天然气巡线制度

天然气巡线制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业内部控制基本规范》等法律法规，参照行业安全风险管理标准及集团母公司关于安全生产管理的要求，结合企业天然气业务特性及内部风险防控需求制定。旨在规范天然气巡线作业的全程管理，明确各层级职责，防范作业风险，确保管网安全稳定运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在天然气管道巡线、维护、应急处置等环节的履职行为，涵盖天然气生产、输配、存储等全业务链场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“天然气巡线专项管理”指为保障天然气管道安全运行而实施的系统性管理活动，包括风险识别、隐患排查、作业规范、应急处置等全过程管控。（二）“天然气作业风险”指巡线过程中可能引发管道泄漏、爆炸、环境污染等安全事故的潜在因素，如第三方破坏、自然灾害、设备老化等。（三）“合规操作”指巡线人员及管理人员严格遵循国家法规、行业标准及企业制度开展作业的行为标准。第四条天然气巡线专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖要求覆盖所有巡线区域、频次及环节；（二）责任到人要求明确各层级、各岗位的职责边界；（三）风险导向要求以风险管控为核心开展管理活动；（四）持续改进要求定期评估管理效果并优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对天然气巡线专项管理负总责，承担决策领导责任；分管安全生产的领导对专项管理负直接责任，统筹组织实施与监督考核。第六条设立天然气巡线专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调重大风险处置、制度修订审批、管理效果评价等工作。第七条各部门职责划分如下：（一）安全管理部（牵头部门）：1.统筹制定与修订天然气巡线专项管理制度；2.组织开展巡线风险识别与评估，编制风险清单；3.负责巡线作业的合规监督与绩效考核；4.组织开展全员巡线安全培训与应急演练。（二）工程技术部（专责部门）：1.负责巡线技术标准的制定与优化；2.对巡线设备设施进行技术审核与维护指导；3.参与重大风险的技术处置方案制定；4.推进巡线数字化、智能化管理技术应用。（三）生产运行部（业务部门）：1.落实巡线作业计划，监督基层执行情况；2.负责巡线数据的统计分析与动态调整；3.组织跨区域协同巡线工作。（四）下属单位：1.落实本区域巡线主体责任，配备合格巡线人员；2.定期提交巡线报告，及时上报异常情况；3.配合开展联合巡线与风险处置。第八条基层巡线岗位人员（执行岗）职责：（一）严格遵守巡线作业规程，每日完成规定巡线里程；（二）对管道沿线环境变化、设备异常等情况及时记录并上报；（三）执行应急处置预案，在发现重大隐患时立即停止作业并疏散人员；（四）签订岗位合规承诺书，保证巡线数据真实准确。第三章专项管理重点内容与要求第九条巡线计划管理：（一）编制年度巡线计划，明确区域划分、频次要求、人员配置；（二）特殊环境（如地质灾害区、人口密集区）实施加密巡线；（三）遇恶劣天气（如台风、地震）及时调整巡线方案。第十条巡线作业规范：（一）常规巡线须携带检测设备，每季度至少完成一次全面检测；（二）使用标准化巡线记录表，重点记录阀门状态、管道标识、第三方施工情况；（三）夜间巡线须配备防爆照明设备，禁止使用明火照明。第十一条隐患排查标准：（一）管道防腐层破损面积超过X%必须立即处置；（二）阀门、法兰泄漏率超过X‰需紧急抢修；（三）发现浅层滑坡、植被异常等情况需上报地质部门联合评估。第十二条第三方施工管控：（一）建立管道周边施工企业台账，要求施工前提交作业方案；（二）巡线人员对占压管道行为必须拍照取证并限期整改；（三）严禁在管道保护区内新增建筑物或挖掘活动。第十三条应急处置要求：（一）发生泄漏时立即启动应急预案，疏散下游人员；（二）抢修作业须设置警戒区，禁止无关人员进入；（三）重大事件需在X小时内向领导小组报告。第十四条技术装备管理：（一）巡线车辆配备GPS定位系统，实时上传作业轨迹；（二）检测设备须定期校准，校验记录存档X年；（三）无人机巡线每年不少于X次，重点区域增加频次。第十五条数据安全管理：（一）巡线数据存储于加密服务器，禁止外传或泄露；（二）建立数据异常预警机制，如巡线里程连续X天低于标准；（三）数据分析结果作为设备更新维护的依据。第十六条交叉作业协调：（一）电力、通信等管线施工需提前沟通，避免并行作业；（二）联合巡线时明确牵头单位与配合单位职责；（三）作业完成后共同验收确认区域恢复原状。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年X月组织评估制度适用性，根据法规变化、事故教训修订条款；（二）重大技术革新（如智能巡检系统应用）需同步调整制度；（三）修订后的制度经领导小组审批后印发实施。第十八条风险识别预警机制：（一）每月开展巡线风险排查，形成风险矩阵表；（二）高风险区域（如城市过江段）实行每周动态评估；（三）发布风险预警时需注明处置时限与责任人。第十九条合规审查机制：（一）新项目开工前审查其巡线方案是否符合本制度要求；（二）签订外包服务合同时加入巡线合规条款；（三）未经技术部门审查的巡线计划不得执行。第二十条风险应对机制：（一）一般隐患由巡线班组限期整改，每周汇总销号；（二）重大隐患需成立专项处置组，由分管领导挂帅；（三）抢修方案须组织专家论证，确保技术可行性。第二十一条责任追究机制：（一）未按频次巡线导致事故的，追究班组负责人责任；（二）瞒报重大隐患的，给予降级以上处分；（三）处罚标准与绩效考核、评优挂钩，具体见附件。第二十二条评估改进机制：（一）每年X月开展管理效果评估，包括巡线覆盖率、隐患整改率等指标；（二）评估结果作为部门评优的重要依据；（三）对评估发现的短板制定改进计划，限期落实。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取巡线工作汇报；（二）分管领导每月带队检查重点区域巡线情况；（三）下属单位负责人对辖区巡线负直接领导责任。第二十四条考核激励机制：（一）将巡线合规情况纳入部门年度考核指标；（二）连续X年无事故的班组获得专项奖励；（三）优秀巡线员享受职务晋升优先权。第二十五条培训宣传机制：（一）新员工入职须完成巡线安全培训，考核合格后方可上岗；（二）每年X月开展全员应急演练，检验预案可操作性；（三）制作巡线合规手册，发放至所有巡线人员。第二十六条信息化支撑：（一）开发巡线管理平台，实现作业计划、隐患跟踪、数据统计等功能；（二）引入智能分析系统，对巡线数据进行异常识别；（三）与地理信息系统对接，动态监控管道周边变化。第二十七条文化建设：（一）设立“安全巡线之星”奖项，树立行为标杆；（二）每月发布巡线优秀案例，强化安全意识；（三）在办公区设置巡线合规宣传栏。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告须在X小时内提交，内容含时间、地点、处置措施等要素；（二）年度管理报告应包含数据统