农村饮水安全制度

农村饮水安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水法》《农村饮用水卫生管理办法》等法律法规，参照行业相关技术标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合企业农村饮水安全项目实际需求，为强化源头防控、规范业务流程、提升管理水平，特制定本制度。制度旨在明确管理职责、规范操作行为、防范重大风险，确保农村饮水安全项目符合政策要求，满足群众饮水安全需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖农村饮水安全项目的规划、建设、运营、维护、水质监测、应急管理等全生命周期业务场景，包括但不限于水源地保护、水厂处理、管网输配、末梢水管理、水质检测、客户服务及突发事件处置等环节。第三条本制度下列术语含义：（一）“农村饮水安全专项管理”指企业针对农村饮水安全项目，通过制度建设、流程规范、风险防控、监督考核等手段，实现项目全过程合规、高效、安全运行的管理活动。（二）“专项风险”指在农村饮水安全项目中存在的可能导致水质污染、服务中断、安全事故或合规问题的事件或隐患，包括水源污染风险、设施设备故障风险、水质不达标风险、运营管理风险等。（三）“XX合规”指农村饮水安全项目在法律法规、技术标准、企业内部制度等方面的符合性要求，涵盖采购合规、建设合规、运营合规、报告合规等方面。第四条农村饮水安全专项管理遵循以下原则：（一）“全面覆盖”原则，确保管理对象、业务流程、风险环节无遗漏；（二）“责任到人”原则，明确各层级、各岗位管理职责；（三）“风险导向”原则，聚焦高风险环节，强化事前预防和过程管控；（四）“持续改进”原则，根据内外部环境变化，动态优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司农村饮水安全专项管理工作负总责，统筹决策、组织协调、资源保障；分管领导作为直接责任人，具体负责专项管理的部署实施、监督考核。第六条设立农村饮水安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人、下属单位负责人。领导小组职责包括：统筹协调专项管理重大事项、审批重大风险处置方案、监督考核管理成效、决策关键资源投入。领导小组下设办公室，挂靠在公司XX部，负责日常工作。第七条牵头部门（XX部）职责：（一）牵头制定、修订专项管理制度，组织宣贯培训；（二）统筹开展专项风险排查、评估与预警，编制风险清单；（三）监督业务部门落实管理要求，审核专项管理报告；（四）组织专项检查，推动问题整改，跟踪改进效果。第八条专责部门（XX部）职责：（一）审核农村饮水安全项目的技术方案、建设标准、运营规范；（二）参与供应商资质审查、招标文件评审、合同风险控制；（三）优化水质监测方案、应急响应流程，提升管理效能；（四）收集行业动态、技术标准，推动管理创新。第九条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域专项管理要求，制定实施细则；（二）开展日常风险排查，记录操作数据，及时上报异常情况；（三）组织员工培训，确保合规操作；（四）配合监督考核，落实整改要求。第十条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）发现风险隐患或违规行为，立即上报并采取初步控制措施；（三）参与应急演练，熟练掌握处置流程；（四）如实记录工作日志，配合管理检查。第三章专项管理重点内容与要求第十一条水源地保护管理业务操作合规标准：依法划定水源保护区，落实防护措施，建立巡查制度，定期监测水源水质。禁止性行为：严禁在保护区从事排污、养殖、采砂等污染活动。专项风险重点防控：加强水源地周边环境监测，防范农业面源污染、工业废水偷排、垃圾倾倒等风险。第十二条水厂处理管理业务操作合规标准：严格执行水处理工艺规程，确保加药精准、消毒达标、水质稳定。禁止性行为：严禁使用不合格药剂、偷工减料降低处理标准。专项风险重点防控：强化设备巡检，防止设备故障导致处理中断；加强化验室管理，防范数据造假或污染。第十三条管网输配管理业务操作合规标准：规范管网铺设与维护，定期开展漏损检测，优化压力管理。禁止性行为：严禁擅自占压、破坏管网，超负荷供水。专项风险重点防控：防范第三方施工破坏、管道腐蚀老化、爆管事故。第十四条水质监测管理业务操作合规标准：建立全流程水质检测体系，落实自检与送检要求，确保检测数据真实有效。禁止性行为：严禁篡改、隐瞒水质监测结果。专项风险重点防控：加强检测仪器校准，防范实验室污染、人员操作失误。第十五条客户服务管理业务操作合规标准：规范报装接水、收费催缴、投诉处理流程，保障用户知情权。禁止性行为：严禁违规收费、暴力催缴。专项风险重点防控：防范群体性投诉激化、服务态度引发纠纷。第十六条应急管理业务操作合规标准：制定应急预案并定期演练，明确预警发布、停水通知、抢修响应流程。禁止性行为：严禁延误上报、推诿责任。专项风险重点防控：防范极端天气、设备故障、水质污染等突发事件。第十七条采购管理业务操作合规标准：严格供应商资质审查，规范招标流程，落实合同履约监督。禁止性行为：严禁利益输送、围标串标。专项风险重点防控：防范劣质设备、材料采购导致安全隐患。第十八条日常巡检管理业务操作合规标准：制定巡检计划，覆盖水源地、水厂、管网关键节点，记录检查结果。禁止性行为：严禁漏检、瞒报巡检问题。专项风险重点防控：加强隐患动态跟踪，防止小问题演变为大故障。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制根据国家政策、行业技术标准及公司业务调整，每年评估制度有效性，每年修订一次，确保持续适用。第二十条风险识别预警机制每季度组织专项风险排查，采用风险矩阵法评估等级，发布预警清单，明确管控措施与责任人。第二十一条合规审查机制将专项审查嵌入关键节点：项目立项需审查合规性，合同签订需审查条款，运营过程需审查操作，未经审查不得实施。第二十二条风险应对机制一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组启动应急预案，明确协同部门、处置时限、上报流程。第二十三条责任追究机制违规情形分为一般违规、重大违规，分别对应绩效扣减、纪律处分，严重者予以解聘，违规信息纳入个人档案。第二十四条评估改进机制每年开展专项管理有效性评估，结合用户满意度、水质达标率、事件发生率等指标，形成改进报告并落实。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各级领导干部落实“一岗双责”，分管领导每月听取专项管理汇报，总经理每季度调度工作进度。第二十六条考核激励机制专项合规情况占部门年度考核20%，个人纳入绩效评定，优秀案例予以表彰奖励。第二十七条培训宣传机制管理层每月学习合规政策，一线员工每季度轮训操作规范，发布《农村饮水安全合规手册》。第二十八条信息化支撑开发专项管理平台，实现数据自动采集、风险智能预警、处置流程线上审批。第二十九条文化建设设立合规日，发布内部倡议书，签订全员合规承诺书，营造“人人管安全”氛围。第三十条报告制度每月