安全生产风险公示制度

安全生产风险公示制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法律法规，以及集团母公司关于安全生产风险管控的指导方针，结合本公司实际安全生产管理需求，为全面防控专项风险、规范业务流程、保障员工生命财产安全，特制定本制度。本制度旨在通过系统性风险识别、分级管控和持续改进，构建安全生产风险防控长效机制，确保企业生产经营活动符合国家及行业相关要求，满足公司内部安全生产管理目标。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动场景，包括但不限于生产作业、设备维护、仓储物流、工程建设、技术研发、采购招标、财务审计等环节。各部门及下属单位应严格按照本制度要求，落实风险防控责任，确保各项安全生产管理措施有效执行。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对特定安全生产领域（如设备安全、化学品管理、高空作业等）建立的风险识别、评估、管控、监督、改进的全流程管理体系，通过制度化、标准化手段实现专项风险的闭环管理。（二）“XX风险”是指公司在生产经营活动中可能存在的、可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的不确定性事件，包括但不限于技术风险、管理风险、操作风险、自然灾害等。（三）“XX合规”是指公司各项安全生产管理活动及业务流程符合国家法律法规、行业标准、行业准则及公司内部规章制度的要求，确保企业生产经营活动在合法合规框架内运行。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：风险防控范围覆盖公司所有生产经营活动、所有部门及人员，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理者和员工在风险防控中的责任，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的责任体系。（三）风险导向：以风险等级为核心，优先管控重大风险，合理配置资源，实现风险效益最大化。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整、经验总结等方式，不断完善风险防控管理体系，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全生产风险管理工作负总责，负责审批风险防控策略、资源配置及重大风险处置方案，确保风险防控工作与公司发展战略相一致。分管安全生产工作的领导为公司安全生产风险管理的直接责任人，负责组织制定、实施和监督风险防控措施，协调解决风险防控工作中的重大问题。第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为风险防控工作的决策机构，负责统筹协调公司安全生产风险管理工作。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组主要职责包括：（一）审议公司安全生产风险管理制度及重大风险防控方案；（二）统筹协调跨部门、跨单位的重大风险处置工作；（三）定期听取风险防控工作汇报，监督制度执行情况；（四）对风险防控工作中的重大问题进行决策。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠于XX部门（如安全管理部或运营管理部），负责日常风险防控工作的组织协调、信息汇总、制度执行监督等职能。办公室主要职责包括：（一）制定风险防控工作计划，组织开展风险识别、评估和发布工作；（二）监督各部门及下属单位风险防控措施的落实情况，协调解决执行中的问题；（三）定期汇总分析风险数据，向领导小组报告风险防控工作进展；（四）组织开展风险防控培训和宣传，提升全员风险意识。第八条牵头部门（如XX部门）负责XX专项管理制度的建设、修订和解释，统筹开展风险识别、评估和分级管控工作。牵头部门主要职责包括：（一）制定和完善XX专项管理制度，明确风险防控标准和方法；（二）组织开展专项风险排查，建立风险数据库，定期更新风险清单；（三）对各部门及下属单位的风险防控工作进行指导和监督，组织考核评估；（四）定期编制风险防控工作报告，向领导小组报告工作情况。第九条专责部门（如合规管理部、技术部等）负责XX专项领域的业务合规审核、流程优化和技术支持。专责部门主要职责包括：（一）审核XX专项领域的业务流程、操作规程是否符合合规要求；（二）提出XX专项领域的流程优化和技术改进建议，降低风险发生的概率；（三）参与重大风险事件的调查处置，提供专业支持；（四）组织开展XX专项领域的合规培训，提升业务人员的合规意识。