农村机井管护制度

农村机井管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水利法》《中华人民共和国农村供水条例》等法律法规，参照国家农村供水工程技术规范及集团母公司关于基础设施管护的指导意见，结合公司农村机井管护业务实际需求，为防控专项安全风险、规范管护作业流程、提升服务质量，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在农村机井的建设、运行、维护、检修等全生命周期管理活动中，涵盖业务部门日常作业、项目管理、风险防控等场景。第三条本制度下列术语的含义：（一）XX专项管理：指公司针对农村机井管护业务建立的风险识别、管控、处置及持续改进的管理体系。（二）XX风险：指农村机井管护作业中可能存在的设备故障、作业安全事故、环境污染、资源浪费等潜在危害。（三）XX合规：指管护活动符合法律法规、技术标准及公司内部管理制度要求的行为准则。第四条农村机井管护专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求管护业务各环节纳入制度管控；责任到人强调各级主体明确职责；风险导向突出重点防控高风险作业；持续改进要求动态优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对农村机井管护专项管理负总责，统筹资源保障制度落实；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核。第六条设立农村机井管护专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务单位代表。领导小组负责统筹规划管护业务、协调跨部门争议、审批重大风险处置方案、定期评估制度有效性。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如设备管理部）：负责制定完善管护制度、组织专项风险排查、监督考核执行情况、开展培训宣贯。（二）专责部门（如安全环保部）：负责业务合规审核、技术流程优化、高风险作业审批、事故应急处置指导。（三）业务部门/下属单位（如水务运营中心）：落实管护要求、执行日常巡检维护、上报风险隐患、开展基层培训。第八条基层执行岗（如机井维修员）须履行岗位合规操作责任，包括：遵守作业规程、如实记录管护数据、及时上报异常情况、参与风险排查。第三章专项管理重点内容与要求第九条设备采购环节：供应商须通过资质审核，提供设备检测报告；禁止采购无认证产品或存在质量缺陷的物资。重点关注采购流程合规性，防止利益输送风险。第十条建设施工环节：严格审批施工方案，高风险作业（如深井钻探）需编制专项安全措施；禁止无资质施工或擅自变更设计。重点防控坍塌、触电等作业风险。第十一条运行维护环节：建立机井档案，规范巡检频率（每月至少一次），异常数据需立即处置；禁止超负荷运行或隐瞒故障。重点关注设备老化、管路腐蚀风险。第十二条水质监测环节：定期取样检测余氯、铁锈等指标，不合格水质需追溯源头；禁止篡改检测记录。重点防控水源污染、消毒不足风险。第十三条检修作业环节：动火作业需办理许可，检修后须进行功能测试；禁止非专业人员操作关键设备。重点防控机械伤害、触电风险。第十四条数据管理环节：管护数据须实时上传系统，禁止泄露用户用水信息；重点关注信息系统安全防护。第十五条危机处置环节：制定停水应急预案，事故须在X小时内上报；禁止瞒报、迟报。重点防控突发停水、水质事故影响。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年X月组织评估，根据法规变化、技术进步修订制度；重大业务调整须及时补充条款。第十七条风险识别预警机制：每季度开展专项排查，对高风险作业（如深井清洗）进行分级评估，发布预警通知并跟踪整改。第十八条合规审查机制：采购、施工等关键环节须经专责部门审查，出具审查意见后方可实施；“未经审查不得实施”作为刚性要求。第十九条风险应对机制：一般风险由业务部门处置，重大风险由领导小组统筹；明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十条责任追究机制：违规情形包括但不限于：采购违规、瞒报隐患、作业不合规；对应处罚标准从通报批评到降级处分，并与绩效考核挂钩。第二十一条评估改进机制：每年X月组织内部评估，对制度漏洞提出优化建议，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导须定期研究管护工作，确保资源投入；明确牵头部门协调跨部门事项。第二十三条考核激励机制：将管护合规情况纳入部门年度考核，优秀案例予以奖励；连续X次违规的员工取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：管理层需接受合规履职培训，一线员工须掌握操作规范；每年X月开展技能考核。第二十五条信息化支撑：通过管护系统实现作业流程自动化、风险实时监控；数据异常自动预警。第二十六条文化建设：发布《农村机井管护合规手册》，全员签订承诺书；定期开展典型案例警示教育。第二十七条报告制度：风险事件须在X小时内逐级上报，年度管理情况于次年X月提交；报告内容包括数据统计、问题分析、改进措施。第六章附则