2026年工业互联网平台建设公司逾期交付处理管理制度

2026年工业互联网平台建设公司逾期交付处理管理制度第一章总则第一条制定目的为规范本公司工业互联网平台相关项目（包括平台定制开发、部署实施、功能迭代、技术服务等）交付全流程管理，建立标准化的逾期交付预警、处置、追责及客户补偿机制，降低逾期交付对客户体验、公司品牌形象及经济效益的负面影响，保障合同履约合规性，依据《中华人民共和国民法典》《合同法》《招标投标法》等国家法律法规及公司《项目管理办法》《合同履约管理细则》《客户服务规范》等内部规定，结合工业互联网平台项目实施特点和公司业务实际，制定本制度。第二条制定依据本制度制定主要依据《软件项目交付管理规范》《工业互联网项目实施指引》等国家及行业规范，以及本公司《项目进度管控细则》《客户投诉处理办法》《绩效考核管理手册》等内部规章制度，同时参考工业互联网行业项目交付管理的通用实践和最佳案例。第三条适用范围本制度适用于本公司及所属全资、控股子公司（以下统称“公司”）所有工业互联网平台项目的交付进度管控、逾期识别、原因排查、整改处置、客户沟通、责任认定及补偿赔付等管理活动；公司项目管理部、研发部、实施部、销售部、法务部、客户服务部等相关部门及所有参与项目交付的内部人员、外部合作方，均需严格遵守本制度。第四条基本原则（一）预防为主原则。建立项目交付全流程进度预警机制，提前识别可能导致逾期的风险点，采取前置管控措施，从源头降低逾期交付概率，避免被动处置。（二）及时处置原则。一旦识别项目存在逾期风险或已发生逾期，需在最短时间内启动处置流程，明确整改措施和时间节点，最大限度缩短逾期周期，减少损失。（三）客户至上原则。逾期交付后优先保障客户合法权益，主动、及时与客户沟通逾期原因及整改方案，制定合理的补偿措施，维护客户信任和合作关系。（四）权责对等原则。依据逾期交付的原因和责任归属，精准认定相关部门及人员的责任，追责与整改相结合，避免“一刀切”式处罚，同时明确整改要求和考核标准。（五）合规履约原则。逾期交付的处置及补偿需严格遵循合同约定和法律法规要求，确保处置流程、补偿标准合规合法，避免引发合同纠纷和法律风险。第二章组织架构与职责分工第五条组织架构公司成立项目逾期交付处理工作组（以下简称“工作组”），由公司分管项目管理的高层管理人员担任组长，成员包括项目管理部、研发部、实施部、销售部、法务部、客户服务部负责人。工作组统筹协调逾期交付处置工作，审定逾期整改方案和客户补偿方案，解决处置过程中的重大问题，监督整改措施落地，确保逾期交付问题高效解决。第六条各部门职责（一）项目管理部（牵头部门）。负责项目交付进度的日常管控和预警，识别逾期风险及确认逾期事实；牵头开展逾期原因排查，编制逾期处置方案；跟踪整改措施执行进度，评估整改效果；建立逾期交付台账，记录逾期原因、处置过程、补偿情况及整改结果。（二）研发部。负责排查因技术研发、功能开发、代码调试等技术因素导致的逾期原因；制定技术层面的整改措施，调配研发资源加快项目进度；配合项目管理部完成逾期整改方案的编制，确保技术整改措施具备可操作性。（三）实施部。负责排查因现场部署、数据对接、系统调试、人员配置等实施因素导致的逾期原因；制定实施层面的整改措施，组织实施团队推进项目交付；及时向项目管理部反馈实施过程中的进度问题，提前预警逾期风险。（四）销售部。负责对接客户，及时传递逾期整改方案和补偿方案，解答客户疑问；收集客户对逾期处置的反馈意见，反馈至工作组；协助客户服务部维护客户关系，降低逾期交付对后续合作的影响。（五）法务部。负责审核逾期处置方案、客户补偿方案的合规性，排查法律风险；审核补偿协议等相关法律文件，确保符合合同约定和法律法规要求；协助处理逾期交付引发的合同纠纷，提供法律支持。（六）客户服务部。负责跟进客户满意度，收集客户对逾期处置的投诉和建议；配合销售部做好客户沟通和安抚工作；将客户反馈纳入逾期整改效果评估体系，督促相关部门优化服务流程。第三章逾期交付界定与预警第七条逾期交付界定（一）界定标准。以项目合同约定的交付时间为基准，未在约定时间内完成全部交付内容（包括平台功能开发、部署上线、验收通过等），且未取得客户书面延期确认的，认定为逾期交付；部分交付内容逾期但不影响整体验收的，认定为部分逾期，需按合同约定或双方协商结果处置。（二）逾期分级。根据逾期时长和影响程度分为三级：一般逾期（逾期时长≤X个工作日，未影响客户核心业务）、中度逾期（X个工作日＜逾期时长≤Y个工作日，对客户日常业务造成轻微影响）、重度逾期（逾期时长＞Y个工作日，或导致客户核心业务停滞、产生直接经济损失）。第八条交付进度预警（一）预警节点。项目管理部需在项目交付节点前Z个工作日开展进度核查，对进度滞后超过30%的项目启动黄色预警；滞后超过50%的项目启动橙色预警；滞后超过80%或已确定无法按期交付的项目启动红色预警。