第十条业务部门及下属单位负责落实XX专项管理要求，开展本领域的日常风险防控工作。业务部门及下属单位主要职责包括：（一）制定本部门的XX专项管理实施细则，明确风险防控责任；（二）组织开展本部门的日常风险排查，及时发现并报告风险隐患；（三）落实风险管控措施，对风险隐患进行整改闭环；（四）组织本部门员工进行XX专项管理培训，确保全员掌握风险防控要求。第十一条基层执行岗员工应严格遵守XX专项管理相关操作规程，履行岗位合规操作责任，包括但不限于：（一）签订岗位合规承诺书，明确个人在风险防控中的责任；（二）发现风险隐患或异常情况，及时向上级报告；（三）在操作过程中严格执行风险管控措施，避免风险事件发生；（四）积极参与风险防控培训和演练，提升风险应对能力。第三章XX专项管理重点内容与要求第十二条设备安全风险管控。业务操作合规标准包括：（一）设备采购应严格执行供应商尽职调查制度，确保设备符合安全标准；（二）设备安装、调试应委托具备资质的单位实施，并经专业验收合格；（三）设备操作人员应经过专业培训并持证上岗，严禁无证操作；（四）设备定期进行维护保养，确保处于良好运行状态。禁止性行为包括：（一）严禁使用未经安全认证的设备；（二）严禁擅自改装、拆卸设备安全防护装置；（三）严禁超负荷运行设备。重点防控点包括：设备故障、操作失误、维护不当等导致的事故风险。第十三条化学品管理风险管控。业务操作合规标准包括：（一）化学品采购应严格审核供应商资质，确保产品符合安全标准；（二）化学品储存应符合分类分区要求，设置明显的安全警示标识；（三）化学品使用应严格执行操作规程，严禁违规混用；（四）化学品废弃应委托有资质的单位处置，确保不污染环境。禁止性行为包括：（一）严禁采购、使用假冒伪劣化学品；（二）严禁在密闭空间内使用易产生有毒气体的化学品；（三）严禁将危险化学品与普通物品混放。重点防控点包括：化学品泄漏、中毒、爆炸等风险。第十四条高空作业风险管控。业务操作合规标准包括：（一）高空作业前应编制专项方案，明确安全措施和应急预案；（二）高空作业人员应佩戴安全带、安全帽等防护用品，并系挂牢固；（三）高空作业平台应定期检测，确保符合安全标准；（四）高空作业区域应设置警戒线，禁止无关人员进入。禁止性行为包括：（一）严禁在六级及以上大风天气进行高空作业；（二）严禁在没有安全防护措施的情况下进行高空作业；（三）严禁高空作业人员携带易燃易爆物品。重点防控点包括：坠落、物体打击、设备故障等风险。第十五条电气安全风险管控。业务操作合规标准包括：（一）电气设备安装应委托具备资质的单位实施，并经专业验收合格；（二）电气线路应定期检测，及时修复破损部分；（三）电气操作人员应经过专业培训并持证上岗，严禁无证操作；（四）电气设备应设置漏电保护装置，防止触电事故。禁止性行为包括：（一）严禁私拉乱接电气线路；（二）严禁在潮湿环境下使用非防水电气设备；（三）严禁擅自改装电气设备。重点防控点包括：触电、短路、火灾等风险。第十六条有限空间作业风险管控。业务操作合规标准包括：（一）有限空间作业前应进行气体检测，确保空间内氧气浓度符合安全要求；（二）有限空间作业人员应佩戴呼吸防护用品，并设置监护人员；（三）有限空间应设置明显的安全警示标识，禁止无关人员进入；（四）有限空间作业应制定应急预案，并配备应急救援设备。禁止性行为包括：（一）严禁在未进行气体检测的情况下进入有限空间；（二）严禁在有限空间内使用明火；（三)严禁有限空间作业人员脱离监护人员。重点防控点包括：中毒、窒息、爆炸等风险。第十七条数据安全风险管控。业务操作合规标准包括：（一）数据采集、存储、传输应符合国家数据安全标准，设置访问权限控制；（二）数据存储设备应定期进行安全检测，防止数据泄露；（三）数据传输应采用加密方式，防止数据被窃取；（四）数据销毁应采用专业设备，确保数据不可恢复。禁止性行为包括：（一）严禁非法获取、传输、销毁公司数据；（二）严禁将公司数据用于非法目的；（三）严禁未采取安全措施的情况下进行数据共享。重点防控点包括：数据泄露、数据篡改、数据丢失等风险。第十八条环境安全风险管控。业务操作合规标准包括：（一）生产过程中应采用环保工艺，减少污染物排放；（二）污染物排放应达标排放，并定期进行监测；（三）固体废物应分类收集、贮存和处置，防止污染环境；（四）环境保护设施应定期维护，确保正常运行。禁止性行为包括：（一）严禁偷排、漏排污染物；（二）严禁将固体废物与危险废物混放；（三）严禁未经处理的情况下排放废水。重点防控点包括：污染物排放超标、固体废物处理不当等风险。第四章XX专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。