天津消防验收承诺制度

天津消防验收承诺制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于消防安全管理的法律法规及相关行业标准，结合集团母公司关于企业专项风险防控的总体要求，以及公司内部提升安全管理水平、防范化解消防风险的迫切需求，特制定本制度。本制度旨在规范公司消防安全验收管理流程，明确各级组织及人员的职责权限，建立健全风险防控与合规管理体系，确保公司消防安全符合法定标准，保障员工生命财产安全及企业正常运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有办公区域、生产场所、仓储物流、临时建筑等涉及消防验收的业务场景，包括但不限于新建、改建、扩建工程项目的消防设施验收，以及日常消防安全检查与评估等工作。第三条本制度中下列术语定义：（一）XX专项管理：指公司针对消防安全验收开展的系统性管理活动，包括风险识别、制度制定、流程执行、监督考核、持续改进等全链条管理措施。（二）XX风险：指在消防验收过程中可能出现的合规偏差、操作失误、隐患遗漏等导致消防安全不达标或引发事故的潜在风险。（三）XX合规：指公司消防验收管理活动及员工行为符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的综合状态。第四条消防验收专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有消防验收活动纳入制度化管理范畴，不留死角。（二）责任到人：明确各级组织及人员职责，确保管理链条闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化源头防控与动态监控。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位消防安全验收专项管理的第一责任人，对消防验收工作的总体合规性负最终责任；分管安全、工程或运营的领导为直接责任人，负责具体组织协调与督导落实。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括工程管理部、安全管理部、合规部、财务部及各下属单位负责人。领导小组负责统筹公司消防验收专项管理工作的顶层设计，协调跨部门资源，审批重大风险处置方案，并定期听取工作报告。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠工程管理部，负责专项管理日常事务，具体职能包括：（一）组织制定与修订消防验收管理制度及操作细则；（二）统筹开展消防验收风险排查与评估工作；（三）监督各部门消防验收合规执行情况，提出改进建议；（四）牵头开展全员消防验收专项培训与宣贯。第八条牵头部门（工程管理部）职责：（一）统筹消防验收专项管理制度建设，定期组织制度评审与更新；（二）主导消防验收风险的识别、评估与预警，制定风险管控清单；（三）监督下属单位消防验收流程执行，组织交叉检查与考核；（四）协调供应商、设计单位、检测机构等外部合作方管理。第九条专责部门（安全管理部）职责：（一）负责消防验收业务的合规审核，确保验收流程符合法规标准；（二）参与消防验收标准优化，推动技术更新与流程再造；（三）牵头处置重大消防验收风险事件，指导基层单位风险应对；（四）出具消防验收合规性审查意见，作为决策依据。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域消防验收管理要求，开展日常风险自查与整改；（二）配合工程管理部完成消防验收计划制定与实施；（三）建立消防验收台账，记录验收过程、问题整改与闭环情况；（四）对所属员工进行消防验收操作培训，确保执行规范。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守消防验收操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）及时上报消防验收过程中的异常情况及潜在风险；（三）参与风险整改措施落实，并确认闭环效果；（四）对个人操作失误导致的合规问题承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条新建、改建、扩建工程消防验收管理：（一）业务操作合规标准：1.工程项目需取得消防设计审查意见，验收前完成消防设施施工质量验收；2.消防验收应依据国家《消防验收管理规定》及地方标准，由具备资质的检测机构出具验收报告；3.验收程序包括资料审查、现场核查、功能测试，关键节点需经领导小组审批；（二）禁止性行为：严禁伪造验收报告、隐瞒消防隐患、擅自使用未验收工程；（三）重点防控点：施工质量不达标、检测机构资质造假、验收程序缺失。第十三条日常消防安全检查与验收：（一）业务操作合规标准：1.