全生产检查和隐患排查治理制度

全生产检查和隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合《集团公司安全生产管理规定》《XX公司内部控制基本规范》等集团母公司制度要求，以及公司当前安全生产形势和风险防控实际需求制定。旨在通过系统性检查与隐患排查治理，构建全员参与、全过程覆盖、全方位防控的安全管理体系，有效防范化解重大安全风险，保障公司资产安全、人员生命安全和生产经营秩序稳定。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、设备设施、储存运输、环境健康等所有业务场景及环节，包括但不限于生产现场、办公区域、项目建设区、仓储物流点等。第三条本制度下列术语含义：（一）“安全生产检查专项管理”是指公司为落实安全生产主体责任，通过定期组织全面检查、专项检查和日常巡查，及时发现并消除生产过程中的各类安全隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销号的闭环管理机制。（二）“安全生产风险”是指在公司生产经营活动中客观存在的、可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规性事件发生的潜在不安全因素或不确定事件，包括设备故障、操作失误、管理缺陷、外部环境影响等。（三）“合规性管理”是指公司业务活动及管理行为严格遵循国家法律法规、行业标准、行业准则及公司内部规章制度要求，确保持续满足合规性要求的过程管理。第四条安全生产检查和隐患排查治理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：检查范围覆盖所有生产经营活动、设备设施、作业环境及人员行为，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、业务部门、专责部门及基层岗位的安全生产责任，做到风险定人、管理定人、责任到人。（三）风险导向原则：突出重点领域、关键环节的风险防控，优先解决重大隐患，科学分级管理一般隐患。（四）持续改进原则：通过检查结果分析、整改效果评估及制度动态优化，实现安全管理水平的螺旋式提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全生产检查和隐患排查治理工作负全面领导责任，统筹决策、组织协调、资源保障，确保各项制度要求落实到位。分管安全生产工作的负责人对专项管理直接负责，具体组织制定方案、部署任务、监督考核。其他分管领域负责人应在职责范围内协同推进相关工作。第六条公司设立安全生产检查和隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策机构，负责：（一）审议年度检查计划、专项方案及重大隐患整改方案；（二）协调解决跨部门、跨单位的重大隐患治理难题；（三）对检查结果及整改成效进行阶段性评价；（四）审定重大风险事件的上报及应急处置措施。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全生产管理部门、技术保障部门、财务部门及重点业务部门负责人。第七条安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）承担专项管理的统筹协调职责，负责：（一）组织编制年度检查计划、专项检查方案及检查标准；（二）统筹开展安全生产检查，汇总分析检查结果，建立风险清单；（三）监督隐患整改过程，跟踪验证整改效果；（四）开展检查业务培训，宣贯相关制度规范；（五）定期向领导小组报告工作进展及存在问题。第八条技术保障、设备管理、工程管理、采购管理等专责部门承担分管领域的业务合规审核职责，负责：（一）制定本专业领域的检查要点及风险判定标准；（二）审核重大隐患整改的技术方案及验收要求；（三）推动业务流程优化，降低专业领域风险；（四）提供专业领域合规咨询，支持检查工作。第九条各业务部门、下属单位（以下简称“业务单位”）作为隐患排查治理的责任主体，负责：（一）落实本单位的日常安全自查，建立隐患台账；（二）组织或配合开展专项检查，实施即时整改的隐患；（三）对承包商、供应商的安全生产资质及行为进行管理；（四）定期向牵头部门报送隐患排查治理情况。第十条基层执行岗位人员（如操作工、质检员、现场管理员等）承担岗位合规操作责任，具体包括：（一）严格遵守操作规程，执行作业许可制度；（二）及时发现并报告身边的安全隐患；（三）参与班前安全会及班后检查，确认安全条件；（四）签署岗位安全承诺书，承担相应风险责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产现场检查管理。（一）合规标准：作业区域符合安全距离、通风、照明等要求，危险源标识清晰；特种作业人员持证上岗，设备定期检定合格；消防器材配置齐全有效，应急预案定期演练。（二）禁止行为：严禁无票作业、超范围作业；严禁设备超负荷运行或带病作业；严禁违规动火、临时用电；严禁堵塞安全通道及疏散出口。（三）风险防控点：重点排查有限空间、高处作业、动火作业、电气设备、压力容器等环节的风险，强化现场监督。第十二条设备设施检查管理。（一）合规标准：关键设备建立台账，落实维护保养计划，记录完整；特种设备定期检测，检验合格证在有效期内；安全防护装置（如护栏、急停按钮）完好有效。（二）禁止行为：严禁擅自拆除、改装安全装置；严禁使用假冒伪劣零配件；严禁设备带病运行或未经验收投产。（三）风险防控点：重点关注大型机械、电气设备、自动化系统的故障风险，建立预警机制。第十三条作业环境检查管理。（一）合规标准：作业场所粉尘、噪音、有毒有害物质浓度符合标准；有毒气体检测报警装置定期校验；应急冲洗、洗眼设施完好；高温、高寒作业场所采取防护措施。