生产记录填写考核制度

PAGE生产记录填写考核制度一、总则（一）目的为了加强公司生产记录管理，确保生产记录真实、准确、完整、及时，规范生产操作流程，保障产品质量追溯性，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产记录填写的部门和人员，包括但不限于生产车间、质量控制部门、设备维护部门、物料管理部门等。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保生产记录填写符合法律要求和行业规范。2.真实准确原则生产记录应如实反映生产过程中的各项活动和数据，不得虚假记录、篡改数据。3.完整及时原则涵盖生产全过程的所有关键信息，且在规定时间内完成记录填写，不得遗漏、拖延。4.清晰可追溯原则记录内容应清晰明了，便于查询和追溯产品生产过程中的各个环节。二、生产记录填写要求（一）记录格式与内容1.生产记录应按照公司统一规定的格式进行填写，包括但不限于生产批次号、生产日期、产品名称、规格型号、原材料信息、生产设备编号、操作人员、工艺参数、质量检验数据等。2.各项记录内容应详细、准确，能够清晰反映生产过程中的实际情况。例如，原材料信息应记录名称、规格、批次、供应商等；工艺参数应明确具体数值和控制范围。（二）填写规范1.记录应使用蓝黑墨水或黑色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的笔。字迹应工整、清晰，易于辨认。2.对于必填项，必须完整填写，不得留有空白。如有特殊情况无法填写，应注明原因并签字确认。3.修改记录时，应采用划改方式，在原错误内容上划一条横线，在其上方填写正确内容，并由修改人签字确认修改日期。严禁刮擦、涂抹、覆盖等行为。（三）数据记录要求1.所有数据应真实可靠，严禁伪造、虚报数据。数据记录应及时、准确，不得事后补记或编造。2.对于测量数据，应使用符合精度要求的量具进行测量，并按照规定的有效数字位数记录。3.涉及时间、日期的记录，应精确到具体的时分秒或年月日，确保时间的准确性。三、考核职责分工（一）生产部门1.负责本部门生产记录填写的日常管理和监督，确保生产操作人员按照要求及时、准确填写生产记录。2.对本部门生产记录填写的完整性、准确性进行初步审核，发现问题及时督促相关人员整改。（二）质量控制部门1.负责对生产记录中的质量检验数据进行审核，确保检验结果真实、准确，并符合质量标准要求。2.定期对生产记录填写情况进行抽查，重点检查记录与实际生产过程的一致性、质量数据的可靠性等，发现不符合项及时反馈给相关部门。（三）设备维护部门1.负责审核生产记录中与设备运行相关的信息，如设备编号、运行时间、维护保养记录等，确保设备运行数据准确无误。2.对设备运行异常情况的记录进行分析，协助生产部门查找原因，提出改进措施。（四）物料管理部门1.负责审核生产记录中原材料、半成品、成品的出入库记录，确保物料流转信息准确、完整。2.核对生产记录中物料的使用情况与实际生产需求的一致性，防止物料浪费或短缺。（五）综合管理部门1.负责制定生产记录填写考核制度，并监督制度的执行情况。2.定期对各部门生产记录填写考核情况进行汇总分析，根据考核结果进行奖惩兑现。四、考核标准（一）及时性考核1.生产操作人员应在规定的时间内完成生产记录填写，每延迟一天填写，视为一次轻微违规。2.对于紧急订单或特殊情况导致无法按时填写记录的，应在事后及时补记，并注明原因。如未及时补记或未注明原因，视为一次一般违规。（二）准确性考核1.生产记录中的数据、信息应准确无误，经抽查发现一处数据错误或信息不符，视为一次轻微违规。2.如因数据错误或信息不符导致产品质量问题或生产事故，视情节严重程度给予一般违规至严重违规的处罚。（三）完整性考核1.生产记录应涵盖生产全过程的所有关键信息，每发现一处必填项未填写或填写不完整，视为一次轻微违规。2.对于重要生产环节或关键数据缺失的记录，视为一次一般违规。（四）规范性考核1.记录填写应符合规定的格式和填写规范，字迹潦草、难以辨认或使用不符合要求的笔填写记录，视为一次轻微违规。2.违反记录修改规范，如刮擦、涂抹、覆盖等行为，视为一次一般违规。（五）其他违规行为考核1.伪造、虚报生产记录数据的，视为严重违规行为，将给予严肃处理。2.拒绝配合考核工作或故意隐瞒问题的，视情节轻重给予一般违规至严重违规的处罚。五、考核流程（一）自查自纠各部门应定期组织对本部门生产记录填写情况进行自查，发现问题及时整改，并将自查结果上报综合管理部门。（二）部门互查综合管理部门定期组织各部门之间进行生产记录填写情况的互查，互查人员应认真负责，如实记录发现的问题，并及时反馈给被检查部门。（三）质量抽检质量控制部门在日常工作中对生产记录进行随机抽检，重点检查质量数据的准确性和可靠性。抽检结果应及时通报给相关部门。（四）问题反馈与整改对于检查中发现的问题，检查部门应及时向责任部门反馈，并下达整改通知书，明确整改要求和期限。责任部门应在规定期限内完成整改，并将整改情况书面报告给综合管理部门。（五）考核评定综合管理部门根据自查自纠、部门互查、质量抽检以及整改情况等，对各部门和人员的生产记录填写情况进行综合考核评定，确定考核等级。六、考核结果应用（一）绩效挂钩1.将生产记录填写考核结果与员工个人绩效挂钩，根据考核等级给予相应的绩效加分或扣分。2.连续三个月考核等级为优秀的员工，在年度绩效评定中给予优先考虑；连续三个月考核等级为不合格的员工，将进行诫勉谈话，如仍无改进，将采取进一步的处理措施。（二）培训与发展1.对于考核中发现的共性问题或员工普遍存在的薄弱环节，综合管理部门应组织针对性的培训，提高员工的生产记录填写能力。2.根据考核结果，为表现优秀的员工提供更多的学习和发展机会，如晋升、参加外部培训等；对于考核不合格的员工，安排补考或再次培训，直至合格为止。（三）奖惩措施1.奖励对于生产记录填写规范、准确、及时，为公司产品质量追溯和生产管理提供有力支持的部门和个人，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金等。在公司内部树立生产记录填写的榜样，推广优秀经验和做法，激励全体员工提高记录填写水平。2.惩罚对于违反生产记录填写考核制度的轻微违规行为，给予警告处分，并要求责任人在部门内部进行检讨。对于一般违规行为，给予记过处分，扣除一定比例的绩效奖金，并在全公司范围内进行通报批评。对于严重违规行为，给