家庭医生签约统计制度

家庭医生签约统计制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》及集团母公司关于健康服务管理的相关指导意见制定，旨在规范公司内部家庭医生签约服务的组织管理、流程执行与风险防控，保障服务质量的稳定性与安全性，满足员工健康管理的实际需求，防控服务过程中的专项风险，促进公司健康服务管理的合规化、标准化与精细化。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖家庭医生签约服务的全流程管理，包括需求受理、资格审核、协议签订、服务执行、绩效评估及风险处置等环节。具体适用场景包括但不限于员工健康档案管理、健康咨询与指导、慢性病管理、预防性医疗服务及应急健康支持等。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指以家庭医生签约服务为核心的健康管理活动，通过制度化管理手段，实现服务过程的标准化、风险的可控化及效果的可持续性；（二）“XX风险”指在家庭医生签约服务过程中可能出现的合规风险、操作风险、服务风险及信息安全风险等，需通过系统性防控措施予以化解；（三）“XX合规”指家庭医生签约服务必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度，确保服务行为的合法性、合理性与适当性。第四条家庭医生签约服务的专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖。确保服务对象无遗漏，服务内容无缺失，覆盖公司所有员工及符合条件的特定群体；（二）责任到人。明确各级管理主体与执行主体的职责边界，实现管理链条闭环；（三）风险导向。聚焦高风险环节，强化风险识别与防控措施，优先化解重大风险；（四）持续改进。通过定期评估与动态调整，优化服务流程与管理机制，提升服务效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位家庭医生签约服务管理的第一责任人，对专项管理的全面工作负最终领导责任；分管健康服务或相关业务的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织实施、资源协调与日常监督。第六条设立家庭医生签约服务专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员，统筹协调签约服务的政策制定、资源调配、重大事项决策及监督考核。领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]，负责日常事务管理、信息汇总与沟通协调。第七条公司[牵头部门名称]作为家庭医生签约服务的牵头部门，承担以下职责：（一）统筹专项管理制度建设，定期修订完善本制度；（二）组织开展专项风险识别与评估，制定风险防控预案；（三）监督签约服务流程的合规性，定期抽查服务记录与效果；（四）负责业务培训与宣传，提升员工对签约服务的认知度与参与度；（五）协调内外部资源，保障签约服务的高效运行。第八条公司[专责部门名称]作为家庭医生签约服务的专责部门，承担以下职责：（一）审核签约服务的业务合规性，优化服务流程与操作规范；（二）建立风险处置机制，对突发问题进行分类处置与上报；（三）推动信息化工具应用，实现服务数据的实时监控与分析；（四）参与服务效果评估，提出改进建议。第九条各业务部门及下属单位作为家庭医生签约服务的业务部门，承担以下职责：（一）落实本领域签约服务要求，组织员工参与服务；（二）收集员工需求，配合完成资格审核与协议签订；（三）监督基层执行岗的操作规范性，及时纠正违规行为；（四）定期反馈服务问题，参与服务效果改进。第十条基层执行岗作为家庭医生签约服务的直接执行者，承担以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守服务流程与操作标准；（二）主动识别并上报服务过程中的风险隐患，配合开展调查；（三）妥善保管服务记录与员工信息，确保数据安全；（四）参与定期培训，持续提升服务能力。第三章专项管理重点内容与要求第十一条业务操作规范。家庭医生签约服务必须遵循以下合规标准：（一）需求受理阶段，需明确服务对象资格条件，通过线上或线下渠道收集需求，并在X日内完成初步审核；（二）资格审核阶段，需结合员工健康档案与实际需求，由专责部门出具审核意见，确保服务匹配度；（三）协议签订阶段，需采用标准化合同文本，明确服务内容、期限、费用及违约责任，并由双方签字盖章；（四）服务执行阶段，需按协议约定提供健康咨询、体检安排、用药指导等服务，并记录服务过程。第十二条禁止性行为。严禁以下行为：（一）强制或变相强制员工参与签约服务，不得以任何形式进行利益捆绑；（二）泄露员工健康信息，严禁非法买卖或用于商业用途；（三）未经审核擅自变更服务内容或协议条款，不得随意提高服务收费标准；（四）利用签约服务谋取私利，严禁与第三方机构进行违规合作。