发动机厂 ERP 系统管理办法

发动机厂ERP系统管理办法发动机厂ERP系统管理办法

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第一章总则

1.制定目的

本制度旨在规范发动机厂ERP系统的使用与管理，确保系统数据准确、流程高效，提升生产管理水平和决策效率。通过明确系统操作权限、数据录入规范和异常处理流程，减少人为错误，促进企业资源合理配置。

2.适用范围

本制度适用于发动机厂所有使用ERP系统的部门及人员，包括生产部、采购部、仓储部、财务部、质检部等，以及各岗位的操作人员和管理人员。系统管理员、数据录入人员需严格遵守本制度，确保系统正常运行。

3.基本概念说明

-ERP系统：企业资源计划系统，集成管理企业生产、采购、库存、销售、财务等核心业务流程的信息化平台。

-系统权限：根据岗位职责分配的访问和操作权限，包括数据录入、查询、审批等。

-数据录入规范：指在系统中录入生产计划、物料清单、库存变动、订单信息等数据时必须遵循的格式和标准。

第二章ERP系统权限管理

1.权限分配原则

权限分配遵循“按需授权”原则，根据岗位实际工作需求设定访问范围，严禁越权操作。各部门负责人需向IT部门提交权限申请表，系统管理员审核后执行。

2.权限类型

-基础操作权限：允许查询生产数据、库存状态、订单进度等。

-高级操作权限：包括修改生产计划、调整物料需求、审批采购订单等。

-系统管理权限：仅限IT部门人员，用于系统维护、用户管理、数据备份等。

3.权限变更流程

员工岗位调整或离职时，需及时更新系统权限。部门提出申请，IT部门确认后，在系统中撤销或调整权限。未及时变更可能导致数据泄露或操作错误。

第三章生产数据管理

1.生产计划录入

生产部需根据销售订单和库存情况，每日在系统中录入生产计划，明确产品型号、数量、开工时间。计划变更需提前24小时提交审批。

2.物料需求计划（MRP）

系统自动根据生产计划生成物料需求，采购部需核对物料清单（BOM）是否准确，避免缺料或积压。每月定期校验BOM数据，确保与实际生产一致。

3.生产进度跟踪

生产现场需实时更新生产进度，包括完工数量、异常情况（如设备故障、物料短缺）。质检部在系统中录入检验结果，确保数据完整。

第四章采购与库存管理

1.采购订单处理

采购部根据系统生成的采购需求，在ERP中创建订单并提交供应商。订单需注明物料编码、数量、价格、交货期，确保与采购申请一致。

2.入库管理

仓储部收到物料后，需核对实物与系统订单信息，确认无误后在系统中标记为“已入库”。若发现差异，需立即上报采购部协调处理。

3.库存盘点

每季度进行一次全面盘点，系统需与实物核对库存数量。盘点差异需查明原因，并在系统中调整库存数据。

第五章操作流程说明

1.系统登录与退出

员工需使用个人账号登录系统，严禁共享密码。操作完成后及时退出，避免账号被盗用。

2.数据录入规范

-生产数据：保留两位小数，单位统一为“件”或“吨”。

-采购数据：金额需与发票一致，供应商名称与编码不能错别字。

-质检数据：记录缺陷类型、数量，并标注处理意见。

3.异常处理流程

如遇系统故障或数据错误，需立即联系IT部门，同时记录操作日志。IT部门需在2小时内响应，重大问题需升级处理。

第六章监督检查

1.检查主体

IT部门负责日常抽查，每月组织一次系统使用情况检查；财务部不定期审核数据准确性；生产总监监督生产数据录入质量。

2.检查内容

-权限使用是否合规，是否存在越权操作。

-数据录入是否完整、准确，是否存在逻辑错误。

-系统运行是否稳定，日志记录是否完整。

3.检查结果处理

对发现的问题，检查人需记录并通知责任部门限期整改。连续两次检查不合格的部门，需通报批评并追究负责人责任。

第七章奖惩办法

1.奖励措施

-员工主动发现系统漏洞或提出优化建议，经确认后奖励500-1000元。

-连续6个月数据录入准确率100%，部门获评“优秀团队”称号。

2.处罚措施

-未经授权修改系统数据，罚款500元，情节严重者解除劳动合同。

-因操作失误导致生产延误或物料浪费，需赔偿相应损失。

3.特殊情况处理

遇紧急生产需求需临时变更数据时，需经生产总监批准，事后补办手续并说明原因。

第八章附则

1.解释权

本制度由IT部门负责解释，如有疑问可咨询部门