某量具厂质量追溯管理制度

某量具厂质量追溯管理制度某量具厂质量追溯管理制度

一、总则

制定本制度是为了规范某量具厂的产品质量追溯工作，确保产品从原材料采购到成品交付的全过程可追溯，提升产品质量管理水平和客户满意度。本制度适用于某量具厂所有与质量追溯相关的部门和人员，包括采购部、生产部、质检部、仓储部、销售部等。

1.适用范围本制度涵盖产品原材料、半成品、成品的质量信息记录、追溯流程及责任管理。

2.基本概念

-质量追溯指通过记录和查询系统，实现产品从生产到交付的全流程信息追踪。

-追溯信息包括原材料批次、生产工单号、质检数据、成品编号等关键信息。

-责任部门指各环节质量信息的管理和追溯执行部门。

二、领导机构与职责

成立质量追溯管理小组，由厂长担任组长，成员包括采购部、生产部、质检部等部门负责人。

1.管理小组职责

-负责制定和修订质量追溯管理制度。

-监督各环节质量追溯工作的执行情况。

-处理重大质量追溯事件。

2.部门职责分工

-采购部负责记录原材料供应商、批次及入库信息。

-生产部负责记录生产工单、设备参数及过程检验数据。

-质检部负责记录产品检验结果及不合格品处理流程。

-仓储部负责记录产品出入库信息及批次管理。

三、原材料质量追溯管理

明确原材料的质量追溯流程和记录要求。

1.供应商管理

-采购部建立合格供应商名录，定期审核供应商资质。

-每批原材料需注明供应商名称、联系方式及批次号。

2.入库检验

-质检部对到货原材料进行抽检或全检，记录检验结果。

-合格原材料由仓储部按批次分类存放，并标注批次号。

3.信息记录

-采购部、质检部、仓储部分别记录原材料入库、检验、出库信息。

四、生产过程质量追溯管理

规范生产过程中的质量信息记录和追溯流程。

1.生产工单管理

-生产部根据订单生成生产工单，注明产品型号、数量及生产日期。

-工单需与原材料批次号关联，确保可追溯。

2.过程检验

-质检部在生产关键节点进行首检、巡检和末检，记录检验数据。

-不合格品需隔离存放，并标注处理意见。

3.设备参数记录

-生产部记录每台设备的生产参数（如温度、压力等），与工单关联。

五、成品质量追溯管理

确保成品交付后的质量信息可追溯。

1.成品编号

-成品出厂前需赋予唯一编号，与生产工单、质检报告关联。

-销售部在发货时记录客户名称、订单号及成品编号。

2.不合格品处理

-质检部对不合格品进行标识、隔离，并记录处理方式（如返修、报废）。

-销售部不得向客户交付未经处理的成品。

3.客户反馈追溯

-销售部收集客户反馈，质检部根据成品编号追溯生产环节。

六、质量追溯信息管理系统

明确质量追溯信息的记录、查询和更新流程。

1.记录要求

-各部门需使用统一表格记录质量追溯信息，包括日期、人员、数据等。

-质检部定期汇总各环节数据，形成追溯档案。

2.查询流程

-需要追溯质量信息的部门填写《质量追溯申请表》，由质检部协助查询。

-质检部24小时内完成查询并反馈结果。

3.系统维护

-质检部负责维护质量追溯信息系统，确保数据准确、完整。

七、监督与检查

定期检查质量追溯制度的执行情况，确保落实到位。

1.检查主体

-质量追溯管理小组每月组织一次全面检查。

-各部门负责人每周抽查本部门执行情况。

2.检查内容

-检查原材料、生产、成品的质量记录是否完整。

-检查不合格品处理流程是否规范。

3.检查结果处理

-对发现的问题，下发整改通知，限期整改。

-整改情况需书面反馈管理小组。

八、绩效考核

对质量追溯工作的执行情况实施奖惩。

1.奖励措施

-对严格执行质量追溯制度、避免重大质量问题的部门或个人，给予表彰或奖励。

-年度考核中，质量追溯工作占比不低于10%。

2.处罚措施

-对未按规定记录或追溯质量信息的，处以100-500元罚款。

-造成重大质量事故的，追究相关责任人责任。

3.特殊情况处理

-因不可抗力导致记录缺失的，需书面说明并补录信息。

-涉及商业机密的追溯信息，需经厂长批准后查询。

九、权利与义务

明确各参与方的权利和义务，确保制度有效执行。

1.各部门权利

-有权要求其他部门提供必要的质量追溯信息。

-有权拒绝交付未经追溯的成品。

2.各部门义务

-必须按制度要求记录和传递质量追溯信息。

-及时发现并报告质量追溯中的问题。

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