安全检查和改进制度

安全检查和改进制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》等国家相关法律法规，以及行业普遍遵循的风险管理与合规控制准则，结合集团母公司关于企业内部风险防控与精细化管理的要求，同时考虑公司当前业务发展实际与潜在风险需求，为全面规范公司安全检查与改进工作，有效防范和化解各类安全风险，保障员工生命财产安全及公司稳健运营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营、工程建设、物资采购、环境管理、信息安全等所有业务场景及工作环节，确保安全检查与改进工作覆盖全员、全过程、全方位。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）安全检查专项管理：指公司为识别、评估、控制和持续改进各业务领域安全风险而建立的一整套系统化工作体系，包括检查计划制定、现场检查实施、问题整改跟踪、结果评价分析等环节。（二）专项风险：指在特定业务领域或工作环节中，可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规处罚的潜在不安全因素或事件。（三）合规要求：指公司内部规章制度、操作规程及外部法律法规、行业标准对特定业务行为的具体规范标准，是安全检查与改进工作的基本依据。第四条安全检查与改进工作遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全检查范围覆盖所有业务领域、岗位层级及工作场景，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门安全检查与改进职责，形成纵向到底、横向到边的管理责任体系。（三）风险导向原则：聚焦高风险领域与关键环节，优先配置资源，实施差异化检查策略。（四）持续改进原则：通过检查发现问题、分析原因、落实整改、总结经验，形成闭环管理，不断提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全检查与改进工作负总责，承担首要领导责任；分管安全生产、运营、合规等工作的领导为直接责任人，负责组织协调、督促落实具体工作。第六条设立安全检查与改进工作领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司安全检查与改进工作的顶层设计与政策制定；（二）协调跨部门、跨单位重大安全风险处置与专项检查部署；（三）审批重大安全风险整改方案及资源保障计划；（四）定期听取工作汇报，监督评估制度执行成效。第七条设立安全检查与改进工作办公室（以下简称“办公室”），由[牵头部门名称，如安全环保部]牵头，负责领导小组日常工作，具体职责包括：（一）牵头制定年度安全检查计划及实施方案；（二）组织开展跨部门联合检查或专项检查；（三）汇总分析检查结果，编制风险清单与改进建议；（四）跟踪整改落实情况，实施闭环管理。第八条牵头部门（安全检查与改进工作办公室所在部门）主要职责：（一）组织编制、修订安全检查与改进制度及操作指南；（二）定期开展专项风险评估，更新风险数据库；（三）统筹实施全员安全培训与应急演练；（四）建立检查结果共享机制，推动信息跨部门流通。第九条专责部门（如合规部、技术部、财务部等）主要职责：（一）负责本领域业务操作合规性审核，提出检查标准与流程优化建议；（二）参与专业领域风险处置的技术支持与方案论证；（三）监督重大安全投入的合规性与绩效；（四）将安全检查结果纳入业务考核指标体系。第十条业务部门及下属单位主要职责：（一）落实本领域安全检查要求，开展日常自查与隐患排查；（二）组织员工执行操作规程，及时上报异常情况；（三）配合专项检查，提供资料与整改落实；（四）建立岗位安全操作档案，实现风险动态管理。第十一条基层执行岗位人员主要职责：（一）严格遵守岗位安全操作规程，落实“一岗双责”；（二）主动排查身边安全风险，及时向部门报告；（三）参与班组安全检查，签署合规操作承诺书；（四）协助完成整改任务，避免类似问题重复发生。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产经营场所安全检查：（一）合规标准：确保消防设施完好有效、应急通道畅通、危险区域隔离标识清晰、劳防用品配发符合标准；（二）禁止行为：严禁在禁烟区吸烟、违规动火作业、私拉乱接电气线路；（三）重点防控：定期检查高空作业、有限空间作业、特种设备使用等高风险环节，落实监护制度。第十三条工程建设与施工安全检查：（一）合规标准：严格执行招投标程序、施工方案备案、安全验收制度；（二）禁止行为：严禁无资质施工、未经验收擅自投入使用、违规分包转包；（三）重点防控：重点关注深基坑、脚手架、起重机械等关键部位，落实旁站监督。