公司安全生产隐患整改、处置和复查制度

公司安全生产隐患整改、处置和复查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家法律法规，参照《危险化学品安全管理条例》《建筑施工安全检查标准》等行业准则，以及XX集团母公司《安全生产管理基本规范》等相关规定制定。为系统性防控安全生产风险，规范隐患整改处置流程，强化全员安全责任意识，保障公司生产经营活动安全稳定运行，结合企业实际需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司所有生产经营活动、工程建设、设备运行、物资存储、人员培训等场景均须严格执行本制度要求。涉及承包商、供应商等第三方服务的场景，应将本制度相关要求纳入合同条款及履约监督范围。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司为系统性防范和控制安全生产风险，围绕隐患排查、整改、处置、复查全流程实施的管理活动。其核心是建立“横向到边、纵向到底”的管理体系，确保风险管控措施有效落地。（二）“XX风险”是指在生产、经营、管理过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染或设备损坏的不确定性事件。风险分为一般风险和重大风险，需根据可能性和影响程度进行分级管控。（三）“XX合规”是指公司所有安全生产活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保无违规操作、无责任事故发生。合规是安全生产管理的底线要求。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：所有业务场景、所有层级人员、所有环节流程均须纳入管理范围，不留死角。（二）“责任到人”原则：明确各层级、各部门、各岗位的安全生产职责，做到“谁主管、谁负责，谁执行、谁负责”。（三）“风险导向”原则：优先管控重大风险和频发风险，动态调整资源投入，实现风险效益平衡。（四）“持续改进”原则：通过定期评估、数据反馈、经验总结等方式，不断完善管理机制和操作流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产专项管理负全面领导责任，负责组织制定管理策略、审批重大风险处置方案，并监督考核各级责任落实情况。分管安全生产的领导负直接管理责任，负责牵头推动制度执行、协调跨部门风险处置工作。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组职责包括：统筹管理体系的顶层设计；审批重大风险管控方案及应急资源调配；定期听取管理报告并监督整改落实。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在XX部门（如安全环保部或运营管理部），负责：（一）组织制定、修订专项管理制度及实施细则；（二）统筹开展风险排查、评估及预警发布；（三）监督各部门风险管控措施落地情况；（四）协调重大风险处置中的跨部门协作。第八条牵头部门职责：（一）XX部门作为专项管理的综合协调部门，负责：1.组织编制年度管理计划，明确风险排查重点、频次及整改目标；2.建立风险信息库，实行动态更新与共享；3.定期开展管理效果评估，提出优化建议；4.负责全员安全培训及考核的组织工作。第九条专责部门职责：（一）XX技术部门作为业务合规审核主体，负责：1.制定各领域操作规程，明确风险控制标准；2.对新项目、新工艺进行安全评估，提出技术改进意见；3.跟踪行业安全技术发展，推动标准化建设；4.参与重大事故调查，分析技术原因。第十条业务部门/下属单位职责：（一）各业务部门及下属单位作为风险防控主体，负责：1.严格落实本领域操作规程，开展日常隐患自查自纠；2.建立风险点清单，明确管控责任人及措施；3.对承包商、供应商实施安全资质审查及过程监督；4.建立风险事件台账，及时上报异常情况。第十一条基层执行岗职责：（一）所有岗位员工应履行以下合规操作义务：1.严格遵守操作规程，拒绝违章指挥；2.发现隐患或风险时，立即停止作业并上报；3.参与风险处置及应急演练，掌握基本处置技能；4.签署岗位安全承诺书，明确个人责任范围。第三章专项管理重点内容与要求第十二条隐患排查与登记管理：（一）业务操作合规标准：1.建立风险点清单制度，对生产设备、作业环境、工艺流程进行系统性辨识；2.日常排查应覆盖所有岗位，每月开展一次全面排查，特殊岗位每日检查；3.排查结果需经部门负责人签字确认，录入风险信息库。（二）禁止性行为：严禁瞒报、漏报、虚报隐患，严禁以“已整改”名义掩盖未完成事项。（三）重点防控点：重点排查受限空间作业、高空作业、临时用电、动火作业等高风险场景。第十三条隐患整改与处置要求：（一）业务操作合规标准：1.