燃气企业安全生产检查管理手册

燃气企业安全生产检查管理手册前言安全生产是燃气企业生存与发展的生命线，是企业履行社会责任的基本要求，更是保障人民群众生命财产安全的核心前提。安全生产检查作为发现隐患、消除风险、提升管理水平的关键手段，其系统性、规范性和实效性直接关系到企业的安全生产状况。本手册基于国家相关法律法规、行业标准及燃气企业安全生产的实践经验编制而成，旨在明确燃气企业安全生产检查的管理职责、工作流程、检查内容、问题处置及持续改进等要求，为企业开展安全生产检查工作提供清晰、可操作的指导。各单位在执行本手册时，应结合自身实际情况，细化具体措施，确保安全生产检查工作落到实处，取得实效。第一章总则1.1目的与意义本手册旨在规范燃气企业安全生产检查行为，通过系统化、常态化、专业化的检查，及时发现并消除生产经营活动中存在的各类安全隐患，纠正不安全行为和状态，验证安全生产管理制度的有效性，提升全员安全意识和企业整体安全管理水平，从而有效预防和减少各类安全事故的发生。1.2适用范围本手册适用于燃气企业（包括但不限于城市门站、储配站、调压站（箱）、加气站、输配管网、用户服务等）所有生产经营环节的安全生产检查活动。企业所属各部门、各基层单位及相关从业人员均应遵守本手册规定。1.3基本原则1.安全第一、预防为主、综合治理：检查工作应始终将安全置于首位，以预防事故发生为核心目标，综合运用多种检查手段和管理措施。2.全员参与、分级负责：建立健全从企业主要负责人到一线员工的检查责任体系，明确各级各类人员的检查职责，形成全员参与的检查格局。3.全面覆盖、突出重点：检查范围应覆盖所有生产经营场所、设备设施、作业活动及管理环节，同时针对高风险区域、关键设备和薄弱环节实施重点检查。4.实事求是、客观公正：检查过程和结果应基于事实，客观反映实际情况，不弄虚作假，不回避问题。5.闭环管理、持续改进：对检查发现的问题和隐患，必须明确整改责任、时限和措施，并跟踪落实，形成发现问题-整改-验证-提升的闭环管理，持续改进安全管理体系。第二章组织与职责2.1组织领导企业应成立由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，相关职能部门（如安全生产管理部、生产运营部、工程技术部、客户服务部、物资采购部、人力资源部等）负责人为成员的安全生产检查领导小组。领导小组负责统筹规划企业安全生产检查工作，审定检查方案，协调解决检查中发现的重大问题，督促重大隐患的整改。2.2职责分工1.企业主要负责人：对本单位安全生产检查工作全面负责，保障检查所需资源投入，审批年度检查计划和重大隐患整改方案。2.分管安全负责人：协助主要负责人负责安全生产检查的具体领导工作，组织制定检查计划，监督检查工作的实施和隐患整改情况。3.安全生产管理部门：作为安全生产检查的归口管理部门，负责组织、协调、指导和监督企业各项安全生产检查工作；制定和完善检查管理制度及标准；汇总、分析检查结果；跟踪重大隐患整改。4.其他职能部门：按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责组织或参与本业务领域内的专业性安全生产检查，并落实本部门职责范围内的隐患整改。5.基层单位（如分公司、场站、管网所等）负责人：负责本单位日常安全生产检查的组织实施，落实上级检查要求，组织整改本单位发现的及上级检查指出的隐患。6.班组及一线员工：严格执行岗位安全生产责任制，开展班前、班中、班后自查自纠，发现隐患及时报告并采取初步控制措施。第三章检查人员资质与准备3.1检查人员资质要求1.熟悉国家及地方关于燃气安全生产的法律法规、标准规范和企业的安全生产管理制度。2.具备相应的燃气专业知识、安全管理知识和实际工作经验。3.掌握常见安全隐患的识别方法和相关检查工具的使用技能。4.具有较强的责任心、观察能力、分析判断能力和沟通表达能力。5.经过专业的安全生产检查培训，考核合格后方可上岗。对于特种作业设备的检查，检查人员还应具备相应的特种设备检验资格。3.2检查前准备1.制定检查计划与方案：明确检查目的、范围、内容、方法、时间、参加人员、分工及预期目标。对于专项检查或季节性检查，应制定详细的检查方案。2.