化学品管理及报废制度

化学品管理及报废制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合国家相关行业标准及集团母公司关于安全生产与合规经营的管理规定，针对公司化学品管理及报废环节存在的专项风险，为规范业务流程、强化风险防控、提升合规水平，制定本制度。同时，依据公司内部风险管理需求，明确各部门在化学品全生命周期管理中的职责与要求，防范因化学品使用、储存、废弃等环节引发的安全事故、环境污染及法律责任，推动企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖化学品采购、储存、使用、转移、检测、废弃等业务场景，以及与第三方合作涉及化学品的全部活动。所有相关人员应严格遵守本制度规定，确保化学品管理各环节符合法律法规及公司内部要求。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对化学品管理全过程建立的制度体系、操作规范及风险防控措施，包括但不限于采购审核、储存监控、使用授权、废弃处置等环节的管理活动。（二）“XX风险”指在化学品管理过程中可能引发安全事故、环境污染、健康危害或法律责任的潜在威胁，如化学品泄漏、火灾爆炸、不当处置等。（三）“XX合规”指公司化学品管理活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定的状态，包括但不限于资质许可、操作许可、记录完整、责任明确等。第四条化学品管理及报废的专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）“全面覆盖”要求所有化学品管理环节纳入制度管控范围，不留盲区；（二）“责任到人”明确各层级、各部门及岗位的职责，确保管理链条闭环；（三）“风险导向”优先防控高风险化学品及环节，实施差异化管控；（四）“持续改进”定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司化学品管理及报废工作的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管安全生产、环保或运营的负责人为直接责任人，负责组织协调、监督考核及重大风险处置。公司设立专项管理领导小组，由主要负责人、分管负责人及相关职能部门负责人组成，统筹管理工作的方向与决策。第六条专项管理领导小组履行以下职能：（一）审议化学品管理及报废的重大决策事项，如制度修订、重大风险处置方案等；（二）协调跨部门、跨单位的化学品管理协同工作，解决重大管理难题；（三）监督制度执行情况，定期评估管理成效，提出改进要求。第七条设立化学品管理专责部门（由XX部门牵头），负责：（一）统筹化学品专项管理制度建设，组织修订与解释；（二）开展化学品全生命周期风险评估，制定管控标准；（三）审核业务部门化学品使用计划，监督操作合规性；（四）牵头废弃化学品处置的合规审核及应急响应。第八条各业务部门及下属单位履行以下职责：（一）落实本领域化学品管理要求，制定岗位操作规程；（二）开展日常风险排查，及时上报异常情况；（三）对员工进行化学品安全培训，确保操作规范；（四）配合专责部门完成化学品台账管理、检测检验等工作。第九条基层执行岗（如实验室操作员、仓储管理员等）应履行以下义务：（一）严格遵守化学品操作规程，持证上岗；（二）执行化学品领用、使用、废弃物交接等记录制度；（三）发现安全隐患或违规行为，立即停止作业并上报；（四）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十条化学品采购管理：供应商应具备合法资质，提供化学品安全技术说明书（MSDS），并经专责部门审核合格后方可采购；禁止采购国家明令淘汰或禁止使用的危险化学品。第十一条化学品储存管理：（一）分类分区储存，高危化学品设置专用库房，配备防爆、防泄漏设施；（二）执行库存台账制度，定期盘点，做到账实相符；（三）限制储存量，超出安全阈值应立即转移或处置。第十二条化学品使用管理：（一）高风险化学品使用需经审批，操作人员必须经过培训；（二）使用过程应佩戴防护用品，并配备泄漏应急器材；（三）废弃化学品应分类收集，不得混入普通废物。第十三条化学品转移管理：（一）跨单位、跨区域转移需提前报备，并制定转运方案；（二）运输车辆应符合安全标准，随车携带应急物资；（三）转移过程全程记录，确保责任可追溯。第十四条化学品检测管理：（一）定期对储存、使用中的化学品进行检测，确保不发生变质或失效；（二）委托有资质的检测机构开展专项检测，出具检测报告；（三）检测结果存档备查，异常情况立即上报处置。第十五条废弃化学品处置管理：（一）分类收集并移交有资质的处置单位，签订合规协议；（二）处置过程全程监控，防止二次污染；（三）保留处置凭证，作为合规证明。第十六条化学品废弃物处置后，需由专责部门牵头开展场地恢复评估，确保不遗留环境风险。第十七条建立化学品管理台账，记录采购、储存、使用、废弃等全部信息，台账保存期限不少于XX年。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）专责部门每年至少开展一次制度自查，评估适用性；（二）根据法规变化、行业标准或事故教训，及时修订制度条款；（三）修订后的制度需经领导小组审议，并组织全员宣贯。第十九条风险识别预警机制：（一）每季度组织一次专项风险排查，重点关注高危化学品及薄弱环节；（二）对排查出的风险进行分级评估，发布预警通知；（三）高风险风险需制定专项管控方案，并跟踪整改。第二十条合规审查机制：（一）将化学品管理合规性嵌入采购审批、储存检查、使用授权等环节；（二）业务部门开展活动前必须提交合规审查申请，专责部门审核通过后方可实施；（三）审查不合格的，责令整改，整改期间暂停相关业务。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，专责部门监督；（二）重大风险由领导小组牵头，成立应急小组，启动应急预案；（三）风险事件处置完毕后，需形成报告并上报，同时分析原因，完善防控措施。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于：未按规定采购、储存不规范、废弃物处置违法等；（二）根据违规程度，采取通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等措施；（三）涉嫌违法的，移交司法机关处理。第二十三条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系运行情况开展评估，包括制度覆盖率、风险控制率等指标；（二）评估结果作为绩效考核的重要依据，并用于优化制度流程；（三）建立管理案例库，推广优秀做法，固化经验。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部应履行“一岗双责”，将化学品管理纳入绩效考核；（二）专责部门配备必要资源，保障工作开展；（三）定期召开专题会议，解决管理难题。第二十五条考核激励机制：（一）将化学品管理合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效挂钩；（二）对在专项管理中表现突出的集体或个人，给予奖励；（三）违规行为实行“一票否决”，取消评优资格。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层参加合规履职培训，掌握管理要求；（二）一线员工接受岗位操作培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布化学品安全资讯，提升全员意识。第二十七条信息化支撑：（一）开发化学品管理信息系统，实现台账电子化、风险实时监控；（二）通过系统自动预警超期库存、违规操作等问题；（三）利用大数据分析，优化管理策略。第二十八条文化建设：（一）编制《化学品管理合规手册》，作为员工行为指南；（二）组织签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规文化宣传栏，营造全员参与的氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件需在XX小时内上报至专责部门，并逐级上报至领导小组；（二）每年11