污染等后果的可能性与严重程度的综合体现。（三）“合规管理”是指公司所有生产经营活动、管理行为及员工履职均符合国家法律法规、行业准则及内部管理制度的系统性管理要求。第四条安全生产隐患排查管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求隐患排查覆盖公司所有生产经营环节、所有岗位、所有设备设施及所有场所，确保无死角、无遗漏。（二）“责任到人”要求明确各级管理及执行岗位的隐患排查职责，确保责任主体清晰、考核到位。（三）“风险导向”要求优先排查可能导致重大事故或重复发生的事故隐患，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”要求通过定期评估、数据统计分析、管理优化等手段，不断提升隐患排查管理的有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全生产隐患排查管理工作负全面领导责任，承担第一责任人职责；分管安全生产的领导承担直接领导责任，负责组织制定、监督执行及动态优化相关制度。第六条公司设立安全生产委员会作为安全生产隐患排查管理的决策与统筹机构，由公司主要负责人、分管领导及各部门、下属单位负责人组成。安全生产委员会主要履行以下职责：（一）审议、批准公司安全生产隐患排查管理的重大决策、制度修订及资源投入方案；（二）统筹协调跨部门、跨单位的重大隐患排查项目，协调解决管理中的重大问题；（三）定期听取安全生产隐患排查管理工作的汇报，监督考核各部门、下属单位的管理成效；（四）对公司发生的重大安全生产事故进行综合分析，提出管理改进要求。第七条公司安全生产管理部门作为安全生产隐患排查管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订并解释本制度及配套实施细则，确保其符合法律法规及公司实际；（二）统筹开展公司范围内的安全生产隐患排查工作，制定年度排查计划并监督执行；（三）负责安全生产隐患数据的统计分析、风险评估及预警发布，建立隐患管理台账；（四）组织安全生产隐患的整改验收及效果评估，推动隐患闭环管理；（五）开展安全生产隐患排查管理的培训宣贯，提升全员管理意识与技能。第八条各业务部门及下属单位作为安全生产隐患排查管理的专责部门，主要职责包括：（一）根据本部门、本单位业务特点，制定并落实安全生产隐患排查的具体标准和流程；（二）组织开展本领域安全生产隐患的日常排查、风险评估及初步处置；（三）审核本部门、本单位重大隐患的整改方案，监督整改落实情况；（四）配合安全生产管理部门开展专项排查及事故调查，提供相关数据与资料。第九条各业务部门、下属单位及班组作为安全生产隐患排查管理的业务执行主体，主要职责包括：（一）落实本部门、本单位安全生产隐患排查的主体责任，明确各级岗位的排查任务；（二）开展常态化、岗位化的安全生产隐患自查自纠，及时发现并报告隐患；（三）对排查发现的隐患进行初步整改或采取有效控制措施，确保现场安全；（四）参与安全生产隐患的整改验收及后续管理，形成管理闭环。第十条公司全体员工作为安全生产隐患排查管理的基层执行岗，应履行以下合规操作责任：（一）遵守安全生产操作规程，杜绝违章指挥、违章作业及违反劳动纪律的行为；（二）主动排查本岗位范围内的安全隐患，及时报告异常情况及潜在风险；（三）积极参与安全生产隐患的整改工作，对整改效果进行验证；（四）签署岗位安全生产合规承诺书，明确个人在隐患排查管理中的权利与义务。第三章安全生产隐患排查重点内容与要求第十一条生产设备设施隐患排查管理（一）业务操作的合规标准：设备采购须符合国家安全标准，安装调试需经专业机构验收合格；定期开展设备维护保养，建立维护保养记录台账；特种设备（如起重机械、压力容器）须按法规要求进行检验检测；设备操作人员须持证上岗，严格执行操作规程。（二）禁止性行为：严禁设备超期未检、未维保使用；严禁擅自改装、拆除安全防护装置；严禁设备带病运行；严禁未按规定进行操作人员培训。