工业产品销售单位质量安全日管控周排查月调度检查记录表

工业产品销售单位质量安全日管控周排查月调度制度附表附件1:工业产品质量安全风险管控清单 2附件2:每日工业产品质量安全检查记录 4附件3:每周工业产品质量安全排查治理报告 附件4:每月工业产品质量安全调度会议纪要 附件5:文件修订一览表 8附件6:文件发放与回收登记表 2×××食品贸易有限公司(公章):年度：2025年度1情况。1)产品是否有质量检验合格证明2)是否按照法律法规和标准要求用3)限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期并在有效期内。4)是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。5)营销推广宣传材料是否与产品信息一致。6)实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得核对。核对信息。索证索票制度落实情况。8)属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否留存生产单位获9)是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复印件。10)是否留存进货发票或进货清单。核对。3建立台账制度落实情况。核对。查看进销货台账。212)产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求。13)是否根据产品实际采取必要的防护措施。每天巡视储存区。查看现场。不合格品控制。14)被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处15)本单位自查发现的不合格产品是否下架处16)外部反馈不合格产品信息是否有效处置。查看现场或留档记录。3风险隐患处置。17)质量安全风险隐患处置是否形成闭环。查看记录。4质量相关人员。18)与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质量安全职格落实本岗位质附件2:每日工业产品质量安全检查记录每日工业产品质量安全检查记录日期是否发现问题隐患问题/隐患记录问题隐患是否排除是否上报质质量安全员签字□是口否口是口否口是口否王××口是口否口是口否□是口否王××口是口否口是口否口是口否王××4日口是口否口是口否口是口否王××口是口否口是口否口是口否王××6曰口是口否□是口否□是口否王××7曰口是口否口是口否□是口否王××8日口是口否/口是口否口是口否/口是口否□是口否□是口否10日□是口否口是口否□是口否11日口是口否口是口否口是口否12日口是口否口是口否口是口否13日口是口否口是口否□是口否14日口是口否□是口否□是口否日期是否发现问题隐患问题/隐患记录问题隐患是否排除是否上报质质量安全员签字15日口是口否口是口否口是□否16日口是口否口是口否口是口否17日口是口否口是口否□是口否18日口是口否口是口否口是口否19日□是口否□是口否口是口否20日口是口否口是口否口是口否21日口是口否□是口否□是口否22日口是口否口是口否口是口否23日口是口否□是口否□是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否□是口否口是口否口是口否口是口否27日口是口否口是口否□是口否28日口是口否口是口否口是口否□是口否□是口否口是口否30日口是口否口是口否口是口否口是口否□是口否口是口否备注附件3:每周工业产品质量安全排查治理报告上周排查出的问题及本周排查日管控情况431外部反馈工业产品质量安全风险信息。1治理措施及时限要求备注/参加人员(签字)质量安全员：万××、李××、秦××、蔡××。质量安全总监：王××备注7附件4:每月工业产品质量安全调度会议纪要会议时间2025年××月会议地点本周排查周排查情况本月周排查发现的问题数量。7已整改完毕的问题数量。6尚存在的问题。1下一步工作安排尽快安排整改，要求按照时限完成整改工作。参加人员(签字)主要负责人(签字)孙××备注附件5:文件修订一览表日期1首版全部赵××王××2025年10月8日2/////34567899附件6:文件发放与回收登记表文件