收集相关资料：准备好受检单位的基本情况、相关图纸资料（如工艺流程图、管网图、设备台账等）、历史检查记录、近期事故案例、相关法规标准等。3.编制检查清单：根据检查内容和标准，提前编制针对性的检查清单，确保检查内容无遗漏，重点突出。检查清单应具有可操作性。4.配备检查工具与防护用品：根据检查需要，准备必要的检测仪器（如燃气泄漏检测仪、压力表、温度计、静电测试仪等）、记录工具（如相机、录音笔、检查表）及个人防护用品（如安全帽、工作服、安全鞋、防护眼镜、呼吸器等），并确保其完好有效。5.组织检查人员培训：检查前应对检查人员进行专项培训，使其熟悉检查方案、内容、标准、方法及注意事项，统一检查尺度。第四章检查内容与方法4.1检查类型燃气企业安全生产检查应多样化，主要包括：1.日常检查：基层单位负责人、班组安全员及岗位员工在日常工作中进行的常规性检查，及时发现和处理即时性隐患。2.专项检查：针对特定设备设施（如压力容器、压力管道、阀门、报警器等）、特定作业活动（如动火作业、有限空间作业、高处作业等）、特定时期（如节假日、季节性变化、重大活动前）或特定安全问题（如消防安全、用电安全、防雷防静电等）组织的专业性检查。3.季节性检查：根据不同季节（如夏季防暑防汛、冬季防冻保暖）的特点和可能引发的安全风险进行的针对性检查。4.综合性检查：由企业安全生产检查领导小组组织，各相关部门参与，对企业整体安全生产状况进行的全面、系统检查，通常定期（如季度、半年、年度）进行。5.不定期抽查/飞行检查：企业安全生产管理部门或上级单位不预先通知，随机对下属单位或特定区域、环节进行的突击检查，以掌握真实的安全状况。4.2主要检查内容安全生产检查内容应全面覆盖燃气生产经营的各个环节，重点关注以下方面：1.安全生产责任制落实情况：各级人员安全生产责任是否明确、是否得到有效落实，安全考核机制是否健全。2.安全生产管理制度建设与执行情况：各项安全管理制度（如操作规程、动火作业管理、巡检制度等）是否健全、完善，员工是否知晓并严格执行。3.安全教育培训与持证上岗情况：员工三级安全教育培训、特种作业人员持证上岗、继续教育情况，安全意识和应急技能水平。4.生产设施设备安全状况：*场站设施：工艺管道、压力容器、储罐、调压设备、压缩机、泵、阀门、仪表、紧急切断系统等是否完好，运行是否正常，有无泄漏、腐蚀、变形、异响等异常情况；安全附件（安全阀、压力表、温度计等）是否在校验有效期内，是否灵敏可靠。*燃气管网：管线走向标识、阴极保护系统、阀门井（室）、凝水缸（井）、架空管道、埋地管道周边环境等是否正常，有无第三方施工破坏风险，有无腐蚀、泄漏等隐患。*用户设施：入户检查情况，燃气表、灶具、热水器、连接软管、阀门等用户端设施的安全状况，用户安全用气知识掌握情况。5.安全设施与防护装置：消防设施（灭火器、消防栓、消防沙、消防水带等）是否齐全、有效；防爆、防雷、防静电、防腐、隔热、通风等设施是否完好；可燃气体泄漏检测报警系统、紧急停车系统、视频监控系统等是否正常运行。6.作业安全管理：动火作业、进入受限空间作业、破土作业、高处作业、临时用电等危险作业的许可管理、作业前风险辨识、安全技术交底、监护等措施落实情况。7.危险化学品管理：燃气的储存、运输、装卸等环节是否符合安全规定，相关记录是否完整。8.消防安全管理：消防通道、安全出口是否畅通；消防设施器材是否完好有效；用火用电用气是否规范；员工消防知识掌握情况。9.应急管理：应急预案是否健全、是否定期演练；应急救援队伍是否建立，应急物资（如急救药品、呼吸器、抢修工具等）是否储备充足、完好有效；事故报告、调查处理是否符合规定。10.现场安全管理与劳动防护：作业现场是否整洁有序，物料堆放是否规范；安全警示标识是否清晰、醒目；员工劳动防护用品的配备和正确使用情况。11.隐患排查治理情况：前期发现的隐患是否已按要求整改到位，整改效果是否得到验证。12.用户安全管理与宣传：对用户的安全检查、安全用气宣传教育情况，用户投诉处理中的安全问题。4.3检查方法安全生产检查应采用科学、有效的方法，主要包括：1.查阅资料：查阅安全生产责任制文件、管理制度、操作规程、培训记录、会议纪要、巡检记录、设备台账、维护保养记录、检测检验报告、应急预案及演练记录、隐患整改记录等。