（三）重点防控点：设备设计缺陷、制造质量问题、安装不当、维护保养不到位、操作人员技能不足等导致的设备故障或失效。第十二条作业环境隐患排查管理（一）业务操作的合规标准：作业场所须符合安全距离、通风、照明、防火防爆等要求；易燃易爆、有毒有害等危险物品须分区存放，设置明显标识；定期检测作业场所的空气质量、噪声、粉尘等环境指标；落实作业环境的警示与隔离措施。（二）禁止性行为：严禁在禁火区吸烟或使用明火；严禁在有毒有害气体浓度超标区域无防护作业；严禁超负荷使用照明设备；严禁违规占用安全通道。（三）重点防控点：作业环境设计不合理、危险源辨识不全面、防护措施缺失或失效、环境检测不到位等导致的职业伤害或环境污染。第十三条人员操作行为隐患排查管理（一）业务操作的合规标准：制定并落实岗位安全操作规程，明确高风险作业的审批流程；作业前须进行风险告知，落实安全防护措施；特种作业人员须按规定持证上岗；开展安全培训和应急演练，提升员工安全意识与自救互救能力。（二）禁止性行为：严禁酒后或疲劳作业；严禁无证从事特种作业；严禁冒险蛮干或违章操作；严禁在作业过程中嬉戏打闹。（三）重点防控点：人员技能不足、安全意识薄弱、培训不到位、应急能力不足等导致的操作失误或事故扩大。第十四条安全防护用品（PPE）隐患排查管理（一）业务操作的合规标准：根据作业风险配备合格的安全防护用品，如安全帽、防护眼镜、防护服、呼吸器等；定期检查PPE的完好性，确保其处于有效状态；培训员工正确佩戴和使用PPE。（二）禁止性行为：严禁使用过期或损坏的PPE；严禁未按规定佩戴PPE从事高风险作业；严禁将PPE用于非设计用途。（三）重点防控点：PPE采购不符合标准、保管不当、使用不规范、失效未及时更换等导致的防护失效。第十五条应急管理隐患排查管理（一）业务操作的合规标准：制定并定期演练应急预案，确保其针对性强、可操作性强；配备必要的应急救援器材（如灭火器、急救箱、应急照明等），并定期检查维护；明确应急组织架构及职责分工。（二）禁止性行为：严禁应急预案缺失或未定期演练；严禁应急救援器材配备不足或失效；严禁应急通信不畅或信息报送不及时。（三）重点防控点：应急预案不完善、应急资源不足、应急演练效果差、员工应急技能不足等导致的应急处置失当。第十六条安全培训教育隐患排查管理（一）业务操作的合规标准：新员工须接受三级安全教育（公司、部门、班组）；定期开展全员安全培训，每年不少于X学时；高风险作业人员须接受专项安全培训；培训内容须结合实际案例，注重实操考核。（二）禁止性行为：严禁“走过场”式培训；严禁培训内容与实际工作脱节；严禁未如实记录培训情况。（三）重点防控点：培训内容单一、形式固化、考核不严、培训效果不实等导致的安全意识淡薄。第十七条承包商及外协单位隐患排查管理（一）业务操作的合规标准：承包商及外协单位进入现场作业前须提交安全资质证明及作业方案；双方须签订安全生产协议，明确各自安全责任；对其作业活动实施统一的安全管理，包括入场安全交底、过程监督及风险控制。（二）禁止性行为：严禁将工程转包或违法分包；严禁违规使用无资质的承包商；严禁对承包商作业活动监管不力。（三）重点防控点：承包商资质审核不严、安全交底不清、现场监管缺失、责任划分不明等导致的交叉作业事故。第十八条厂区安全管理隐患排查管理（一）业务操作的合规标准：厂区道路须符合安全通行要求，设置限速、警示标志；消防通道须保持畅通，严禁堆放杂物；厂区照明须满足夜间作业需求；危险区域须设置物理隔离设施。（二）禁止性行为：严禁占用消防通道；严禁厂区内吸烟或违规动火；严禁电线乱拉乱接；严禁超高装载运输。（三）重点防控点：厂区规划不合理、设施维护不到位、安全警示缺失、违规占道等导致的交通或火灾隐患。第四章安全生产隐患排查管理运行机制第十九条制度动态更新机制安全生产管理部门每年须对制度进行评估，根据国家法律法规变化、行业标准更新、公司业务调整等因素，提出修订建议，报安全生产委员会审议批准后执行。