第十三条专项风险防控。重点关注以下风险点：（一）信息泄露风险。通过加强数据加密、访问权限控制及定期安全培训，防止员工健康信息外泄；（二）服务质量风险。建立服务评价机制，要求员工对服务满意度进行反馈，对低分案例进行追责；（三）合同纠纷风险。规范合同条款，明确违约责任，通过法律顾问审核合同文本；（四）操作流程风险。对关键环节（如资格审核、协议签订）开展专项检查，确保无疏漏。第十四条服务流程优化。要求以下操作规范：（一）需求受理后X日内完成资格审核，符合条件者于X日内签订协议；（二）服务过程中需建立异常情况上报机制，对突发健康问题（如急性病）提供紧急支持；（三）年度服务结束后，需对服务数据进行分析，形成评估报告，作为下一年度改进的依据；（四）对服务过程中的争议事项，需通过调解或仲裁解决，确保员工权益。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新。家庭医生签约服务制度应至少每年修订一次，根据以下因素进行调整：（一）国家法律法规的修订，如《个人信息保护法》等新规的实施；（二）行业标准的更新，如公共卫生服务指南的调整；（三）公司业务的变化，如组织架构调整或服务范围扩大；（四）专项管理过程中发现的漏洞，需及时补充完善。第十六条风险识别预警。建立以下机制：（一）定期开展专项风险排查，每季度组织一次全面检查，重点排查服务数据安全、合同履行等环节；（二）分级评估风险等级，一般风险由业务部门处置，重大风险需上报领导小组决策；（三）发布风险预警通知，对高风险项制定专项整改方案，并跟踪落实。第十七条合规审查。要求以下审查措施：（一）业务决策前，需由专责部门进行合规性审查，未经审查的决策不得执行；（二）合同签订时，需对条款的合法性进行审核，确保无违法违规内容；（三）项目启动前，需评估潜在风险，并制定防控方案；（四）审查结果需存档备查，作为绩效考核的依据。第十八条风险应对。明确以下处置流程：（一）一般风险由业务部门在X日内完成处置，并上报专责部门备案；（二）重大风险需立即启动应急流程，由领导小组协调资源，控制损失；（三）风险处置过程中需责任协同，相关部门不得推诿；（四）处置完成后需进行复盘，形成经验教训，优化防控措施。第十九条责任追究。界定以下违规情形及处罚标准：（一）泄露员工健康信息，情节轻微者通报批评，情节严重者解除劳动合同；（二）强制签约或违规收费，对责任人处以罚款，并扣减绩效分；（三）服务严重不合格，导致员工投诉，需对直接责任人进行处分；（四）违反合同约定，需承担违约责任，并按比例赔偿损失。第二十条评估改进。开展以下评估工作：（一）每年对专项管理体系进行一次全面评估，包括制度完善度、风险防控效果等；（二）通过问卷调查、访谈等方式收集员工反馈，作为改进的参考；（三）评估结果需形成报告，提交领导小组审议，并纳入绩效考核；（四）针对评估发现的问题，需制定整改计划，限期完成优化。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障。明确各级领导的责任分工：（一）公司主要负责人需定期听取专项管理汇报，审批重大事项；（二）分管领导需亲自部署工作，协调跨部门合作；（三）牵头部门负责人需下沉一线，解决实际问题；（四）专责部门负责人需强化专业能力，提升审查质量。第二十二条考核激励机制。将专项合规情况纳入以下考核体系：（一）部门年度考核中设置“专项管理得分项”，权重不低于X%；（二）个人绩效与合规操作挂钩，优秀者优先评优晋升；（三）对违规行为实行“一票否决”，取消评优资格；（四）设立专项奖励基金，对防控重大风险或优化流程的贡献者给予奖励。第二十三条培训宣传机制。分层级开展以下培训：（一）管理层培训：重点讲解合规履职要求，每年不少于X小时；（二）专责部门培训：强化业务能力，每月组织一次技能比武；（三）基层执行岗培训：重点讲解操作规范，每季度考核一次；（四）通过内部刊物、电子屏等渠道宣传合规理念，营造学习氛围。第二十四条信息化支撑。要求以下技术保障：（一）开发家庭医生签约服务管理系统，实现流程线上化、数据自动化；（二）利用大数据技术，对服务数据进行实时监控，预警异常情况；（三）建设电子档案库，确保健康信息的安全存储与便捷调阅；（四）定期对系统进行安全加固，防止黑客攻击。第二十五条文化建设。推动以下文化建设活动：（一）编制《家庭医生签约服务合规手册》，人手一册；（二）组织签署合规承诺书，明确个人责任；（三）设立合规宣传角，展示典型案例与警示案例；（四）开展“合规之星”评选，表彰先进典型。第二十六条报告制度。明确以下报告要求：（一）风险事件报告：重大风险需在X小时内上报领导小组，并同步相关部门；（二）年度管理报告：每年X月底前提交专项管理情况报告，包括工作成效、问题及改进计划；（三）报告内容需包含数据统计、案例剖析及建议措施，确保真实