可回收台账制度

可回收台账制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国循环经济促进法》等国家相关法律法规，参照行业废弃物资源化利用标准及集团母公司关于生态环境保护与可持续发展的管理要求制定。同时，为强化企业内部可回收物管理，防控环境污染风险，规范资源循环利用业务流程，提升企业社会责任履行水平，结合公司实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖可回收物（包括废纸、废塑料、废金属、废玻璃、废纺织品等）的产生、收集、暂存、转运、处置及信息化管理全过程。具体适用场景包括但不限于办公区域、生产场所、仓储物流环节及专项活动中的可回收物管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指企业为实现可回收物规范化管理，通过制度建设、流程优化、风险防控、资源化利用等手段，系统性开展的全流程管理活动；（二）“XX风险”指因可回收物管理不当可能引发的环境污染、安全事故、合规处罚、资源浪费等潜在危害；（三）“XX合规”指企业在可回收物管理活动中严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度，确保合法合规经营。第四条可回收台账管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保所有可回收物纳入台账管理范围，实现全过程可追溯；（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门及岗位的台账管理职责；（三）风险导向：重点关注高污染、高价值可回收物的管理，防范重大风险；（四）持续改进：通过数据分析和绩效评估，动态优化台账管理制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对可回收台账管理的总体目标、资源投入及合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责制度的组织落实、监督考核及跨部门协调。第六条设立可回收台账管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、各部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调可回收台账管理的顶层设计，制定年度工作计划；（二）审批重大事项，如管理方案调整、资源投入计划等；（三）监督评价制度执行效果，定期向公司决策层汇报。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如环保管理部）：负责可回收台账制度的体系建设、风险识别、监督考核、培训宣贯及信息化平台维护；（二）专责部门（如采购部、仓储部）：负责可回收物采购、仓储环节的合规审核，优化处置流程，参与风险处置；（三）业务部门/下属单位：落实本领域可回收物台账管理要求，开展日常风险防控，确保可回收物分类、暂存符合规范。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）岗位合规承诺：签署《可回收物管理合规承诺书》，明确个人在台账填写、分类投放等方面的义务；（二）风险上报义务：发现可回收物管理异常或潜在风险时，及时向专责部门或牵头部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节的合规标准：供应商准入需符合环保资质要求，建立合格供应商名录，对可回收物采购合同实施全流程审查，确保价格、质量、环保标准符合约定。禁止向无资质的回收企业采购废金属、废塑料等高价值可回收物。第十条暂存环节的操作规范：设置专用暂存区域，配备分类容器，实施“每日清点、每周巡查”制度，填写《可回收物暂存台账》，记录数量、种类、来源等信息。严禁将可回收物混入其他废弃物，禁止超量堆放。第十一条转运环节的风险防控：与有资质的回收企业签订转运协议，明确交接标准、时限及责任，使用密闭式运输工具，填写《可回收物转运联单》，确保全程可追溯。禁止非正规渠道转运危险废品（如含有害物质的废电池）。第十二条处置环节的合规要求：委托有资质的单位进行资源化利用，提供处置证明，定期核验处置效果，填写《可回收物处置台账》。禁止非法倾倒废玻璃、废塑料等可回收物。第十三条信息化管理标准：建立可回收物台账管理系统，实现数据自动采集、智能预警、统计分析等功能，确保数据真实、准确、完整。第十四条特殊场景管理要求：（一）办公区域：推行“垃圾分类+台账管理”模式，设置废纸、废塑料等分类投放设施，每日统计数量并录入系统；（二）生产场所：针对金属边角料、废包装物等建立专项台账，实施动态管理；（三）专项活动：大型活动结束后，对可回收物进行集中清点、登记并交由合格回收企业处置。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：每年结合国家政策变化、行业标准调整及公司业务发展，修订可回收台账管理制度，确保持续合规。第十六条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，对发现的隐患进行分级评估（一般、重大），发布预警通知，明确整改措施及责任部门。第十七条合规审查机制：将可回收物管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。例如，新增可回收物采购供应商需经环保管理部及采购部联合审核。第十八条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门/下属单位自行处置，每月向牵头部门报告整改情况；（二）重大风险：启动应急预案，责任部门协同处置，重大事件及时上报公司决策层。第十九条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节轻重，采取以下措施：（一）违规操作：通报批评，责令整改，扣除绩效奖金；（二）重大违规：取消评优资格，移交纪律处分程序；（三）屡次违规：解除劳动合同。第二十条评估改进机制：每年开展可回收台账管理体系有效性评估，重点分析数据准确性、流程合理性、风险防控效果等指标，提出优化建议并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：各层级领导签署《可回收台账管理责任书》，明确年度工作目标及考核指标，确保制度落地。第二十二条考核激励机制：将可回收物管理合规情况纳入部门年度绩效考核，与评优、晋升挂钩，对表现突出的集体或个人给予奖励。第二十三条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年组织合规履职培训，重点讲解制度要求及责任；（二）一线员工培训：开展操作规范培训，确保分类投放准确率达标；（三）宣传覆盖：通过内部网站、宣传栏等发布制度解读，营造全员参与氛围。第二十四条信息化支撑：引入可回收物台账管理软件，实现数据自动采集、智能预警、统计分析等功能，提升管理效率。第二十五条文化建设：编制《可回收物管理合规手册》，发布制度宣传片，组织知识竞赛等活动，增强全员合规意识。第二十六条报告制度：（一）风险事件报告：每月提交《可回收物管理风险事件报告》，包括事件描述、处置措施及预防建议；（二）年度管理情况报告：每年12月3