某发动机厂合同履约管控细则

某发动机厂合同履约管控细则某发动机厂合同履约管控细则

一、总则

本制度旨在规范某发动机厂合同履约管理，明确各环节职责，确保合同顺利执行，防范履约风险，提升客户满意度。本制度适用于发动机厂所有参与合同履约管理的部门及人员，包括但不限于销售、生产、采购、质量、物流等部门。本制度中涉及的基本概念包括合同履约，指企业按照合同约定，按时、按质、按量完成合同项下义务的行为；关键节点，指合同执行过程中的重要时间节点或质量节点，如交货期、质量检验等；履约风险，指企业在合同履行过程中可能遇到的各类风险，如生产延期、质量问题等。

二、组织架构与职责分工

发动机厂设立合同履约管控领导小组，负责统筹管理全厂合同履约工作，组长由总经理担任，成员包括销售总监、生产总监、采购总监、质量总监等。销售部门负责合同签订、客户沟通及合同变更管理，确保合同条款清晰明确。生产部门负责制定生产计划，组织生产资源，确保按时完成生产任务。采购部门负责根据生产计划，采购合格的原材料及零部件，确保供应链稳定。质量部门负责产品质量检验，确保产品符合合同约定及国家标准。物流部门负责产品运输及交付，确保产品安全、及时送达客户手中。

三、合同评审与签订

合同评审是确保合同履约的基础环节，销售部门在签订合同前，必须组织相关部门对合同进行评审。评审内容主要包括合同条款的合法性、合理性、可操作性，以及合同项下的权利义务是否明确。评审通过后，方可签订合同。合同签订后，销售部门应将合同原件及电子版分别存档，并通知相关部门做好履约准备。合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议，变更协议应作为合同附件。

四、生产计划与组织

生产部门根据合同约定的交货期及数量，制定详细的生产计划，并组织生产资源。生产计划应明确各生产环节的起止时间、所需资源及责任人。生产过程中，生产部门应密切关注生产进度，确保按计划完成生产任务。如遇生产延期，生产部门应及时通知相关部门，并采取措施尽快弥补延误时间。生产部门应加强与销售、采购、质量等部门的沟通协调，确保生产顺利进行。

五、采购与供应链管理

采购部门根据生产计划，及时采购合格的原材料及零部件，确保供应链稳定。采购过程中，采购部门应严格执行公司采购制度，选择合格供应商，并确保采购价格合理。采购部门应密切关注原材料及零部件的市场行情，及时调整采购策略，避免因市场波动影响生产进度。采购部门应加强与生产、质量等部门的沟通协调，确保采购的原材料及零部件符合生产要求及质量标准。

六、质量管理与控制

质量部门负责产品质量检验，确保产品符合合同约定及国家标准。质量部门应制定产品质量检验标准，并严格执行。检验过程中，质量部门应做好记录，并对不合格产品进行标识和处理。质量部门应加强对生产过程的监控，及时发现并解决质量问题。质量部门应建立产品质量追溯体系，确保产品质量问题能够得到及时有效的处理。

七、物流与交付管理

物流部门负责产品运输及交付，确保产品安全、及时送达客户手中。物流部门应根据合同约定的交货地点及时间，安排运输车辆及人员。运输过程中，物流部门应做好产品防护措施，确保产品不受损坏。交付过程中，物流部门应与客户做好沟通协调，确保产品顺利交付。交付完成后，物流部门应将交付凭证及时反馈给销售部门，并做好相关记录。

八、履约风险管控

履约风险是企业在合同履行过程中可能遇到的各类风险，需采取有效措施进行管控。销售部门应加强对客户信用风险的评估，避免与信用不良的客户签订合同。生产部门应加强对生产过程的控制，避免因生产问题导致交货延期。采购部门应加强对供应商的管理，避免因供应商问题影响生产进度。质量部门应加强对产品质量的检验，避免因质量问题导致客户投诉。物流部门应加强对运输过程的管理，避免因运输问题导致产品损坏。

九、履约信息管理

履约信息是合同履约管理的重要依据，需做好信息收集、整理、分析及传递工作。销售部门应建立客户信息管理系统，收集客户的基本信息、合同信息、履约情况等。生产部门应建立生产信息管理系统，记录生产计划、生产进度、生产质量等信息。采购部门应建立供应商信息管理系统，记录供应商的基本信息、采购价格、供货情况等信息。质量部门应建立质量信息管理系统，记录产品质量检验结果、质量问题处理情况等信息。物流部门应建立物流信息管理系统，记录产品运输信息、交付凭证等信息。

十、监督检查

合同履约管控领导小组负责对全厂合同履约管理情况进行监督检查。检查内容包括合同评审、生产计划、采购、质量、物流等环节的履约情况。检查方式包括定期检查、不定期抽查、专项检查等。检查结果应形成书面报告，并反馈给相关部门及责任人。对检查中发现的问题，相关部门及责任人应及时整改，并形成整改报告。合同履约管控领导小组应定期召开会议，分析履约管理情况，研究解决履约管理中存在的问题。

十一、绩效考核

公司应建立合同履约绩效考核制度，对各部门及人员的履约情况进行考核。考核指标包括合同履约率、交货准时率、产品质量合格率等。考核结果与绩效考核挂钩，对履约表现优秀的部门及人员给予奖励，对履约表现不佳的部门及人员进行处罚。对因特殊情况导致履约问题，经核实后可酌情处理。

十二、权利与义务

销售部门有权要求客户提供准确、完整的合同信息，并有权对合同条款进行评审。生产部门有权要求采购部门按时提供合格的原材料及零部件，并有权对生产过程中的质量问题进行控制。采购部门有权要求供应商提供符合要求的原材料及零部件，并有权对采购价格进行谈判。质量部门有权要求生产部门及采购部门提供产品质量信息，并有权对产品