某玩具公司厂区吸烟区管理细则

某玩具公司厂区吸烟区管理细则第一章总纲

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《公共场所卫生管理条例》及《世界卫生组织烟草控制框架公约》等国际公约和国内法律法规，结合《某玩具公司安全生产管理制度》、《某玩具公司职业健康安全管理体系》等内部制度，旨在规范厂区吸烟区管理，有效控制吸烟行为对员工健康、厂区环境及生产安全的负面影响，实现价值创造（提升员工福祉与生产环境质量）、风险防控（降低火灾、二手烟危害等风险）与效率提升（优化管理流程、减少资源浪费）的核心目标。针对当前厂区吸烟区管理存在的无序、安全隐患突出、违规成本高等痛点，通过本细则明确管理边界、责任主体与操作流程，构建标准化、合规化、高效化的管理模式。

1.2适用范围与对象

本细则适用于某玩具公司所有厂区内的吸烟区管理，覆盖全体正式员工、外包服务人员及合作单位人员。适用范围包括但不限于生产车间周边、办公区域、食堂附近等划定吸烟区。例外适用场景包括：因特殊业务需求需临时吸烟的，需经部门负责人及安全管理部门审批；因医疗原因需在非吸烟区吸烟的，需提供医疗机构证明并由公司合规部门备案。审批权限由各部门负责人初审，安全管理部门复审，总经理终审。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：严格遵守国家及属地相关法律法规，确保吸烟区设置与使用符合卫生、消防及职业健康标准。

1.3.2权责对等原则：明确各级管理人员与员工的职责权限，确保管理行为有据可依、责任追究有章可循。

1.3.3风险导向原则：聚焦火灾、二手烟危害、环境卫生等高风险点，优先配置资源进行防控。

1.3.4效率优先原则：简化合规流程，减少因吸烟管理对正常生产运营的影响，优化资源配置。

1.3.5持续改进原则：通过定期评估与反馈机制，动态优化吸烟区管理细则，适应公司战略调整与政策变化。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司基础性专项管理制度，与《某玩具公司安全生产管理制度》、《某玩具公司环境卫生管理制度》等制度形成协同管理闭环。冲突处理规则：若本细则与上级制度或属地法规存在冲突，以更严格的制度或法规为准，并需经合规部门评估后提交总经理办公会决议。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司吸烟区管理实行“决策层-执行层-监督层”三级架构。决策层由董事会及总经理办公会组成，负责审批吸烟区设置规划、重大调整及预算；执行层由人力资源部、安全环保部、各厂区管理部门及员工共同承担，负责细则落地执行；监督层由内控部、审计部及合规部组成，负责监督细则执行效果与合规性。

2.2决策机构与职责

2.2.1董事会：审议吸烟区管理细则的重大调整、年度预算及跨区域设置方案。

2.2.2总经理办公会：审批季度吸烟区优化方案、违规处罚标准及应急预案。

2.3执行机构与职责

2.3.1人力资源部：负责吸烟区管理细则宣贯、员工行为规范培训及绩效考核对接。

2.3.2安全环保部：主导吸烟区规划布局、消防与卫生风险管控，组织日常检查。

2.3.3各厂区管理部门：负责本厂区吸烟区物理设施维护、环境卫生监督，及时上报异常情况。

2.3.4员工：遵守吸烟区使用规范，主动清理烟蒂垃圾，禁止在非吸烟区吸烟。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部：嵌入吸烟区管理关键控制点（如：吸烟区与动火区距离≥5米、烟灰桶检查频次≥每周2次），定期开展流程符合性评估。

2.4.2审计部：每年开展专项审计，核查违规行为处理及整改效果。

2.4.3合规部：监督细则与属地法规的适配性，处理涉外争议。

2.5协调与联动机制

建立“月度吸烟区管理联席会议”，由安全环保部牵头，人力资源部、各厂区管理部门参与，协调跨部门问题。信息共享通过公司OA系统“吸烟区管理”模块实现，重大风险即时通报。涉外业务增设属地合规专员对接，确保符合当地《公共场所控烟条例》等法规。

第三章吸烟区规划与设施管理

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标：实现吸烟区“集中化、标准化、低风险”，二手烟浓度达标率≥95%。

3.1.2核心指标：吸烟区设置率100%，烟灰桶清空及时率100%，违规行为查处率≥90%。

3.2专业标准与规范

3.2.1吸烟区设置标准：

-距离生产车间、动火作业区≥5米，易燃品堆放区≥10米；

-占地面积≥20平方米，配备独立风向标，主导风向下设置。

3.2.2设施配置标准：

-配备带盖烟灰桶，数量按每10平方米1个配置；

-每月至少清洁1次，定期消毒（含高锰酸钾溶液浸泡30分钟）；

-消防器材按《消防法》规定配置，每季度检查1次。

3.2.3高风险点防控措施：

-高风险点1（靠近配电室）：禁止吸烟，设置警示标识；

-高风险点2（夜间无人区）：烟灰桶配置LED照明。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法：采用“PDCA+风险矩阵”模型，通过“计划-实施-检查-改进”循环优化管理。