隐患按等级划分整改时限：一般隐患5日内整改，重大隐患需制定专项方案，并报领导小组审批；2.整改措施应“四定”原则（定措施、定责任人、定资金、定时间）；3.整改完成后需经专责部门验收合格，方可恢复作业。（二）禁止性行为：严禁未经整改擅自恢复生产，严禁整改措施流于形式。（三）重点防控点：机械伤害、触电、火灾、中毒窒息等典型事故隐患的源头治理。第十四条风险评估与分级管控：（一）业务操作合规标准：1.风险评估采用“可能性×影响程度”矩阵法，分为低、中、高三级；2.重大风险需编制专项管控方案，明确监控指标及应急处置程序；3.风险信息库应动态更新，至少每季度复核一次。（二）禁止性行为：严禁将重大风险等同于一般风险管理，严禁违规扩大作业范围。（三）重点防控点：高危行业（如危化品、建筑施工）的重大风险动态监控。第十五条应急准备与响应机制：（一）业务操作合规标准：1.编制覆盖所有岗位的应急预案，至少每半年演练一次；2.应急物资应定期检查，确保可用性；3.发生风险事件时，遵循“先控制、后处置”原则，第一时间隔离危险区域。（二）禁止性行为：严禁演练走过场，严禁应急物资过期未更换。（三）重点防控点：自然灾害、设备故障等外部突发事件的协同处置。第十六条供应商安全资质管理：（一）业务操作合规标准：1.供应商准入需审查安全资质、业绩记录及体系认证；2.定期对承包商开展安全培训，未经考核不得上岗；3.签订安全协议，明确双方责任。（二）禁止性行为：严禁向无资质供应商采购高危品，严禁转包分包关键环节。（三）重点防控点：高风险供应商（如特种设备维保商）的动态监控。第十七条职业健康管理：（一）业务操作合规标准：1.定期开展职业健康检查，建立员工健康档案；2.作业场所职业病危害因素应定期检测，超标立即整改；3.对接触有毒有害物质的员工提供防护用品及培训。（二）禁止性行为：严禁未佩戴防护用品从事高危作业，严禁隐瞒职业危害。（三）重点防控点：粉尘、噪声、有毒化学品的暴露风险控制。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年末由牵头部门牵头，组织专责部门及业务部门对制度适用性进行评估；（二）当国家法律法规或行业标准调整时，应30日内完成制度修订；（三）修订后的制度需经领导小组审议通过，并通过公司内网发布。第十九条风险识别预警机制：（一）建立季度风险排查计划，由牵头部门统一发布排查要点；（二）风险信息库应实时更新，对中高风险项每月发布预警通知；（三）预警信息需抄送相关领导及部门负责人，并明确响应时限。第二十条合规审查机制：（一）将风险管控嵌入业务流程，包括：1.新建项目需经安全专责部门预审；2.大额采购需附带供应商资质审查；3.年度预算需包含风险防控经费；（二）明确“未经合规审查不得实施”原则，审查不合格的项目不得推进。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险处置流程：发现→上报→评估→整改→验收；（二）重大风险处置流程：发现→停工→上报→启动应急预案→处置→评估→恢复；（三）重大风险处置中，现场负责人应立即成立临时指挥部，跨部门协同。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.未落实排查整改的，对部门负责人处500-2000元罚款；2.发生责任事故的，按损失金额的5%-10%对单位罚款；3.违规操作导致事故的，视情节轻重给予记过以上处分；（二）处罚联动机制：处罚金额纳入绩效考核，并抄送人力资源部门。第二十三条评估改进机制：（一）每年6月和12月由牵头部门组织专项评估，内容包括：1.制度执行覆盖率；2.隐患整改完成率；3.应急演练有效性；（二）评估结果作为部门评优的重要依据，并形成改进清单。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取两次专项管理工作汇报；（二）分管领导每月抽查一次部门落实情况；（三）设立专项管理专项经费，纳入年度预算。第二十五条考核激励机制：（一）将风险管控指标纳入部门年度考核，占比不低于10%；（二）对发现重大隐患并有效避免事故的集体或个人，给予奖励；（三）考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每年参加安全管理体系培训，考核不合格不得分管相关业务；（二）一线员工：每季度接受岗位安全操作培训，并考核留存记录；（三）定期通过内网、宣传栏发布风险提示，营造“人人管安全”氛围。第二十七条信息化支撑：（一）开发XX管理信息系统，实现风险数据自动采集、分级推送；（二）建立隐患整改闭环管理模块，全程留痕；（三）利用视频监控等技术手段，加强重点区域实时监控。第二十八条文化建设：（一）编制《XX专项合规手册》，覆盖各岗位操作规范；（二）组织全员签订年度安全承诺书；（三）设立“安全月”活动，开展知识竞赛、事故案例学习等。第二十九条报告制度：（一）风险事件上报要求：1