（二）预警处置。黄色预警：项目管理部督促责任部门制定赶工计划，每周核查进度整改情况；橙色预警：项目管理部上报工作组，协调跨部门资源支持，每3个工作日核查进度整改情况；红色预警：立即启动逾期处置预案，工作组介入统筹整改，每日跟踪进度整改情况。第四章逾期交付处理流程第九条逾期确认与原因排查（一）逾期确认。项目管理部在发现项目逾期或预警升级为红色预警后，1个工作日内出具《项目逾期确认单》，明确项目名称、合同交付时间、实际进度、逾期时长、逾期分级等核心信息，经部门负责人签字确认后上报工作组。（二）原因排查。工作组收到《项目逾期确认单》后，3个工作日内组织相关部门开展原因排查，排查范围包括：客户需求变更、技术研发瓶颈、实施资源不足、供应商配合不力、外部环境变化（如政策调整、网络限制）、内部沟通不畅等；排查完成后形成《逾期原因排查报告》，明确主因、次因及责任部门。第十条整改方案制定与执行（一）方案制定。项目管理部基于《逾期原因排查报告》，5个工作日内编制《项目逾期整改方案》，明确整改目标、具体措施、责任人员、时间节点、资源配置等；方案需经工作组审核通过后，同步告知客户并争取书面确认。（二）方案执行。责任部门严格按照整改方案推进整改，项目管理部每日跟踪整改进度，对未按节点完成的整改任务，及时上报工作组协调解决；整改过程中如需调整方案，需经工作组审批并重新告知客户。第十一条客户沟通与补偿（一）客户沟通。销售部在逾期确认后2个工作日内主动联系客户，说明逾期原因，告知整改计划和预计交付时间；整改过程中定期向客户同步进度，避免客户因信息不透明产生不满。（二）补偿制定。工作组根据逾期分级、客户损失及合同约定，制定《客户补偿方案》，补偿方式包括：费用减免（如项目尾款减免一定比例）、免费延保（如平台运维服务免费延长周期）、增值服务（如免费提供定制化功能开发、技术培训）等；补偿方案需经法务部审核、客户书面确认后生效。（三）补偿执行。客户服务部跟踪补偿方案执行进度，确保补偿措施按时落地；执行完成后收集客户确认凭证，纳入逾期交付台账归档。第十二条项目验收与复盘（一）项目验收。整改完成后，项目管理部组织客户开展项目验收，验收通过后出具《项目验收报告》；验收未通过的，重新制定整改方案，直至验收合格。（二）复盘总结。项目验收通过后10个工作日内，工作组组织相关部门开展逾期交付复盘，分析逾期根源，总结管控漏洞，制定《流程优化方案》，完善进度管控和预警机制，避免同类逾期问题重复发生。第五章责任认定与追究第十三条责任认定标准（一）研发责任。因技术方案设计失误、研发资源配置不足、代码质量问题导致调试周期延长等研发层面原因造成逾期的，认定研发部为主要责任部门，相关研发负责人、项目研发人员承担直接责任。（二）实施责任。因实施团队人员配置不足、现场操作不规范、与客户对接不畅导致进度滞后等实施层面原因造成逾期的，认定实施部为主要责任部门，相关实施负责人、现场实施人员承担直接责任。（三）管理责任。因项目进度管控缺失、预警不及时、跨部门协调不力等管理层面原因造成逾期的，认定项目管理部为主要责任部门，相关项目负责人承担直接责任。（四）客户责任。因客户需求频繁变更、配合资料提供不及时、验收标准调整等客户层面原因造成逾期的，不追究公司内部责任，由销售部与客户协商延期及补偿事宜。（五）外部责任。因供应商未按时交付硬件/软件、第三方接口调试延迟等外部原因造成逾期的，由项目管理部牵头追责外部合作方，内部相关对接部门承担监管不力责任。第十四条责任追究方式（一）一般逾期。对主要责任部门进行通报批评，直接责任人绩效扣分；要求责任部门提交整改承诺书，限期优化工作流程。（二）中度逾期。对主要责任部门负责人进行约谈，直接责任人绩效降级；扣除责任部门季度绩效奖金的一定比例，整改完成后根据效果决定是否返还。（三）重度逾期。对主要责任部门负责人进行岗位调整，直接责任人调岗或降薪；扣除责任部门年度绩效奖金的一定比例，情节严重的追究经济赔偿责任；造成重大客户流失或法律纠纷的，依法追究相关人员责任。第六章监督考核与制度优化第十五条监督检查（一）日常监督。项目管理部每月抽查项目进度管控情况，重点核查预警机制执行、逾期原因排查、整改方案落地等内容，形成监督报告上报工作组。（二）专项检查。每季度开展逾期交付专项检查，覆盖所有逾期项目的处置流程、补偿执行、责任追究情况，督促整改未闭环的问题。第十六条考核机制公司将项目交付准时率、逾期整改完成率、客户补偿满意度纳入相关部门的年度绩效考核体系，考核结果与部门绩效奖金、员工评优评先挂钩；对交付准时率连续三个季度排名前列的部门给予专项奖励。第十七条制度优化项目管理部每年度对本制度的执行效果进行评估，结合行业发展、公司业务调整及逾期处置案例，提出制度修订建议；当国家相关法律法规、行业规范发生重大变化，或公司项目管理模式调整时，及时修订本制度，确保制度的适