窨井盖安全督查制度

窨井盖安全督查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《城市道路管理条例》等国家相关法律法规，结合《XX集团安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制实施办法》及公司内部安全生产管理要求制定。为有效预防和控制窨井盖安全事故，保障员工生命财产安全及公共安全，维护公司良好社会形象，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及窨井盖设计、采购、生产、安装、维护、检修等业务场景，包括但不限于基础设施工程、市政工程项目、物业服务等与窨井盖管理相关的业务活动。第三条本制度下列术语含义：（一）窨井盖专项管理：指公司针对窨井盖安全风险，从设计、采购、生产、安装、使用、维护、检修等全生命周期实施的风险管控、隐患排查、应急处置及合规管理的系统性工作。（二）窨井盖安全风险：指因窨井盖本身缺陷、安装不规范、维护缺失、人为破坏等因素可能引发人员坠井、车辆损坏、设施破坏等安全事件的可能性。（三）窨井盖合规管理：指公司及员工在窨井盖管理活动中严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的行为要求。第四条窨井盖专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：所有涉及窨井盖的业务环节均纳入管理范围，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的窨井盖安全管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向：以风险辨识和隐患排查为核心，优先管控重大风险，防止事故发生。（四）持续改进：通过定期评估和动态调整，不断提升窨井盖安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位窨井盖安全管理的第一责任人，对窨井盖安全管理工作的全面性、有效性负总责；分管安全生产的负责人为本单位窨井盖安全管理的直接责任人，负责具体组织、协调和监督。第六条设立窨井盖安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括安全管理部、工程技术部、采购部、生产部、质量部、仓储部等部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司窨井盖安全管理工作，制定相关管理制度和标准；（二）协调跨部门窨井盖安全管理事务，解决重大管理难题；（三）审批重大风险管控措施和应急预案；（四）监督评估各环节管理成效，提出改进要求。第七条牵头部门为安全管理部，主要职责包括：（一）制定和完善窨井盖安全管理制度，组织培训宣贯；（二）组织开展窨井盖安全风险辨识和隐患排查，建立风险清单和隐患台账；（三）监督考核各部门窨井盖安全管理情况，提出奖惩建议；（四）协调应急响应和事故调查，持续改进管理流程。第八条专责部门为工程技术部和质量部，主要职责包括：（一）工程技术部：负责窨井盖产品设计、安装工艺的合规性审核，优化结构强度、防坠落、防盗窃等设计；（二）质量部：负责窨井盖原材料、生产过程、成品检验的质量管控，确保产品符合国家标准和公司要求。第九条业务部门/下属单位职责：（一）基础设施工程部：负责窨井盖的安装、检修和日常巡检，确保符合施工规范；（二）市政工程项目部：在项目实施中严格执行窨井盖安全管理要求，落实“先验收、后使用”原则；（三）物业服务部：负责管辖区窨井盖的日常巡查和应急处置，建立动态管理台账。第十条基层执行岗（如施工人员、巡检人员、维修人员）职责：（一）严格遵守窨井盖操作规程，落实“双人确认”制度（如施工前检查窨井盖完好性，施工后及时复原）；（二）发现窨井盖缺失、破损、松动等情况，立即停止作业并上报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在窨井盖安全管理中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条窨井盖设计合规管理：业务操作的合规标准：窨井盖设计必须符合《钢质窨井盖》（CJ/T3022）等国家标准，明确承重等级（如标准荷载、地震荷载）、防坠落措施（如防滑纹设计、边缘高度限制）、防盗措施（如加装锁具、特殊标记）。禁止性行为：严禁使用劣质材料、偷工减料、擅自改变设计参数。重点防控点：加强对设计图纸的审核，防止因设计缺陷导致结构强度不足或安装风险。第十二条窨井盖采购合规管理：业务操作的合规标准：采购部门应建立合格供应商名录，对供应商资质、产品质量进行严格审核，采购合同明确质量标准、交付时间、违约责任。禁止性行为：严禁向无资质供应商采购、接受回扣或利益输送。