加油站日常安全检查制度

加油站日常安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，结合《中国石油集团企业内部控制规定》及母公司关于安全生产风险防控的总体要求，同时响应企业内部强化管理、提升风险防范能力的实际需求制定。旨在通过规范加油站日常安全检查工作，建立健全风险识别、管控及改进机制，确保企业安全生产水平持续符合合规要求，防范重大安全责任事故的发生。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，覆盖加油站运营全流程中的安全检查活动，包括但不限于设备设施检查、作业行为监督、应急准备评估、第三方服务管理及日常环境监测等场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指企业为防控特定领域风险而建立的全流程管理机制，包括目标设定、风险识别、措施落实、监督考核及持续改进等环节。（二）“XX风险”指在加油站的运营活动中可能引发人身伤害、财产损失或环境污染的不确定事件，如设备故障、泄漏事故、火灾爆炸等。（三）“XX合规”指企业运营活动严格遵循国家法律法规、行业标准及内部规章制度，确保管理行为合法有效。第四条加油站日常安全检查工作遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有运营环节、设备设施及人员行为，无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位操作人员的检查职责，确保风险管控责任可追溯。（三）风险导向：重点排查高概率、高后果的风险点，优先解决重大隐患。（四）持续改进：通过检查发现问题、总结经验，动态优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司加油站安全检查工作负全面领导责任，承担风险防控的最终责任；分管安全生产的领导为公司安全检查工作的直接责任人，负责组织制定检查标准、监督执行情况及重大隐患整改。第六条设立加油站安全检查专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括安全管理部、设备工程部、运营管理部及法律合规部等相关部门负责人。领导小组负责统筹全公司加油站安全检查工作的规划、协调及决策审批，每月召开例会评估检查成效。第七条安全管理部作为牵头部门，承担以下职责：（一）组织制定并修订加油站安全检查制度及操作规程；（二）统筹开展季度性全面检查及专项抽查，建立检查台账；（三）监督整改检查发现的隐患，并跟踪闭环情况；（四）定期汇总分析检查数据，提出管理优化建议。第八条设备工程部作为专责部门，负责：（一）审核加油设备、消防设施的合规性及维护记录；（二）参与电气、压力容器等高风险设备的专项检查；（三）制定隐患整改的技术方案，指导现场修复。第九条运营管理部及各下属单位承担业务部门责任，包括：（一）落实本区域内加油站日常巡检要求，确保班前、班中、班后检查到位；（二）管理第三方服务商的作业安全，如广告牌安装、管线维修等；（三）组织员工参与应急演练，确保应急预案可执行。第十条基层执行岗位（如加油员、站长）作为责任主体，必须履行以下义务：（一）严格遵守检查标准，对职责范围内的设备状态、操作行为负责；（二）发现隐患或异常情况立即上报，不得隐瞒或拖延；（三）签署岗位合规承诺书，明确违反操作规程的后果。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设备设施检查标准：（一）加油机：每月检查密封性、计量准确性及防碰撞装置，确保显示清晰、电源连接可靠；禁止擅自拆卸或调整设备参数。（二）消防系统：每季度测试消防栓、灭火器压力及应急照明，确保通道畅通，禁止占用消防设施。（三）油罐区：每年开展液位监测及防渗漏检测，禁止在非紧急情况开启呼吸阀。第十二条作业行为规范：（一）加油作业：要求员工规范着装、使用防爆工具，禁止在加油区域使用非防爆通讯设备；遇特殊天气（如雷雨）应提醒车辆远离加油枪。（二）卸油作业：核对油品名称及数量，检查油管连接紧固性，禁止在泄漏油品上方吸烟或使用明火。