重大修订须进行全员宣贯。第二十条风险识别预警机制（一）定期排查：公司每年须开展全面安全生产隐患排查，每季度组织专项排查，每月开展日常排查；各部门、下属单位须根据业务特点开展常态化排查。（二）分级评估：对排查发现的隐患，依据其可能导致的后果严重程度、发生概率等因素进行风险等级划分（一般、较大、重大、特别重大），建立隐患管理台账。（三）预警发布：对重大及特别重大风险隐患，须立即发布预警通知，明确风险内容、影响范围及控制要求；相关部门须在规定时限内制定并落实管控措施。第二十一条合规审查机制（一）嵌入业务流程：将安全生产隐患排查管理要求嵌入设备采购、工程建设、作业许可、承包商管理等关键业务流程，实行“未经合规审查不得实施”原则。（二）审查内容：审查作业方案、安全措施、资质证明、操作规程、应急预案等是否合规；审查风险识别是否全面、管控措施是否有效。（三）审查责任：安全生产管理部门负责牵头审查，业务部门及下属单位负责具体落实，相关岗位人员须配合提供资料。第二十二条风险应对机制（一）一般隐患：由发现部门或单位负责立即整改，整改后须向安全生产管理部门报告并申请验收。（二）较大及重大隐患：由安全生产管理部门牵头，组织相关部门制定整改方案，明确整改措施、责任人、时限及资金保障；必要时须上报安全生产委员会决策；整改期间须采取临时性控制措施。（三）特别重大隐患：须立即启动应急响应，采取紧急处置措施，防止事故发生或扩大；同时须向上级主管部门及政府监管部门报告。（四）责任协同：隐患整改须明确责任主体，涉及多个部门的须成立专项工作组协同推进；整改完成后须进行效果评估，确保隐患彻底消除。第二十三条责任追究机制（一）违规情形：对未按规定开展隐患排查、隐患整改不力、违规指挥或作业等行为，依据情节严重程度，对责任部门、责任人进行通报批评、经济处罚、降职降级等处理。（二）处罚标准：轻微违规扣减部门年度考核分值；一般隐患未整改或整改不到位，对责任部门罚款X元至X元，对责任人罚款X元至X元；重大隐患导致事故的，依法依规追究法律责任。（三）联动考核：将隐患排查管理成效纳入部门及个人年度绩效考核，与评优评先、岗位晋升挂钩。第二十四条评估改进机制（一）定期评估：安全生产管理部门每半年对隐患排查管理体系的运行情况进行评估，分析隐患发生趋势、整改效果、管理短板等。（二）数据驱动：通过统计分析隐患数据，识别高风险领域及管理薄弱环节，提出改进建议。（三）持续优化：根据评估结果及业务变化，及时修订制度、优化流程、完善措施，提升管理科学性。第五章安全生产隐患排查管理保障措施第二十五条组织保障（一）各级领导干部须履行“一岗双责”，将安全生产隐患排查管理纳入重要议事日程；（二）安全生产管理部门须配备足够的专业人员，保障管理工作的顺利开展；（三）各部门、下属单位须明确分管领导及具体责任人，落实管理责任。第二十六条考核激励机制（一）将安全生产隐患排查管理纳入年度绩效考核，考核结果与部门绩效奖金、评优评先直接挂钩；（二）对在隐患排查管理中表现突出的部门及个人，给予表彰奖励；对管理不力的部门及个人，予以处罚；（三）建立安全生产“黑名单”制度，对连续发生重大隐患或事故的单位，暂停其业务或依法依规进行处理。第二十七条培训宣传机制（一）分层级开展培训：管理层须接受安全生产法律法规及管理制度培训；专责部门人员须接受专业管理技能培训；基层员工须接受岗位操作规程及应急技能培训。（二）定期组织安全生产知识竞赛、案例分析会等活动，提升全员安全意识；（三）利用宣传栏、电子屏、内部刊物等载体，宣传安全生产隐患排查管理的重要性和方法，营造“人人关注安全、人人参与管理”的氛围。第二十八条信息化支撑（一）开发或引进安全生产隐患排查管理系统，实现隐患数据的电子化录入、分级分类、动态跟踪；（二）通过系统工具实现隐患整改流程的自动化管理，自动提醒整改时限及验收要求；（三）利用大数据分析技术，对隐患数据进行深度挖掘，预测风险