第十四条物资采购与仓储安全检查：（一）合规标准：供应商准入需审查资质与事故记录、危险化学品需专库存放隔离、盘点制度需规范执行；（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购特种设备、违规混存易燃易爆品；（三）重点防控：加强冷链物资温度监控、有毒有害物资台账管理，防止泄露污染。第十五条财务资金安全检查：（一）合规标准：大额资金支付需三重审批、预付款需签订履约保函、票据管理需全流程留痕；（二）禁止行为：严禁设立账外小金库、违规拆借资金、伪造财务凭证；（三）重点防控：关注资金流向异常、关联交易定价公允性，防止利益输送。第十六条信息安全检查：（一）合规标准：数据传输需加密加密、涉密设备需物理隔离、系统访问需分级授权；（二）禁止行为：严禁违规外联互联网、私自下载敏感数据、使用弱口令；（三）重点防控：定期检测漏洞、备份关键数据、演练应急响应，防止数据泄露。第十七条环境保护安全检查：（一）合规标准：排污口需定期监测、固废需合规处置、环保设施需稳定运行；（二）禁止行为：严禁偷排偷放、非法倾倒危险废物、篡改监测数据；（三）重点防控：建立环境风险地图、动态监控扬尘噪声、落实生态修复措施。第十八条人员安全与健康检查：（一）合规标准：岗前培训需考核合格、定期体检需全覆盖、职业病防治需建档立卡；（二）禁止行为：严禁超时加班、未持证上岗、忽视员工职业健康诉求；（三）重点防控：高温作业需防暑降温、密闭空间需强制通风、心理疏导需常态化。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由办公室牵头，联合专责部门评估制度适用性，根据法规修订、业务调整及时修订；（二）重大政策变化或事故教训需启动应急修订程序，15日内完成草案报送领导小组审批；（三）修订后的制度由办公室发布，并在公司内网、公告栏同步公示。第二十条风险识别预警机制：（一）每月由各部门提交风险排查表，办公室汇总形成风险清单，按“高-中-低”分级；（二）高风险项需3日内启动专项研判，发布预警通知，明确管控措施；（三）建立风险趋势分析模型，对同类问题进行集中治理，如连续3次发现同类隐患需完善标准。第二十一条合规审查机制：（一）重大决策需经合规审查，签订合规承诺书后方可实施；（二）合同签订前需审查安全条款，高风险合同需双方法定代表人签字确认；（三）项目启动前需提交安全条件评估报告，未经审查不得进场作业。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，办公室跟踪确认；（二）重大风险需成立处置组，办公室牵头协调资源，重大隐患需上报领导小组决策；（三）应急响应需启动前10分钟完成预案启动，责任部门同步上报处置进度。第二十三条责任追究机制：（一）违反本制度导致事故的，按“三违六不”原则追责，如违规操作、未尽职监督、制度落实不到位；（二）处罚标准参照《员工手册》执行，重大事故责任人可能面临降级甚至解聘；（三）责任追究与绩效考核联动，直接责任人扣分不得低于20分，间接责任人不得低于10分。第二十四条评估改进机制：（一）每季度由办公室牵头，联合领导小组成员单位开展制度执行评估，形成评估报告；（二）评估结果纳入部门年度考核，对制度缺陷需提出优化方案，提交下次领导小组会议审议；（三）年度管理成效需通过事故率下降率、整改完成率等指标量化考核。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需履行“一岗双责”，签订年度安全责任书；（二）设立专项管理专项预算，确保检查、培训、整改资金投入不低于上年度营收的1%；（三）重大风险处置需优先调配人力物力，确保整改到位。第二十六条考核激励机制：（一）将安全检查结果纳入部门KPI考核，优秀部门可额外奖励10万元；（二）员工主动发现并上报重大隐患的，给予现金奖励及通报表扬；（三）连续两年考核末位的部门负责人需进行安全述职，考核结果与晋升挂钩。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需参加合规履职培训，每年不少于12学时；（二）一线员工需通过VR模拟器等工具开展实操培训，考核合格后方可上岗；（三）每月发布安全警示案例，通过企业内刊、宣传栏强化意识。第二十八条信息化支撑：（一）开发安全检查APP，实现问题拍照上传、整改进度电子督办；（二）部署风险监控平台，集成视频监控、传感器数据，实时预警异常；（三）建立知识库，积累历史检查记录，支持智能派单与溯源分析。第二十九条文化建设：（一）发布《安全检查手册》，要求全员签署合规承诺书；（二）设立“安全月”活动，通过技能比武、知识竞赛提升参与度；（三）评选年度安全标兵，奖金与年终奖挂钩，并授予荣誉勋章。第三十条报告制度：（一）风险事件需24小时内上报至办公室，重大事件需同步报告领导小组；（二）年度管理报告需在次年3月15日前提交至董事会，内容涵盖检查数量、问题分布、整改成效；（三）报告需附风险趋势图、改进建议表，经审计部门审核后存档备查。第六章附则第三十一条本制度由[牵头部门名称