反恐安保隐患排查制度

反恐安保隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《企业内部安全管理体系规范》及集团母公司《关于强化重点领域风险防控的指导意见》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理需求制定。旨在规范反恐安保隐患排查工作，建立健全风险防控体系，提升企业安全韧性与应急响应能力，保障员工生命财产与企业核心业务稳定运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司办公场所、生产区域、仓储物流、对外合作项目、供应链管理、信息系统等所有业务场景及相关第三方活动。任何组织或个人均应严格遵守本制度规定，落实反恐安保隐患排查主体责任。第三条本制度下列术语定义如下：（一）反恐安保专项管理：指企业为预防、识别、评估、处置恐怖活动相关安全风险，建立系统性管控措施的过程，包括隐患排查、应急准备、持续改进等环节。（二）反恐安保风险：指因恐怖活动威胁或隐患可能导致的员工伤亡、财产损失、业务中断、声誉受损等不利后果。（三）合规管控：指企业所有反恐安保行为必须符合国家法律法规及本制度要求，确保决策流程、操作标准、责任落实等全面规范。（四）分级管控：根据风险等级将隐患排查分为一般风险、较大风险、重大风险，实施差异化管控措施。第四条反恐安保专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：隐患排查范围应涵盖所有业务环节与物理空间，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各级组织及岗位的排查职责，建立责任追溯机制；（三）风险导向：优先处置高风险隐患，动态调整管控资源；（四）持续改进：通过定期评估优化排查流程，提升防控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位反恐安保专项管理第一责任人，对制度落实负总责；分管安全工作的领导为直接责任人，负责统筹协调与日常监督。第六条设立反恐安保专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、各部门负责人及下属单位代表。领导小组主要职责：（一）审议反恐安保专项管理制度及年度工作计划；（二）统筹重大风险事件的决策审批与资源调配；（三）监督考核各层级责任落实情况，定期通报工作进展。第七条明确三级责任主体职责：（一）牵头部门（安全管理部）：负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，每季度编制《反恐安保风险分析报告》；（二）专责部门（法务合规部、技术保障部）：分别负责业务流程合规审核、技术系统漏洞排查，提出整改建议；（三）业务部门/下属单位：落实本领域隐患排查，每月提交《隐患排查台账》，配合专项检查；（四）基层执行岗：履行岗位合规承诺，及时上报可疑情况，配合应急处置。第八条基层执行岗具体责任包括：（一）岗位操作符合反恐安保标准，拒绝执行违规指令；（二）发现隐患或可疑情况时，立即停止作业并逐级上报；（三）参与应急演练，熟练掌握本岗位处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条办公区域安全管控：（一）合规标准：门禁系统24小时运行，访客登记完整，消防设施定期检测；（二）禁止行为：严禁未经许可携带危险品，严禁违规占用消防通道；（三）重点防控：监控盲区清理、异常人员行为监测、节假日安保等级提升。第十条生产作业场所安全管控：（一）合规标准：高危设备操作须持证上岗，危险作业前开展风险评估；（二）禁止行为：严禁无资质人员接触核心设备，严禁酒后上岗；（三）重点防控：设备故障预警、有毒有害物质储存隔离、作业人员安全培训。第十一条供应链与外包管理：（一）合规标准：供应商反恐安保资质审查，合同签订时明确安全责任；（二）禁止行为：严禁向涉恐高风险地区采购，严禁转包核心安保任务；（三）重点防控：物流运输节点监控、第三方人员背景核查、保密协议签订。第十二条信息系统安全管控：（一）合规标准：涉密系统访问分级授权，数据传输加密传输；（二）禁止行为：严禁非法入侵系统，严禁泄露敏感信息；（三）重点防控：网络攻击监测、数据备份恢复测试、终端安全加固。第十三条应急资源管理：（一）合规标准：应急物资（防暴器材、急救包）存放在指定地点，定期更新；（二）禁止行为：挪用应急物资，擅自启动应急响应；（三）重点防控：应急通讯畅通、疏散通道畅通、应急队伍备勤。第十四条特殊活动安保管控：（一）合规标准：大型活动前开展安保评估，设置安全检查点；（二）禁止行为：携带违禁品入场，擅自扩大安保范围；（三）重点防控：人流疏导预案、安保力量部署、突发事件处置。第十五条隐患整改管理：（一）合规标准：隐患登记后7日内制定整改方案，重大隐患上报领导小组；（二）禁止行为：隐瞒不报、拖延整改、整改不合格擅自销号；（三）重点防控：整改资金保障、整改效果验收、责任人考核。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年结合法规变化、事故教训修订制度；（二）重大业务调整后30日内同步更新管控要求。第十七条风险识别预警机制：（一）每月开展全公司隐患排查，使用《反恐安保风险清单》记录问题；（二）重大风险及时发布预警通知，明确管控措施。第十八条合规审查机制：（一）重大决策、采购、外包前必须履行反恐安保审查；（二）审查不合格的项目不得实施，并书面说明理由。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门整改，较大风险由专责部门协调；（二）重大风险启动应急预案，同步上报领导小组。第二十条责任追究机制：（一）违反本制度导致后果的，按《员工手册》扣罚绩效，情节严重移交纪律委员会；（二）违规操作造成损失的，依法承担赔偿责任。第二十一条评估改进机制：（一）每年开展专项管理体系有效性评估，形成《改进报告》；（二）评估结果与部门绩效考核挂钩，优化薄弱环节。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级负责人定期召开反恐安保工作例会，每季度至少一次；（二）下属单位须指定专人负责制度落实。第二十三条考核激励机制：（一）将隐患排查完成率纳入部门年度考核，优秀案例予以奖励；（二）连续三年考核优秀的部门，在评优中优先推荐。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层参加反恐安保专题培训，每年不少于4小时；（二）一线员工每月接受岗位安全操作考核，考核合格方可上岗。第二十五条信息化支撑：（一）开发反恐安保隐患管理系统，实现数据自动分析；（二）系统对接监控平台，异常情况自动报警。第二十六条文化建设：（一）每年发布《反恐安保合规手册》，纳入新员工培训；（二）组织全员签署合规承诺书，张贴宣传标语。第二十七条报告制度：（一）风险事件每月汇总至领导小组，重大事件24小时内