安全生产事故隐患报告制度

安全生产事故隐患报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家相关法律法规，参照行业安全管理体系标准及集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求，结合企业实际安全生产管理需求，旨在全面规范安全生产事故隐患的识别、报告、处置与持续改进流程，有效防范和化解生产安全事故风险，保障员工生命财产安全，维护企业正常生产经营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖企业生产经营活动、工程建设、设备运行、应急处置等所有涉及安全生产的场景，包括但不限于生产车间、办公区域、仓储物流、外协作业等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“安全生产事故隐患（以下简称‘隐患’）”，指在生产经营活动中存在或潜在的可能导致事故发生的安全缺陷、管理漏洞或风险因素，包括但不限于设备故障、安全设施缺失、操作规程违规、应急准备不足等情形。（二）“专项管理”，指企业为实现安全生产目标，针对特定风险领域（如设备安全、用电安全、消防安全等）建立的管理制度、操作规程和监督机制。（三）“风险等级”，指根据隐患可能导致的后果严重程度和发生的可能性，划分的从“一般风险”至“重大风险”的管控级别。（四）“合规操作”，指员工在执行业务操作时必须遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的行为规范。第四条安全生产事故隐患报告管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：（一）全面覆盖：隐患排查需覆盖所有生产经营场所和环节，确保无遗漏；（二）责任到人：明确各级管理者和员工在隐患报告、处置中的具体职责；（三）风险导向：优先处置重大风险隐患，合理分配资源；（四）持续改进：通过定期评估和动态调整，优化隐患管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位安全生产事故隐患管理工作负总责，承担最终责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责日常管理决策与监督执行。第六条设立安全生产事故隐患管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，成员包括各部门负责人、安全管理部门及下属单位代表。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定和修订安全生产事故隐患管理制度；（二）协调跨部门、跨单位的重大隐患整改工作；（三）审批重大风险管控方案和应急响应预案；（四）定期召开会议，监督制度执行情况。第七条各部门及下属单位明确分管安全生产的负责人为本领域隐患管理第一责任人，承担本部门（单位）隐患排查、报告、整改的主体责任。第八条安全管理部门（以下简称“牵头部门”）职责：（一）牵头制定和解释本制度及配套细则；（二）组织编制年度隐患排查计划，监督执行；（三）建立隐患台账，动态跟踪整改进度；（四）开展全员安全生产培训，提升隐患识别能力；（五）参与事故调查，分析隐患根源并完善预防措施。第九条专业技术部门（以下简称“专责部门”）职责：（一）负责本领域专业风险的合规性审核，如设备维护、电气安全、危化品管理等；（二）制定专项安全操作规程，优化技术流程；（三）指导业务部门开展隐患整改，提供技术支持；（四）参与重大隐患的技术评估与处置方案制定。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本部门（单位）隐患自查自报制度，每日记录并上报异常情况；（二）配合牵头部门开展专项排查，提供业务场景的真实数据；（三）对整改措施负直接执行责任，确保按期完成；（四）建立班组级隐患报告机制，鼓励一线员工主动发现并上报问题。第十一条基层执行岗位员工职责：（一）严格遵守安全操作规程，拒绝违章指挥；（二）发现隐患时立即停止作业，并在规定时限内向直接上级报告；（三）参与隐患整改，并确认措施有效性；（四）签署岗位安全承诺书，明确个人在隐患管理中的义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备设施安全管控：（一）业务操作合规标准：定期开展设备巡检，确保安全标识、防护装置完好；特种设备需持证操作，并按期维保；（二）禁止性行为：严禁擅自拆除安全防护装置、超负荷运行、隐瞒设备故障；（三）重点防控点：重点监控高温高压设备、起重机械、电气线路等高风险设备，建立故障预警机制。第十三条用电安全管控：（一）业务操作合规标准：规范临时用电审批流程，使用合格电器产品；定期检测线路绝缘性；（二）禁止性行为：严禁私拉乱接电线、使用老化插线板、违规使用大功率电器；（三）重点防控点：潮湿环境作业的用电安全、临时用电的期限管理、配电箱的规范维护。