第十三条日常环境检查：（一）地面油污处理：班次结束后检查地面清洁度，发现油渍及时覆盖吸附材料并上报；禁止将油污排入雨水管网。（二）通风系统：每日检查站房、油罐间通风设备运行情况，禁止关闭强制通风设施。第十四条第三方服务管理：（一）签订服务协议时明确安全责任条款，如管线维修需提供资质证明；（二）作业前检查作业人员安全培训记录，禁止无证操作高压设备；（三）作业后联合检查确认，保留检查影像资料。第十五条应急准备评估：（一）每月检查应急物资（如防毒面具、堵漏沙）数量及有效期，禁止使用过期用品；（二）每半年开展一次泄漏应急处置演练，确保员工掌握关闭阀门、隔离区域的方法；（三）禁止擅自变更应急预案流程，如需调整需经领导小组审批。第十六条人员资质管理：（一）新员工上岗前必须通过安全知识考核，禁止无证上岗；（二）特种作业人员（如电工、焊工）需持有效证件，每年复审一次；（三）禁止酒后上岗或疲劳作业，违者立即解除劳动合同。第十七条危险化学品管理：（一）规范储存易挥发油品，禁止超量存放或露天放置；（二）定期检测挥发性有机物排放浓度，超标立即整改；（三）禁止使用塑料桶等非合规容器储存油品。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年由安全管理部牵头评估制度有效性，结合事故案例、法规变化进行调整；（二）遇重大事故或政策修订时，15日内完成制度修订并发布；（三）新制度需经全员培训，考核合格后方可执行。第十九条风险识别预警机制：（一）每月开展“五查”：查设备、查记录、查人员、查环境、查应急物资，形成风险清单；（二）对高概率风险（如油罐泄漏）进行分级评估，Ⅰ级风险需立即上报；（三）通过电子看板实时发布预警信息，各部门须签收确认。第二十条合规审查机制：（一）重大投资项目（如新建站房）需经安全管理部审查，未经许可禁止施工；（二）签订对外合作协议时必须审核对方安全资质，禁止与无安全生产许可的企业合作；（三）检查记录需存档三年，作为绩效考核依据。第二十一条风险应对机制：（一）一般隐患（如消防栓锈蚀）须3日内整改，由运营管理部跟踪；（二）重大隐患（如防雷设施失效）需启动专项整改方案，7日内完成并经专责部门验收；（三）发生事故时，现场人员立即隔离、上报，同时按预案启动处置流程。第二十二条责任追究机制：（一）违反操作规程导致事故的，按损失金额的10%-20%处罚当事人，情节严重者解除合同；（二）检查人员失职的，取消年度评优资格，并扣减绩效工资；（三）对隐瞒不报、迟报的行为，追究部门负责人连带责任。第二十三条评估改进机制：（一）每季度开展制度执行情况审计，考核指标包括隐患整改率、人员培训覆盖率；（二）对连续两次检查不合格的加油站，取消次年评优资格；（三）通过数据分析识别管理薄弱环节，修订检查标准。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部每月听取一次安全检查工作汇报，重点关注整改落实情况；（二）成立隐患整改专项小组，由站长牵头，工程、运营等部门派员参与；（三）禁止将安全检查任务转包给外包团队，确保检查独立性。第二十五条考核激励机制：（一）将加油站安全检查结果纳入部门年度目标考核，优秀率低于80%的部门负责人述职；（二）设立“安全之星”奖励，对连续无事故班组给予物质奖励；（三）考核结果与岗位晋升挂钩，三年内检查不合格者不得提拔。第二十六条培训宣传机制：（一）新员工岗前必须通过“三违”案例培训，考核合格方可接触设备；（二）每月组织安全知识竞赛，获胜团队获得培训资源优先权；（三）在站内公告栏定期张贴检查要点，禁止遮挡或涂改。第二十七条信息化支撑：（一）开发加油安全检查APP，实现隐患拍照上传、整改实时跟踪；（二）利用传感器监测油罐液位异常、管线泄漏，自动触发预警；（三）禁止使用非官方系统录入检查数据，确保信息准确性。第二十八条文化建设：（一）每年发布《加油站安全检查手册》，收录操作标准及典型案例；（二）签订全员安全生产责任书，明确违规后果；（三）设立“随手拍”奖励，鼓励员工举报安全隐患。第二十九条报告制度：（一）每月5日前上报上月检查报告，内容包括隐患数量、整改情况；（二）发生险情时2小时内提交处置报告，需附带