加强施工过程中的质量巡查和监管实行质量一票否决制度

加强施工过程中的质量巡查和监管，实行质量一票否决制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《企业内部控制基本规范》及行业相关技术标准，结合公司施工管理实际需求，为强化施工过程中的质量巡查与监管，建立质量一票否决制度，有效防控质量风险，提升工程品质，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖工程项目从设计、采购、施工到竣工验收的全生命周期质量管理活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）质量巡查专项管理：指通过系统性巡查、检查、评估等手段，对施工过程质量进行实时监控与风险预警的管理活动。（二）质量风险：指施工过程中因设计缺陷、材料不合格、工艺错误、监管缺失等因素可能导致工程质量不达标、返工或安全事故的潜在问题。（三）质量一票否决制度：指在工程决策、工序交接、材料验收等环节，赋予特定岗位或人员对重大质量隐患行使否决权的刚性约束机制。（四）合规施工：指施工活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保工程质量符合设计标准。第四条质量巡查专项管理的核心原则如下：（一）全面覆盖：巡查范围覆盖所有施工环节、关键部位及重点工序，确保无死角监管。（二）责任到人：明确各级管理人员及执行岗位的质量责任，形成纵向到底、横向到边的责任体系。（三）风险导向：聚焦高发质量风险及重大隐患，优先配置资源，强化重点领域管控。（四）持续改进：定期评估巡查效果，动态优化监管流程，提升质量管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位质量巡查专项管理的第一责任人，对质量管理体系完整性负总责；分管领导为直接责任人，具体领导专项工作的组织实施。第六条设立质量巡查专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、工程管理部、质量监督部、风险控制部等部门负责人，主要职能包括：统筹制定专项管理制度、审批重大质量决策、协调跨部门监管事项、监督评价管理成效。第七条各部门职责划分如下：（一）工程管理部（牵头部门）：负责专项管理制度建设、风险清单编制、巡查计划制定、问题整改跟踪、培训宣贯及考核评估。（二）质量监督部（专责部门）：负责巡查标准的制定与审核、质量数据统计分析、不合格项处置指导、工艺优化建议提出。（三）下属单位及项目部（业务部门）：落实巡查要求，开展现场自查自纠，及时上报质量隐患，执行整改指令。（四）基层执行岗（如施工员、质检员）：负责日常质量检查记录、即时问题上报、工艺操作规范执行及岗位合规承诺。第八条基层执行岗必须履行以下责任：（一）严格按照巡查标准开展作业面检查，对发现的违规行为或质量隐患立即记录并上报；（二）签署岗位合规承诺书，明确个人在质量监管中的责任边界；（三）参与质量风险排查，对潜在问题提供改进建议。第三章专项管理重点内容与要求第九条设计交底与方案审核环节：施工前必须完成设计交底，确保技术要求传达到位；施工方案需经质量监督部审核通过，严禁未经审批擅自变更设计参数。禁止性行为包括：擅自修改设计文件、未按方案施工、隐蔽工程未预检。重点防控点为：结构安全参数、防水设计缺陷、材料性能匹配性。第十条材料进场与检验环节：所有进场材料必须符合国家标准及合同约定，供应商需提供合格证明及溯源信息；关键材料（如钢筋、水泥）需见证取样送检，合格后方可使用。禁止性行为包括：使用假冒伪劣材料、未按规定批次抽检、检验合格后擅自更改用途。重点防控点为：材料批次一致性、检测报告真实性、存储条件合规性。第十一条施工过程质量控制环节：关键工序（如钢筋绑扎、模板安装、防水施工）必须执行“三检制”（自检、互检、交接检），监理人员需全程旁站监督。禁止性行为包括：偷工减料、隐蔽工程未验收即覆盖、工序交接无记录。重点防控点为：施工缝处理、垂直度控制、成品保护措施。第十二条质量记录与追溯环节：所有质量检查需形成书面记录，包含检查时间、部位、发现问题及整改措施；建立质量信息数据库，实现问题闭环管理。禁止性行为包括：伪造检查记录、整改记录缺失、责任单位推诿。重点防控点为：记录完整性、整改时效性、历史问题复检率。第十三条隐蔽工程验收环节：涉及结构安全、使用功能的隐蔽工程需在覆盖前由项目部、监理单位及质量监督部共同验收，签署验收单后方可施工下道工序。禁止性行为包括：未经验收擅自覆盖、验收标准执行不严、关键部位缺检。重点防控点为：钢筋间距保护层厚度、防水层搭接宽度、管线敷设规范。第十四条工程变更管理环节：任何设计变更需经原设计单位确认，施工方需重新编制方案并报批；变更过程需全程记录，确保可追溯。禁止性行为包括：未履行变更程序擅自施工、变更后未同步更新技术交底、成本超支未报备。重点防控点为：变更合理性评估、资料完整性、施工偏差控制。第十五条成品保护与交付环节：完工工程需按标准进行成品保护，交付前必须完成最终验收，签署合格证明。禁止性行为包括：交付前损坏未修复、验收标准降低、使用功能不符合要求。重点防控点为：观感质量、使用性能、质量档案完整性。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年结合行业规范变化、典型质量问题及管理实践，修订完善本制度及配套细则；重大政策调整时需60日内完成评估。第十七条风险识别预警机制：每季度由质量监督部牵头开展风险排查，分级评估（一般级、重要级、重大级），发布预警通报至相关单位；重大风险需在3日内启动专项整改。第十八条合规审查机制：将质量巡查嵌入以下关键节点：（一）施工前：方案审批环节需同步审查质量可行性；（二）施工中：工序交接需严格执行“一票否决”，重大问题停工整改；（三）交付时：验收标准需对照合同及规范，不合格项严禁交付。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：项目部立即整改，每周上报整改进度；（二）重要风险：由工程管理部成立专项组督办，每月汇报；（三）重大风险：启动应急响应，24小时内上报公司领导小组，必要时委托第三方评估。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：包括质量责任不落实、重大隐患瞒报、整改拖延等，情节严重者取消评优资格；（二）处罚标准：依据问题等级，对责任单位扣减绩效分，对个人进行警告、降级或纪律处分。第二十一条评估改进机制：每年12月由领导小组组织管理效果评估，重点考核巡查覆盖率、问题整改率、复查达标率，评估结果作为次年目标优化依据。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导需签署年度质量责任书，将巡查任务纳入绩效考核，确保资源投入。第二十三条考核激励机制：将巡查得分占年度绩效考核30%以上，优秀项目部可申报专项奖励。第二十四条培训宣传机制：每半年开展全员质量意识培训，管理层需参加合规履职专题研讨，一线员工需考核操作规范掌握度。第二十五条信息化支撑：建立“质量巡查云平台”，实现问题自动推送、整改全程留痕、数据可视化分析。第二十六条文化建设：编制《质量巡查手册》，要求全员签订合规承诺书，设立“质量月”活动，评选质量标兵。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：重大隐患需在2小时内上报至工程管理部，8小时内形成初步处置方案；（二）年度管理报告：每年3月提交上一年