（二）禁止行为：严禁在禁止区域吸烟或使用明火；严禁违规堆放易燃易爆物品；严禁未佩戴防护用品进入危险区域。（三）风险防控点：重点排查密闭空间、有毒作业区、粉尘作业区的环境风险，加强环境监测。第十四条承包商及供应商管理。（一）合规标准：承包商资质符合准入要求，签订安全生产协议；供应商提供的产品、服务满足安全标准，建立合格供方名录；定期对承包商及供应商开展安全评价。（二）禁止行为：严禁选择无资质的承包商；严禁因利益输送降低安全审核标准；严禁转包或违法分包高风险作业。（三）风险防控点：重点关注高空作业、深基坑开挖、爆破等承包商作业风险，加强过程监督。第十五条电气安全检查管理。（一）合规标准：线路敷设符合规范，杜绝私拉乱接；临时用电实行“三级配电、两级保护”；电气设备接地电阻符合要求；定期开展绝缘测试。（二）禁止行为：严禁超负荷用电；严禁电缆破损运行；严禁潮湿环境使用非防水电气设备。（三）风险防控点：重点排查老旧线路、潮湿环境用电、移动设备电气风险，强化绝缘防护。第十六条消防安全管理。（一）合规标准：消防通道保持畅通，消防设施定期检查；动火作业执行审批制度；易燃易爆品专库存放；员工掌握“一懂三会”（懂原理、会使用、会报警、会扑救）。（二）禁止行为：严禁堵塞消防通道；严禁谎报、瞒报火警；严禁在禁烟区域吸烟；严禁挪用或损坏消防器材。（三）风险防控点：重点排查电气火灾、易燃品储存风险，强化应急疏散演练。第十七条仓储物流检查管理。（一）合规标准：货物堆放稳固，符合承重要求；叉车等搬运设备定期检查；危险品隔离存放，标识清晰；监控覆盖重点区域，记录保存30天以上。（二）禁止行为：严禁超限堆放；严禁在禁放区域存放危险品；严禁无证驾驶搬运设备。（三）风险防控点：重点排查货架倒塌、叉车伤害、危险品泄漏风险，加强作业区域监控。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。（一）牵头部门每年对制度执行情况进行评估，结合法规变化、业务调整提出修订建议；（二）技术保障、设备管理等部门每季度提出专业领域标准更新需求；（三）修订后的制度经领导小组审议通过后发布，自发布之日起30日内组织培训宣贯；（四）重大制度修订需报公司主要负责人批准。第十九条风险识别预警机制。（一）牵头部门每年组织编制《安全生产风险清单》，明确风险等级、管控措施及责任人；（二）业务单位每月开展风险自查，对新增风险及时更新清单；（三）每月5日前向牵头部门报送上月风险排查及处置情况；（四）对重大风险发布预警通知，要求相关单位制定专项管控方案。第二十条合规审查机制。（一）安全生产检查需经牵头部门审核检查方案及标准；（二）重大隐患整改方案需经技术保障部门审核技术可行性；（三）承包商资质及作业方案需经专责部门审查合格后方可实施；（四）所有检查及整改过程记录需经复核签字，实行“未经审查不得实施”原则。第二十一条风险应对机制。（一）一般隐患：由业务单位3日内完成整改，安全管理部门验收销号；（二）重大隐患：由领导小组组织制定整改方案，必要时聘请外部专家论证，明确整改时限、资金保障及应急预案；（三）重大风险事件：立即启动应急预案，1小时内向公司主要负责人及上级单位报告，24小时内提交处置报告；（四）跨单位协同处置的，牵头单位负责统筹，责任单位落实分工，建立信息共享及联席会议制度。第二十二条责任追究机制。（一）违规情形及处罚标准：1.未按规定开展检查或虚假报告的，对责任部门罚款X万元，对主要负责人罚款X万元；2.重大隐患逾期未整改的，对单位负责人停职调查，并承担相应行政责任；3.因失职导致事故的，按《生产安全事故报告和调查处理条例》追究刑事责任；（二）处罚联动：违规行为纳入绩效考核，与评优评先、职务晋升挂钩；（三）追责程序：由安全管理部门提出初步意见，公司纪律委员会审定后执行。第二十三条评估改进机制。（一）每年11月开展年度评估，由领导小组牵头，第三方机构参与，重点评估制度执行率、隐患整改率、事故发生率等指标；（二）评估结果形成报告，向公司董事会及上级单位汇报，并作为制度修订的依据；（三）对检查发现的共性问题，制定专项治理方案，推动流程优化及标准升级。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。（一）各级领导干部落实“一岗双责”，分管业务范围内的风险负直接责任；（二）设立安全生产检查专项基金，专款专用，用于重大隐患整改、应急物资配备及信息化建设；（三）每月召开安全生产委员会会议，研究检查工作及难点问题。第二十五条考核激励机制。（一）将隐患排查治理纳入部门年度考核，考核分占部门总分的X%；（二）个人年度考核中，检查记录、整改落实情况作为评分依据，优秀者优先评优评先；（三）对提出重大隐患治理建议或避免事故的，给予一次性奖励X万元，奖励经领导小组审议后发放。第二十六条培训宣传机制。（一）管理层：每年开展合规履职培训，培训内容含法规解读、案例警示；（二）专责人员：每半年进行业务技能培训，重点培训风险评估、应急处置等；（三）一线员工：每月开展岗位操作规范培训，实行“师带徒”制度；（四）发布安全生产月报，每月通报检查情况及典型案例，营造合规氛围。第二十七条信息化支撑。（一）开发隐患排查管理系统，实现隐患登记、整改、验收全流程线上管理；（二）建立风险实时监测平台，对接视频监控、环境传感器等设备，实现异常预警；（三）系统数据作为绩效考核及统计分析的基础，与财务、采购等系统互联。第二十八条文化建设。（一）编制《安全生产检查合规手册》，印发至各部门及承包商；（二）组织全员签订年度安全承诺书，明确个人责任；（三）设立“安全生产标兵”评选，每月表彰优秀个人及团队；（四）在办公区、生产区设置合规宣传栏，定期更新制度要点。第二十九条报告制度。（一）风险事件报告：一般事件24小时内报