第十四条消防安全管控：（一）业务操作合规标准：保持消防通道畅通，定期检查灭火器有效性；严禁占用消防设施；（二）禁止性行为：严禁堵塞疏散门、违规动火作业、谎报火警；（三）重点防控点：易燃易爆品储存区的防火隔离、疏散指示标志的完好性、应急演练的频次。第十五条危化品安全管控：（一）业务操作合规标准：严格执行危化品台账管理，规范储存与转移过程；佩戴个人防护装备；（二）禁止性行为：严禁无资质操作、混存相抵触化学品、泄露未及时上报；（三）重点防控点：危化品运输车辆的监控、储存柜的密封性检测、泄漏应急处置能力。第十六条作业环境安全管控：（一）业务操作合规标准：定期检测作业场所的空气质量、噪声水平；保持地面干燥防滑；（二）禁止性行为：严禁在有限空间无防护作业、高处作业未系安全带、密闭空间通风不足；（三）重点防控点：粉尘作业区的降尘措施、密闭设备的强制通风、临边洞口的防护设施。第十七条应急管理要求：（一）业务操作合规标准：定期开展应急预案演练，确保员工熟悉疏散路线和自救措施；配备应急物资；（二）禁止性行为：严禁伪造演练记录、应急通道设置障碍物、擅自启动应急报警；（三）重点防控点：应急预案的针对性（如地震、泄漏、火灾等场景）、应急物资的定期检查。第十八条外协作业安全管控：（一）业务操作合规标准：对外协单位开展安全资质审核，签订安全协议；全程监督作业过程；（二）禁止性行为：严禁将高危作业外包给无资质单位、未履行安全交底即施工；（三）重点防控点：外协人员的安全培训考核、作业区域的风险隔离、意外事故的连带责任。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年牵头评估制度有效性，根据国家政策变化、行业标准修订及事故案例动态调整条款；（二）重大变更需经领导小组审议通过，并组织全员宣贯；（三）修订后的制度发布之日起30日内完成旧版作废，并更新电子版文档。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每月组织跨部门风险排查，结合季节性特点（如夏季防汛、冬季防火）制定专项计划；（二）专责部门对高危环节开展技术评估，出具风险等级报告；（三）重大风险预警需及时通过内部平台发布，并抄送相关部门负责人。第二十一条合规审查机制：（一）重大决策（如新建项目、技术改造）需附安全合规审查意见；（二）采购领域需审查供应商安全生产资质；（三）未经合规审查的作业项目，禁止启动实施，并注明原因备查。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患由业务部门限期整改，牵头部门跟踪验证；（二）重大隐患需成立专项整改小组，制定“三定”（定措施、定人员、定时间）方案，并报领导小组备案；（三）重大风险事件发生后，立即启动应急预案，按层级上报至公司主要负责人。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：未按期上报隐患、整改不力导致事故、玩忽职守造成损失等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，造成损失的按损失金额的10%-30%扣减绩效；（三）联动处理：违规行为纳入年度绩效考核，情节严重者按企业纪律处分规定执行。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月牵头部门汇总全年隐患整改数据，分析未完成项的根源；（二）邀请专责部门参与评估，提出流程优化建议；（三）次年1月发布评估报告，未改进的条款启动修订程序。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人在季度会议上听取隐患管理汇报；（二）分管领导每月召开专题协调会，解决跨部门难题；（三）下属单位负责人承担属地管理责任，定期向公司汇报。第二十六条考核激励机制：（一）将隐患整改率、违规处罚次数纳入部门年度考核指标，与年度评优挂钩；（二）设立“隐患管理创新奖”，奖励提出改进措施的员工；（三）连续三年未发生责任事故的部门，给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需接受年度合规履职培训，考试合格后方可续任；（二）一线员工每月参加安全操作规程培训，考核不合格者禁止上岗；（三）制作《安全生产事故隐患报告手册》，发放至各岗位。第二十八条信息化支撑：（一）开发隐患管理平台，实现问题上报、整改流转、数据统计分析的自动化；（二）重大风险区域安装智能监控系统，实时传输视频；（三）平台数据与绩效考核系统对接，自动生成评估报告。第二十九条文化建设：（一）每年4月设立“安全生产月”，开展主题宣传周；（二）组织全员签订《隐患报告承诺书》，明确“发现隐患是义务”理念；（三）设立“安全标兵”评选，发布典型案例及表彰通报。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大隐患整改情况需在5日内提交书面报告，含整改措施、完成时限、责任人；（二）年