社区网格化管理晨巡夜访制度

社区网格化管理晨巡夜访制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及相关行业规范，结合公司实际情况制定，旨在规范社区网格化管理中的晨巡夜访行为，有效防控专项风险，提升基层治理效能。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖社区网格化管理中的日常巡查、入户走访、信息收集、问题处置等全流程业务场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指以网格为单位，通过晨巡夜访实现风险排查、隐患整改、服务群众、信息采集的闭环管理机制；（二）“XX风险”指在晨巡夜访过程中可能引发安全事件、服务纠纷、数据泄露等负面影响的风险点；（三）“XX合规”指晨巡夜访活动必须遵循法律法规及公司内部制度要求，确保行为合法、程序规范、权责明确；（四）“XX执行偏差”指基层人员在巡查记录、问题上报、处置反馈等环节未按标准操作的行为。第四条XX专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：确保网格内所有区域、所有对象、所有环节纳入管理范围；（二）责任到人原则：明确各级管理人员及执行岗位的职责分工，建立责任追溯机制；（三）风险导向原则：聚焦高风险环节及重点对象，实施差异化管控；（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，提升专项管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为XX专项管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、资源保障及监督考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要领导牵头，成员包括分管领导、牵头部门负责人及专责部门代表，主要履行以下职能：（一）统筹协调：制定专项管理制度，协调跨部门协作；（二）决策审批：审议重大风险处置方案及资源调配事项；（三）监督评价：定期检查专项管理执行情况，提出改进要求。第七条设立XX专项管理办公室（由XX部门承担），主要职责包括：（一）制度建设：组织制定、修订专项管理制度及操作指南；（二）风险识别：定期开展专项风险排查，更新风险清单；（三）监督考核：对各部门专项管理成效进行量化评估；（四）培训宣贯：开展全员专项管理培训及考核。第八条明确专项管理三类主体职责：（一）牵头部门职责：1.统筹专项管理工具（如巡查APP、风险数据库）开发与应用；2.组织交叉检查，防范执行偏差；3.每季度汇总分析风险数据，提交管理报告。（二）专责部门职责：1.提供业务合规审核支持，如巡查记录模板标准化；2.优化风险处置流程，推广优秀案例；3.对标行业先进实践，提出制度完善建议。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域晨巡夜访任务，确保“不漏一户、不留死角”；2.建立“问题台账”，实现闭环管理；3.每月向牵头部门报送风险处置报告。第九条基层执行岗位须履行以下合规责任：（一）签订岗位合规承诺书，明确违规后果；（二）巡查中如实记录，禁止“代填”“漏填”行为；（三）发现重大风险须第一时间上报，并协助处置。第三章专项管理重点内容与要求第十条网格划分与边界界定：（一）按社区人口密度、区域特征划分网格，明确四至范围及责任人；（二）制作网格地图，标注重点场所（如消防设施、监控点位）、特殊人群（如独居老人、流动人口）信息。第十一条晨巡工作标准：（一）时间要求：每日06:00-08:00完成本网格巡查；（二）巡查内容：公共设施运行、安全隐患、环境卫生、重点人员动态；（三）记录规范：使用统一APP录入，照片与文字描述匹配，经网格长审核确认。第十二条夜访工作标准：（一）频次要求：每周至少开展一次，重点关注夜间治安、夜间运营单位合规情况；（二）访谈对象：户主、出租屋业主、商户经营者等；（三）谈话要点：政策宣传、需求收集、风险预警，避免涉及隐私话题。第十三条风险排查与处置：（一）风险分级：将风险分为“一般”“较大”“重大”三级，对应处置时限；（二）处置流程：基层上报→部门核查→责任单位整改→闭环销号；（三）重点关注：高空抛物、非法经营、消防通道堵塞等高频风险。第十四条服务群众机制：（一）建立“需求清单”，对群众反映问题分类响应；（二）每月评选“优秀网格员”，表彰服务成效突出的个人；（三）通过APP反馈机制，收集群众对晨巡夜访的评价。第十五条数据安全管控：（一）采集信息须遵循“最小必要”原则，禁止过度收集；（二）电子台账定期脱敏，纸质档案双人管理；（三）明确数据使用权限，禁止非授权人员查询。第十六条禁止性行为：（一）严禁在巡查中收受好处，禁止“吃拿卡要”；（二）禁止擅自处置群众矛盾，重大事项上报；（三）禁止泄露敏感信息，如特殊人员住址、家庭情况。第十七条应急处置预案：（一）突发事件（如火灾、医疗急救）须立即上报并协助处置；（二）恶劣天气（如台风、暴雨）提前发布预警，暂停户外巡查；（三）建立应急联络群，确保指令畅通。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年12月评估执行情况，次年3月修订制度；（二）遇法规调整（如《个人信息保护法》新规），30日内完成衔接；（三）引入第三方评估，每三年全面优化。第十九条风险识别预警机制：（一）每月召开风险分析会，汇总跨网格风险点；（二）APP自动预警：连续3日同一区域出现同类问题须提示；（三）发布预警通知，明确风险等级及防范措施。第二十条合规审查机制：（一）嵌入关键节点：新网格划分、人员调配、应急预案制定前开展审查；（二）审查标准：对照《XX操作规范手册》，逐项核查；（三）原则：未经审查的巡查记录、处置方案不得实施。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险：网格员现场整改，3日内反馈；（二）较大风险：牵头部门派员指导，7日内完成整改；（三）重大风险：启动应急预案，24小时内上报至领导小组。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.巡查失职（如漏查隐患）：通报批评、绩效扣分；2.数据造假（如虚构记录）：取消评优资格、纪律处分；3.违法行为（如收受贿赂）：移交司法机关处理；（二）追责方式：定期抽查核实，问题突出的取消岗位资格。第二十三条评估改进机制：（一）评估周期：每季度开展专项评估，结合群众满意度；（二）改进措施：针对薄弱环节制定专项整改方案；（三）结果运用：评估结果与部门绩效挂钩，并公示。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司领导每月听取专项管理汇报；（二）牵头部门配备专职专员，保障人力投入；（三）下属单位设立对应岗位，实行垂直管理。第二十五条考核激励机制：（一）绩效考核：专项管理得分占年度考核15%，权重逐年提升；（二）评优标准：设置“XX先进个人”“XX示范网格”等荣誉；（三）正向激励：优秀案例纳入培训教材，经验分享奖励。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，考试合格后方可履职；（二）基层员工：每月开展实操演练，重点考核巡查技巧、应急处理；（三）宣传载体：制作宣传折页、张贴海报，利用内部平台推送案例。第二十七条信息化支撑：（一）开发XX管理平台，实现巡查路线导航、问题智能分派；（二）引入AI识别功能，自动抓拍高空抛物、消防隐患等违规行为；（三）数据可视化：生成风险热力图、处置时效图，支持决策。第二十八条文化建设：（一）编制《XX合规手册》，收录行为规范、典型案例；（二）签订年度承诺书，管理层率先垂范；（三）设立“随手拍”活动，鼓励员工发现并上报风险隐患。第二十九条报告制度：（一）风险事件上报：重大风险须2小时内上报至领导小组，次日提交初步处置方案；（二）年度报告：次年1月31日前提交管理总结，内容含