安全标准化绩效评定制度

安全标准化绩效评定制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）等国家相关法律法规，结合《[集团母公司名称]关于强化专项风险管控的指导意见》及本公司实际安全生产管理需求，旨在建立健全安全标准化绩效评定体系，规范风险防控流程，提升全员安全责任意识，防范化解重大安全风险，保障公司稳健运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司安全生产、设备设施管理、作业环境安全、消防安全、职业健康等所有业务场景及管理环节。第三条本制度下列术语含义：（一）“安全标准化专项管理”指公司为落实安全生产主体责任，依据国家及行业标准，建立健全安全管理体系，通过制度约束、流程规范、行为监督、绩效激励等手段，实现安全风险管控的系统性、标准化、规范化管理活动。（二）“专项安全风险”指在特定作业活动、设备运行、环境条件下可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素，包括但不限于机械伤害、触电、火灾、坍塌、中毒窒息等风险。（三）“安全合规”指公司及员工在安全生产活动中严格遵守法律法规、行业标准及企业内部安全管理规定的行为状态。第四条安全标准化专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则，即安全管理覆盖公司所有业务单元、作业岗位及设备设施；（二）责任到人原则，即明确各级管理人员、业务部门及岗位员工的安全职责；（三）风险导向原则，即聚焦高风险作业环节，实施分级管控；（四）持续改进原则，即通过绩效评估、数据分析优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位安全标准化专项管理工作负全面领导责任，分管安全生产的领导负直接管理责任，其他班子成员根据分工承担分管领域安全领导责任。第六条设立安全标准化专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理重大事项，审批重大风险管控方案，监督考核年度管理成效。第七条领导小组下设专项管理办公室（设在安全管理部），具体履行以下职责：（一）制定和完善安全标准化管理制度及操作规程；（二）统筹开展安全风险辨识与评估；（三）组织专项管理培训与宣贯；（四）监督考核各部门专项管理落实情况。第八条牵头部门（安全管理部）职责：（一）负责专项管理制度体系建设，定期组织修订；（二）组织开展全员安全风险辨识与隐患排查；（三）监督专项管理绩效考核指标执行；（四）协调解决跨部门管理难题。第九条专责部门（生产部、技术部、采购部等）职责：（一）生产部负责工艺安全风险评估与优化；（二）技术部负责设备设施安全标准制定；（三）采购部负责供应商安全生产资质审核；（四）合规部负责专项管理法律合规性审查。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域安全操作规程，开展班前安全交底；（二）建立风险台账，动态更新风险清单；（三）实施隐患排查治理闭环管理；（四）配合完成专项管理考核工作。第十一条基层执行岗职责：（一）签署岗位安全合规承诺书；（二）主动上报异常情况及潜在风险；（三）拒绝执行违反安全规定的行为；（四）参与本岗位专项培训考核。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业环境安全管理：业务操作合规标准：作业场所通风、照明、消防设施必须符合GB50016标准，定期检测有毒有害物质浓度；禁止性行为：严禁在受限空间无审批作业，禁止违规占用消防通道；重点防控点：动火作业、高处作业、密闭空间作业的风险隔离与监护制度。第十三条设备设施安全管理：业务操作合规标准：特种设备需取得生产许可证，定期开展TPM（全面生产维护）检查；禁止性行为：严禁擅自改装安全防护装置，禁止超负荷运行；重点防控点：起重机械吊装作业的信号指挥与制动系统检测。第十四条电气安全管理：业务操作合规标准：低压设备操作需持证上岗，电缆敷设符合CIGRÉ标准；禁止性行为：严禁私拉乱接电线，禁止带电作业未隔离；重点防控点：潮湿环境电气设备的绝缘等级与接地测试。第十五条火灾安全管理：业务操作合规标准：动火作业需办理动火证，动火点周边清理半径不低于5米；禁止性行为：严禁违规使用明火，禁止堵塞消防设施；重点防控点：重点防火区域（如仓库、配电室）的24小时监控。第十六条危险化学品安全管理：业务操作合规标准：储存区按GHS标准分区，危化品使用执行双人双锁制度；禁止性行为：严禁超量储存，禁止混装不兼容化学品；重点防控点：泄漏应急处置的隔离与吸收材料准备。第十七条职业健康管理：业务操作合规标准：有毒作业人员需定期体检，职业病危害告知卡应显著张贴；禁止性行为：严禁未佩戴防护用品接触有害粉尘，禁止瞒报职业伤害；重点防控点：噪声作业场所的声压级检测频率。第十八条应急管理：业务操作合规标准：应急预案需覆盖所有风险场景，演练频次不低于每半年一次；禁止性行为：严禁泄露应急联络电话，禁止演练时形式走过场；重点防控点：应急物资（急救箱、消防器材）的完好率应达100%。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全管理部每季度比对法规标准变化，提出修订建议；（二）重大事故后30日内完成制度复盘，修订漏洞条款；（三）业务流程调整时同步更新安全要求，发布实施通知。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展全员风险排查，形成风险清单；（二）高风险作业前实施LDA（作业风险评估）流程；（三）发布《风险预警通报》，明确管控措施与责任人。第二十一条合规审查机制：（一）采购合同签订前审查供应商安全资质；（二）设备验收时核查安全附件完整性；（三）新增工艺需通过安全预评价；（四）违反“未经审查不得实施”原则的，按程序追责。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，5日内完成；（二）重大风险启动应急响应，成立现场指挥部；（三）风险处置需同步上报至专项管理办公室；（四）跨部门风险协同时，牵头部门负主责。第二十三条责任追究机制：（一）违规操作导致事故的，按《安全生产责任处罚办法》处罚；（二）连续三次未完成隐患整改的，扣减部门绩效分；（三）重大责任事故的，追究管理责任并移交司法程序；（四）处罚标准与损失程度挂钩，最低罚款金额为1000元。第二十四条评估改进机制：（一）每年11月开展年度绩效评定，形成管理报告；（二）评估指标包括风险控制率、隐患整改率、培训达标率；（三）未达标项制定专项整改计划，次年复核。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部签订年度安全责任书；（二）安全管理部建立专项管理台账，每月汇总上报；（三）重大风险管控纳入董事会季度会议议题。第二十六条考核激励机制：（一）专项合规得分占年度绩效考核20%；（二）连续两年考核优秀的部门，奖励5万元改善基金；（三）个人考核结果与晋升挂钩，不合格者降级培训。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工岗前必须完成30学时安全培训；（二）特种作业人员培训由外部机构认证，有效期届满前3个月续训；（三）每月发布《安全简报》，通报违规案例与优秀实践。第二十八条信息化支撑：（一）上线安全管理系统，实现风险实时监控；（二）APP扫码上报隐患，自动生成整改流程；（三）大数据分析预测高风险作业时段。第二十九条文化建设：（一）设立“安全创新奖”，鼓励改进工艺安全；（二）每年6月开展安全文化月，举办应急演练比赛；（三）员工可匿名举报违规行为，奖励金额最高5000元。第三十条报告制度：（一）风险事件上报时限：一般风险2小时内，重大事故1小时内；（二）