单位伙食管理五项制度

单位伙食管理五项制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步规范企业内部管理的指导意见》等相关法律法规及行业准则制定，结合企业内部风险防控需求与业务流程规范化要求，旨在通过明确管理职责、规范业务操作、强化风险管控，保障员工伙食安全，提升后勤服务质量，促进企业和谐稳定发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖员工食堂采购、备餐、供餐、卫生、成本控制等全流程管理，以及相关业务场景下的合规操作与风险防控。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“单位伙食专项管理”指企业为保障员工饮食安全、优化伙食质量、控制运营成本而建立的全流程管理机制，包括组织架构、制度体系、业务流程、风险防控、监督考核等综合管理活动。（二）“伙食管理风险”指因采购不规范、操作不合规、卫生不达标、成本失控等导致的食品安全事故、法律纠纷、舆情负面、资源浪费等潜在危害。（三）“伙食管理合规”指所有伙食管理业务操作必须严格遵守国家法律法规、行业标准、企业制度，确保合法合规、权责清晰、流程规范。第四条单位伙食专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，即所有管理环节均需纳入制度管控，各级责任主体必须明确分工，重点防控高风险领域，并定期优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为单位伙食管理的第一责任人，对专项管理的全面实施负总责；分管后勤或人力资源的领导为直接责任人，统筹日常管理决策与监督考核。第六条设立单位伙食专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、后勤部负责人、人力资源部负责人、财务部负责人、法务部负责人及各下属单位代表，负责统筹协调、决策审批、监督评价专项管理工作。领导小组下设办公室于后勤部，承担具体事务性工作。第七条牵头部门（后勤部）职责：（一）统筹制定单位伙食管理制度及实施方案，组织风险识别与评估；（二）监督各环节业务流程的合规性，开展定期检查与考核；（三）负责伙食成本控制、供应商管理及质量监督；（四）组织开展伙食管理培训与宣贯工作。第八条专责部门（法务部、财务部）职责：（一）法务部负责审核伙食管理业务的合规性，提供法律支持，处理相关纠纷；（二）财务部负责伙食预算编制、资金审批、成本核算与审计监督。第九条业务部门/下属单位职责：（一）落实公司伙食管理制度，明确内部操作规范；（二）开展日常风险排查，及时上报异常情况；（三）配合专项检查，完成整改要求；（四）收集员工意见，持续优化伙食质量。第十条基层执行岗（食堂工作人员、采购人员等）职责：（一）严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现风险隐患及时上报，不得瞒报、漏报；（三）规范使用食材、设备，确保卫生安全。第三章专项管理重点内容与要求第十一条供应商管理：伙食采购必须坚持“公开透明、择优选择、资质审查、动态评估”原则，严禁向近亲属、关联企业采购。供应商需提供《营业执照》《食品经营许可证》《检验检疫报告》等证明材料，并定期开展复评。第十二条采购流程：所有采购需求需经部门申请、后勤部审核、财务部审批后执行，金额超过X万元的采购项目须提交采购方案并经领导小组审议。禁止无合同采购、超预算采购及私下交易。第十三条食材验收：所有食材到货后需由采购员、库管员、厨师长三方共同验收，重点核对数量、质量、生产日期、保质期，不合格食材必须拒收并报备。第十四条备餐操作：（一）严格遵守《食品安全操作规范》，严禁使用过期、变质食材；（二）生熟分开处理，餐具消毒后使用；（三）厨房温度、湿度、卫生状况须符合标准，定期消毒。第十五条供餐服务：（一）每日菜谱须提前公示，不得存在价格欺诈或明码标价不符；（二）禁止向员工摊派费用，水费、电费等成本分摊须有据可查；（三）设立意见箱或线上反馈渠道，及时处理投诉。第十六条成本控制：（一）制定年度伙食预算，实行量本利分析，避免浪费；（二）定期开展成本审计，超支项目需说明原因并制定整改方案；（三）非业务人员不得以任何名义领取伙食补贴。第十七条卫生安全：（一）食堂场所须通过《卫生许可证》审核，从业人员需持健康证上岗；（二）配备专职保洁人员，垃圾分类处理，禁止杂物堆放；（三）发生食源性事件须立即启动应急预案，48小时内上报领导小组。第十八条合同管理：伙食外包项目需签订正式合同，明确服务范围、质量标准、违约责任等条款，每年对服务商进行绩效评估。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新：每年X月由后勤部牵头修订制度，结合法规变化、业务调整、风险暴露情况同步优化条款。第二十条风险识别预警：每季度开展风险排查，重点评估食材污染、成本失控、服务纠纷等风险，按“一般/重大”分级发布预警通知。第二十一条合规审查：伙食采购、外包合同、成本核算等关键环节须通过法务部、财务部合规审查，未经审查的项目不得实施。第二十二条风险应对：（一）一般风险由后勤部牵头整改，重大风险由领导小组成立专项组处置；（二）制定应急预案，明确上报流程、处置措施及责任协同；（三）风险事件处置完毕后须形成报告，存档备查。第二十三条责任追究：（一）违反采购规定、造成损失的，按金额X%处以经济处罚；（二）发生食安事故的，视情节严重给予行政处分或解聘；（三）责任追究结果纳入绩效考核，并与评优评先挂钩。第二十四条评估改进：每年X月由领导小组组织对专项管理体系有效性进行评估，形成评估报告，明确优化方向。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导须签署《伙食管理责任书》，明确“一岗双责”，确保制度落实。第二十六条考核激励：伙食管理合规情况纳入部门年度考核指标，优秀单位给予X%奖励，连续不合格的单位取消评优资格。第二十七条培训宣传：（一）管理层需接受合规履职培训，考核合格后方可参与决策；（二）一线员工须每月接受操作规范培训，考核不合格者禁止上岗；（三）利用宣传栏、内网等渠道发布合规手册，营造教育氛围。第二十八条信息化支撑：引入伙食管理系统，实现采购自动审批、库存实时监控、成本智能分析，提升管理效率。第二十九条文化建设：发布《单位伙食合规手册》，组织员工签订承诺书，开展“光盘行动”等主题宣传，培育节约风尚。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报后勤部，24小时内上报领导小组；（二）每年X月提交《伙食管理年度报告》，内容涵盖成本控制、风险处置、员工满意度等指标。第六章附则第三十一