公司应定期对XX专项管理制度进行评估和修订，确保制度与国家法律法规、行业标准和公司实际情况相适应。制度更新应遵循以下流程：（一）牵头部门每年对制度执行情况进行评估，提出修订建议；（二）专责部门对修订建议进行审核，提出专业意见；（三）领导小组审议通过修订方案，并由办公室组织修订；（四）修订后的制度经公司主要负责人批准后发布实施。第二十条风险识别预警机制。公司应建立风险识别、评估和预警制度，定期开展专项风险排查，及时发现并控制风险隐患。具体流程如下：（一）牵头部门每年组织各部门及下属单位开展风险排查，识别潜在风险；（二）专责部门对风险进行分级评估，确定风险等级；（三）办公室发布风险预警通知，明确风险内容和应对措施；（四）业务部门及下属单位落实风险管控措施，并报告处置情况。第二十一条合规审查机制。公司应将XX专项管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保业务活动符合合规要求。具体流程如下：（一）业务部门在制定业务计划、签订合同、启动项目前，应提交XX专项管理审查申请；（二）牵头部门对申请进行审核，提出审查意见；（三）专责部门对审查意见进行复核，确保审查结果符合合规要求；（四）领导小组审批通过审查结果，业务部门方可实施。未经审查的业务活动不得实施，确保风险防控关口前移。第二十二条风险应对机制。公司应建立风险应对机制，对一般风险和重大风险进行分级处置，确保风险得到有效控制。具体流程如下：（一）一般风险由业务部门及下属单位负责处置，及时整改闭环；（二）重大风险由牵头部门组织处置，领导小组协调资源，确保风险得到有效控制；（三）风险处置过程中应制定应急预案，确保应急处置措施得力；（四）风险处置完成后应进行复盘总结，完善风险防控措施。第二十三条责任追究机制。公司应建立责任追究机制，对违规行为进行严肃处理，确保责任落实到位。具体规定如下：（一）违反XX专项管理制度的，根据情节轻重给予警告、罚款、降级等处分；（二）造成事故的，依法依规追究相关责任人的责任；（三）对负有责任的管理者，视情节轻重给予通报批评、撤职等处分；（四）责任追究结果应与绩效考核挂钩，确保责任追究落到实处。第二十四条评估改进机制。公司应定期对XX专项管理体系的有效性进行评估，及时优化流程漏洞，提升管理水平。具体流程如下：（一）牵头部门每年组织对XX专项管理体系进行评估，总结经验教训；（二）专责部门对评估结果进行分析，提出改进建议；（三）领导小组审议通过改进方案，并由办公室组织落实；（四）改进后的管理体系应进行效果验证，确保改进措施得力。第五章XX专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司各级管理者应切实履行XX专项管理职责，将风险防控工作纳入日常工作，确保风险防控责任落实到位。具体要求如下：（一）公司主要负责人应定期听取XX专项管理工作汇报，协调解决重大问题；（二）分管领导应组织对XX专项管理工作进行督导，确保制度执行到位；（三）各部门负责人应落实本部门的XX专项管理责任，确保风险防控措施有效实施；（四）下属单位应按照公司XX专项管理制度，制定本单位的实施细则，确保制度落地生根。第二十六条考核激励机制。公司应将XX专项合规情况纳入部门及个人的年度考核，与绩效、评优挂钩，确保风险防控工作取得实效。具体规定如下：（一）XX专项管理考核应作为部门年度考核的重要指标，考核结果与部门绩效挂钩；（二）XX专项管理考核应作为个人年度考核的重要指标，考核结果与个人绩效、评优挂钩；（三）对XX专项管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；（四）对XX专项管理工作中存在问题的部门和个人，进行通报批评，并督促整改。第二十七条培训宣传机制。公司应分层级开展XX专项管理培训，提升全员风险防控意识和能力。具体要求如下：（一）管理层培训：公司主要负责人、分管领导、各部门负责人应接受XX专项管理制度的培训，掌握风险防控要求；（二）专责部门培训：专责部门人员应接受XX专项管理专业知识培训，提升专业能力；（三）基层员工培训：基层员工应接受XX专项管理操作规程培训，掌握岗位风险防控要求；（四）培训结束后应进行考核，确保培训效果。第二十八条信息化支撑。公司应利用信息化手段，实现XX专项管理流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。具体措施如下：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险识别、评估、管控、监督的数字化管理；（二）通过信息系统实现风险数据的实时监控，及时发现并处置风险隐患；（三）通过信息系统实现风险防控工作的信息共享，提升协同效率；（四）定期对