2.现场查看：通过目测、耳听、鼻闻等方式，观察作业环境、设备设施运行状况、安全警示标识、消防通道、劳动防护等是否符合要求。3.询问与交流：与各级管理人员、一线员工进行交谈，了解其对安全职责、管理制度、操作规程的掌握程度，以及对本岗位安全风险的认知和控制措施的了解情况。4.仪器检测：使用专业检测仪器（如燃气泄漏检测仪、氧含量分析仪、可燃气体报警器、压力表、静电测试仪等）对设备设施的关键参数、运行状态及环境进行定量检测。5.模拟测试：对某些安全装置（如紧急切断阀、报警系统）的功能进行模拟操作测试，验证其可靠性。6.现场实操考核：对员工实际操作技能、应急处置能力进行抽查考核。7.追溯验证：对已整改隐患的整改过程和效果进行追溯和现场验证。在检查过程中，检查人员应做到细致、全面，对发现的问题和隐患要进行详细记录，必要时进行拍照、录像留存证据。第五章问题处理与整改5.1问题与隐患的分类分级根据问题和隐患的性质、可能造成的后果严重程度及整改的难易程度，对其进行分类分级管理。通常可分为：1.一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.较大隐患：危害和整改难度较大，需要一定时间、资源和专项措施才能整改，可能导致局部停工或一定经济损失的隐患。3.重大隐患：危害和整改难度极大，可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响，需要企业主要负责人牵头组织整改的隐患。具体的分级标准和判定方法由企业根据国家相关规定结合自身实际制定。5.2隐患整改“五定”原则对检查发现的各类隐患，必须严格执行“五定”原则进行整改：1.定整改责任人：明确负责隐患整改的具体部门和责任人。2.定整改措施：针对隐患的性质和原因，制定具体、可行、有效的整改措施。3.定整改时限：明确隐患整改完成的具体时间要求。4.定整改资金：对于需要投入资金的整改项目，明确资金来源和额度。5.定应急预案/监控措施：对于暂时不能立即整改的隐患，必须制定并落实有效的监控措施和应急预案，防止事故发生。5.3整改流程1.下达整改通知：检查结束后，检查组织单位应向受检单位下达书面的《安全生产隐患整改通知书》，明确隐患内容、整改要求、责任人、完成时限等。2.制定整改方案：受检单位接到整改通知后，应立即组织制定详细的整改方案，报相关部门审批（重大隐患整改方案需报企业主要负责人审批）。3.组织实施整改：受检单位按照批准的整改方案，组织资源，落实整改措施，按时完成整改。整改过程中应采取必要的安全防范措施。4.整改验收：整改完成后，受检单位应向检查组织单位或隐患归口管理部门提交整改报告，申请验收。检查组织单位或归口管理部门应及时组织验收，验收合格后方可销号。对验收不合格的，应责令其重新整改，直至合格。5.重大隐患上报与督办：发现重大隐患，检查人员应立即向本单位负责人和安全生产管理部门报告。企业应按照规定及时向当地燃气管理部门和应急管理部门报告。重大隐患整改实行挂牌督办制度，确保整改到位。5.4整改不力的处理对未按要求及时整改或整改不合格的单位和个人，企业应依据相关奖惩制度进行严肃处理，包括但不限于通报批评、经济处罚、岗位调整等。对因隐患整改不力导致事故发生的，要依法依规追究相关人员的责任。第六章检查记录与档案管理6.1检查记录每次检查均应做好详细记录，填写统一格式的《安全生产检查记录表》。检查记录应包括以下主要内容：1.检查时间、地点、天气情况；2.检查组织单位/部门、检查人员；3.受检单位/部门、陪同人员；4.检查内容、检查依据；5.发现的问题和隐患（应具体描述，可附照片、视频等佐证材料）；6.对问题和隐患的初步定性分级；7.检查人员和受检单位负责人签字确认。检查记录应真实、准确、完整，不得随意涂改。6.2档案管理企业应建立健全安全生产检查档案管理制度，对以下资料进行规范管理：1.各类检查计划、方案；2.检查记录表、《安全生产隐患整改通知书》及回执；3.隐患整改方案、整改报告及验收记录；4.检查总结报告、通报文件；5.相关的会议纪要、培训记录；6.与检查相关的照片、视频、录音等影像资料。安全生产检查档案应按照“一案一档”或“一类一档”的原则进行整理、归档，明确专人负责，