每季度开展全面消防安全检查，重点区域每月检查；2.检查内容涵盖消防设施完好性、疏散通道畅通性、用火用电合规性；3.检查结果需记录在案，问题整改需限时闭环；（二）禁止性行为：严禁对检查发现的问题拖延整改、瞒报漏报；（三）重点防控点：疏散通道占用、消防设施失效、违规动火作业。第十四条消防验收资料管理：（一）业务操作合规标准：1.验收资料包括设计文件、施工记录、检测报告、验收记录等，需分类归档；2.电子资料需存储在指定系统，纸质资料由档案室专人管理；3.资料保存期限不少于消防法规规定的最低年限；（二）禁止性行为：严禁擅自销毁或篡改验收资料；（三）重点防控点：资料缺失、保存条件不合规、查阅权限混乱。第十五条外包单位消防验收管理：（一）业务操作合规标准：1.外包单位需提供消防验收相关资质证明，签订合规管理协议；2.外包工程验收需同步审查其操作人员培训记录；3.公司专责部门对外包单位验收过程进行监督抽查；（二）禁止性行为：严禁将消防验收关键环节外包给无资质单位；（三）重点防控点：外包单位资质造假、操作不规范、责任界定不清。第十六条应急预案与消防验收联动：（一）业务操作合规标准：1.发生火灾事故后，需立即启动应急预案，并同步评估消防验收问题；2.应急处置方案需包含隐患整改措施，验收合格前不得恢复运营；3.事故后需开展专项复盘，优化消防验收管理流程；（二）禁止性行为：严禁隐瞒事故信息、拖延整改隐患；（三）重点防控点：应急预案失效、整改措施落实不到位、复盘流于形式。第十七条消防验收费用管理：（一）业务操作合规标准：1.消防验收相关费用需纳入预算管理，专款专用；2.检测机构选择需通过合规招标程序，严禁利益输送；3.费用报销需附合规凭证，由财务部门严格审核；（二）禁止性行为：严禁虚列验收费用、向检测机构支付回扣；（三）重点防控点：费用超支、审批不规范、供应商选择不合规。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）工程管理部每半年评估一次制度适用性，结合法规变化、业务调整提出修订建议；（二）重大法规修订后，领导小组应在30日内完成制度修订程序；（三）修订后的制度需通过全员培训宣贯，确保执行到位。第十九条风险识别预警机制：（一）工程管理部牵头，每年第一季度编制消防验收风险清单，明确风险等级；（二）下属单位每月报送风险自查报告，领导小组每季度召开风险会商会；（三）重大风险需立即发布预警通知，并启动专项处置预案。第二十条合规审查机制：（一）消防验收需经专责部门合规审查，未通过不得实施；（二）审查内容包括资料完整性、流程合规性、技术达标性；（三）审查意见需书面反馈，并纳入绩效考核。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，重大风险需领导小组协调处置；（二）应急流程包括：立即停用、隔离现场、上报决策、协同整改；（三）风险处置情况需定期通报，直至问题闭环。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形包括：验收程序缺失、资料造假、隐患整改不力等；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规取消评优资格；（三）处罚结果与绩效考核、纪律处分挂钩，并通报全体员工。第二十三条评估改进机制：（一）每年12月开展专项管理有效性评估，重点考核目标达成率；（二）评估结果需提交领导小组审议，形成改进计划；（三）优化措施需在次年第一季度落实，并持续跟踪成效。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部需签署消防验收专项管理责任书；（二）领导小组每季度召开例会，确保制度执行压力传导；（三）下属单位负责人对本地化制度落实负首要责任。第二十五条考核激励机制：（一）消防验收合规情况纳入部门年度考核指标，权重不低于10%；（二）对合规表现突出的团队给予专项奖励，金额不超过年度绩效的15%；（三）连续两年考核不合格的部门，负责人需向领导小组述职。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核结果与岗位绩效挂钩；（三）定期发布消防验收案例集，强化警示教育。第二十七条信息化支撑：（一）开发消防验收管理系统，实现流程线上化、风险实时监控；（二）系统需具备预警推送、资料电子化、整改自动跟踪功能；（三）信息技术部负责系统运维，确保数据安全与系统稳定。第二十八条文化建设：（一）编制《消防验收合规手册》，发放至全体员工；（二）每年6月开展“消防验收宣传月”活动，营造全员合规氛围；（三）组织签订年度合规承诺书，强化责任意识。第二十九条报告制度：（一）风险事件需在2小时内上报至专责部门，8小时内形成初步处置方案；（二）年度管理情况报告需在次年1月15日前提交领导小组；（三）报告内