3.3.2管理工具：

-使用ERP系统记录吸烟区检查日志；

-通过OA系统“吸烟区管理”模块上传整改照片；

-配置数字化烟灰桶（含满溢报警功能），接入智慧环保平台。

第四章吸烟行为与违规管理

4.1主流程设计

吸烟行为管理流程为“申请-检查-处置-反馈”闭环。员工需在划定吸烟区吸烟，主动使用烟灰桶，禁止乱扔烟蒂。

4.2子流程说明

4.2.1特殊场景流程：

-因工作需临时吸烟（如维修工动火前）：需提前3小时提交《吸烟许可证》，安全环保部现场核查，时长≤30分钟。

-外包人员吸烟管理：由人力资源部与外包单位联合签署《吸烟责任书》，厂区管理部门监督。

4.3流程关键控制点

4.3.1控制点1（烟灰桶管理）：

-清空频次：白天每2小时1次，夜间每4小时1次；

-违规判定：未及时清空判定为一般违规（低风险）。

4.3.2控制点2（非吸烟区巡查）：

-巡查频次：管理人员每日巡查1次，含电子烟检测；

-违规判定：在禁烟区吸烟判定为较重违规（中风险）。

4.4流程优化机制

每年6月由安全环保部牵头复盘，结合ISO45001体系要求，优化吸烟区布局或设施配置。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1吸烟区调整权限：

-厂区范围调整需总经理审批；

-单位面积≤10平方米的优化由安全环保部审批。

5.1.2违规处罚权限：

-一般违规（如乱扔烟蒂）：由厂区管理部门处罚；

-严重违规（如带烟入动火区）：需总经理办公会审议。

5.2审批权限标准

5.2.1审批层级：

-金额≤500元罚款由厂区管理部门审批；

-金额>500元需人力资源部复核。

5.2.2特殊审批：

-紧急情况（如火情后重建吸烟区）：由总经理临机处置，事后补办手续。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，期限≤1年，临时代理需部门负责人签字确认。

5.4异常审批流程

异常审批需附《风险评估报告》，由合规部审核，总经理审批。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范：

-吸烟前确认区域标识，吸烟后主动清理；

-禁止电子烟与真烟混放，使用专用烟灰桶。

6.1.2痕迹留存：

-电子烟检测仪数据自动存档3个月；

-检查记录在ERP系统永久保存。

6.2监督机制设计

6.2.1三位一体监督：

-日常监督：厂区管理部门每日检查；

-专项监督：安全环保部每季度抽检；

-突击监督：合规部联合第三方机构暗访。

6.3检查与审计

6.3.1检查频次：

-专项审计每年1次；

-日常检查每月≥5次。

6.3.2审计要求：

-审计报告需含“问题-整改-责任”三要素；

-整改未完成影响年度评优。

6.4执行情况报告

每月5日前由安全环保部提交《吸烟区管理执行报告》，含检查数据、违规案例、改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核指标：

-吸烟区卫生达标率（权重30%）；

-违规处罚完成率（权重40%）；

-员工投诉处理及时率（权重30%）。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期：季度考核，年度总评。

7.2.2评估方法：数据统计（ERP系统）、现场核查（含神秘顾客）。

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类：

-一般违规：书面警告；

-重大违规：取消年度评优资格。

7.3.2整改时限：

-重大违规≤30个工作日整改。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环，每半年评估1次，优化措施需经合规部评估后提交总经理办公会。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：

-连续6个月吸烟区检查评分前10%的部门，奖励部门经费1万元；

-员工举报违规行为查实的，奖励1000元。

8.1.2程序：提交OA系统申请，人力资源部审核，总经理审批。

8.2违规行为界定

8.2.1违规分类：

-一般违规：乱扔烟蒂、烟灰桶未及时清空；

-较重违规：在禁烟区吸烟；

-严重违规：带烟入动火区、破坏吸烟区设施。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚标准：

-一般违规：罚款50元；

-较重违规：罚款200元；

-严重违规：罚款500元+书面检讨。

8.3.2处罚程序：

-告知→取证→审批→执行→申诉。

8.4申诉与复议

8.4.1申诉条件：对处罚不服的，收到通知后3个工作日内提出。

8.4.2复议流程：人力资源部复核，总经理最终裁决。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1火灾预案：

-禁烟区吸烟导致火情，启动《火灾应急预案》；

-责任人追责标准：直接责任人罚款2000元，部门负责人连带责任。

9.1.2卫生事件预案：

-吸烟区鼠患超标的，启动《生物安全应急预案》；

-由安全环保部牵头，3日内完成治理。

9.2例外情况处理

9.2.1例外场景：极端天气（台风、暴雨）导致吸烟区无法使用。

9.2.2处理流程：厂区管理部门上报，安全环保部评估，总经理审批临时吸烟方案。

9.3危机公关与善后

9.3.1责任主体：公关部牵头，合规部提供支持。

9.3.2差异化方案：

-跨国场景：根据当地《公共场所控烟条例》调整管理措施。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由某玩具公司安全环保部负责解释，解释意见作为执行补充。

10.2相关制度索引

-《某玩具公司安全生产管理制度》（文号2023-001）；

-《某玩具公司职业健康安全管理体系》（文号2023-002）。

10.3修订与废止程