危险化学品值班制度

危险化学品值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，以及X集团母公司关于安全生产与风险防控的指导方针，结合公司实际情况，为规范危险化学品管理流程、防范专项风险、提升本质安全水平而制定。本制度旨在明确各部门、各单位及全体员工在危险化学品值班管理中的职责与义务，确保公司危险化学品管控工作符合法律法规要求，实现安全、稳定、高效运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、储存、使用、废弃等全生命周期管理场景，以及涉及危险化学品的风险评估、应急响应、合规审查等业务活动。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”是指公司针对危险化学品全过程管理所建立的风险防控、合规审查、应急处置、培训宣贯等综合性管理机制。（二）“XX风险”是指因危险化学品固有危险特性或管理疏漏可能导致的火灾、爆炸、中毒、环境污染等安全事件或合规风险。（三）“XX合规”是指公司危险化学品管理活动符合国家法律法规、行业准则及本制度规定的标准要求。第四条危险化学品值班管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保危险化学品各环节均纳入制度管控范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、业务人员及执行岗位的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险预控。（四）持续改进：定期评估管理效果，动态优化制度流程，提升管控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位危险化学品值班管理的第一责任人，对专项管理工作负全面领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制度落实、风险管控及考核监督。第六条公司设立危险化学品管理领导小组（以下简称“领导小组”），由主要负责人任组长，分管领导任副组长，安全、生产、采购、仓储、使用等相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司危险化学品专项管理工作，审定重大风险处置方案，监督评价制度执行效果。第七条各部门、下属单位应设立专兼职危险化学品管理岗，具体负责本领域值班管理工作的日常落实，包括风险排查、合规审核、应急处置等。第八条牵头部门（安全管理部门）职责：（一）统筹制定、修订本制度，组织编制年度管理计划；（二）开展危险化学品全流程风险辨识与评估，建立风险清单；（三）监督各部门值班管理制度的执行情况，组织专项考核；（四）协调跨部门风险处置工作，定期发布管理通报。第九条专责部门（生产、采购、仓储等业务部门）职责：（一）负责本领域业务流程的合规性审核，优化操作标准；（二）组织基层员工开展风险排查，落实隐患整改；（三）配合应急演练与事故处置，完善操作规程。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域值班管理要求，开展日常风险防控；（二）建立危险化学品台账，记录关键环节操作数据；（三）配合领导小组开展评估检查，及时上报异常情况。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格执行危险化学品操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）主动排查并上报现场风险隐患，严禁无证操作；（三）参与应急演练，熟悉应急处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节管控：（一）供应商准入需严格执行尽职调查，核实其生产资质、安全记录；（二）禁止向无资质供应商采购危险化学品，采购合同必须明确安全条款；（三）重点防控伪劣产品流入风险，建立供应商黑名单制度。第十三条储存环节管控：（一）储存场所须符合防火防爆、通风隔离等标准，设置专用标识；（二）禁止混存相容性冲突的危险化学品，分区分类管理；（三）定期检查储存设施完好性，重点监控温度、湿度等环境参数。第十四条使用环节管控：（一）作业前必须进行风险告知，使用人员需经专业培训；（二）禁止超范围使用危险化学品，操作过程全程视频监控；（三）废弃包装物需专用容器收集，严禁随意丢弃。第十五条运输环节管控：（一）委托具备危险品运输资质的企业，签订运输协议；（二）运输车辆需悬挂警示标志，配备应急器材；（三）禁止超载、混装，实时追踪运输轨迹。第十六条应急处置管控：（一）制定专项应急预案，明确泄漏、火灾等场景处置流程；（二）定期组织应急演练，检验响应能力；（三）禁止瞒报、迟报风险事件，及时启动跨部门协同处置。第十七条合规审查管控：（一）采购、储存、使用等环节需经合规部门审核，未经审查不得实施；（二）建立合规问题台账，闭环管理整改事项；（三）重点防控违规操作、资质造假等行为。第十八条废弃处置管控：（一）委托有资质单位进行无害化处置，确保符合环保要求；（二）处置过程全程记录，建立处置台账；（三）禁止私藏、私卖废弃危险化学品。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整修订内容；（二）重大事故或监管处罚后30日内启动专项修订；（三）修订方案经领导小组审议通过后发布实施。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展一次专项风险排查，形成风险清单；（二）采用“风险矩阵”进行分级评估，高风险项每月复核；（三）发布预警通知时需明确管控措施与责任部门。第二十一条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入采购招标、合同签订、操作许可等关键节点；（二）审查不合格事项须退回整改，整改完毕前不得进入下一流程；（三）建立“一票否决”制度，违规行为直接终止合作。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹；（二）启动应急响应时需成立现场指挥部，明确协同单位；（三）处置完毕后60日内提交复盘报告，完善管理制度。第二十三条责任追究机制：（一）违反本制度导致事故的，依法依规追究相关责任；（二）处罚标准与绩效考核挂钩，情节严重的移交纪律处分；（三）建立责任追究案例库，定期通报警示。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展一次管理有效性评估，采用“目标达成率”指标；（二）评估结果作为次年预算编制的重要依据；（三）针对薄弱环节制定改进计划，跟踪落实情况。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需签署年度“安全责任书”，明确值班管理任务；（二）领导小组每季度召开例会，研究解决重大问题；（三）建立“责任清单”制度，细化到岗到人。第二十六条考核激励机制：（一）将值班管理纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）连续三年达标单位获评“专项管理标杆”；（三）违规行为实行“一票否决”，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需参加合规履职培训，每年不少于8学时；（二）基层员工须通过岗前安全考核，合格后方可上岗；（三）利用宣传栏、内网等载体，营造合规文化氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发危险化学品管理信息系统，实现全流程数据采集；（二）通过系统自动预警超期事项，生成风险分析报告；（三）建立电子化台账，便于追溯管理记录。第二十九条文化建设：（一）发布《危险化学品合规手册》，作为员工行为准则；（二）组织签署“全员合规承诺书”，签订时间每年更新；（三）设立“安全月”活动，开展知识竞赛与案例分享。第三十条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至专责部门，24小时内提交初步报告；（二）年度管理情况报告需包含数据指标