重点防控点：加强进场检验，对窨井盖的尺寸、重量、材质、标识等进行全检，不合格产品严禁入库。第十三条窨井盖生产过程管理：业务操作的合规标准：生产车间严格执行工艺文件，落实“三检制”（自检、互检、专检），确保焊接、铸造、热处理等环节符合质量要求。禁止性行为：严禁擅自更改生产参数、偷工减料、使用过期原材料。重点防控点：加强生产过程监控，对关键工序（如铸造缺陷、焊接强度）进行专项检测。第十四条窨井盖安装规范管理：业务操作的合规标准：安装前必须核对位置、尺寸、承重等级，使用专用工具固定，确保平稳无损。禁止性行为：严禁野蛮施工、超载安装、擅自更改安装位置。重点防控点：加强对安装人员的培训，严格执行“验收合格后方可投入使用”原则。第十五条窨井盖日常巡检管理：业务操作的合规标准：巡检人员每日巡查管辖区窨井盖，重点检查破损、松动、移位、积水等情况，建立巡检日志。禁止性行为：严禁漏检、瞒报隐患。重点防控点：在易发事故区域（如交通路口、人流量大的场所）增加巡检频次。第十六条窨井盖维修更换管理：业务操作的合规标准：发现破损窨井盖应立即设置警示标志，及时维修或更换，更换后进行验收登记。禁止性行为：严禁使用不合规产品替代、拖延维修。重点防控点：建立窨井盖生命周期档案，记录维修更换历史。第十七条窨井盖安全警示管理：业务操作的合规标准：在窨井盖周边设置安全警示标志，明确警示内容（如“小心坠落”“禁止堆放重物”）。禁止性行为：严禁擅自拆除或遮挡警示标志。重点防控点：加强对警示标志的维护，确保清晰可见。第十八条窨井盖应急处置管理：业务操作的合规标准：制定窨井盖事故应急预案，明确应急响应流程、人员分工、物资保障。禁止性行为：严禁在应急情况下推诿责任、延误处置。重点防控点：定期组织应急演练，提高处置能力。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：根据国家法律法规变化、行业标准调整及公司业务发展，每年对窨井盖安全管理制度进行评估和修订。重大调整需经窨井盖安全管理领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制：（一）定期开展窨井盖安全风险排查，每年至少2次，由安全管理部牵头，各部门参与；（二）采用风险矩阵法对排查结果进行分级评估，发布风险预警通知，明确管控措施；（三）建立风险数据库，动态跟踪风险变化。第二十一条合规审查机制：（一）将窨井盖安全管理审查嵌入业务流程，包括采购审批、安装验收、巡检记录等环节；（二）未经合规审查的窨井盖相关业务不得实施，由质量部出具审查意见；（三）建立审查台账，确保全程留痕。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由窨井盖安全管理领导小组协调处置；（二）制定应急流程：发现隐患立即上报→设置警示→制定方案→落实处置→验收记录；（三）重大风险事件需上报公司主要负责人，跨部门协同处置。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：未落实制度要求、瞒报隐患、处置不力等；（二）处罚标准：根据违规情节轻重，给予警告、罚款、降级、解除劳动合同等处理；（三）联动考核：违规情况纳入部门和个人年度绩效考核，与评优评先挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月由窨井盖安全管理领导小组组织开展管理成效评估；（二）评估内容包括制度执行情况、风险管控效果、事故发生率等；（三）根据评估结果，提出优化建议并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取1次窨井盖安全管理工作汇报；（二）分管负责人每月召开1次专题会议，解决管理难题；（三）各部门负责人对本部门管理职责范围内的窨井盖安全负直接责任。第二十六条考核激励机制：（一）将窨井盖安全管理纳入部门年度绩效考核，占比不低于5%；（二）对管理优秀的部门和个人予以奖励，奖励标准由窨井盖安全管理领导小组制定；（三）连续2次考核不合格的部门负责人，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展1次合规履职培训，重点学习法律法规和管理制度；（二）一线员工：每月开展1次操作规范培训，重点学习安全风险识别和应急处置；（三）通过公司内刊、宣传栏、班前会等途径，营造全员重视窨井盖安全的氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发窨井盖管理系统，实现信息录入、风险预警、巡检派发等功能；（二）利用无人机、传感器等技术手段，提升风险监测效率；（三）系统数据与公司ERP系统对接，实现数据共享。第二十九条文化建设：（一）编制《窨井盖安全合规手册》，发放至所有相关岗位；（二）组织全员签署《窨井盖安全承诺书》，明确法律责任；（三）设立“窨井盖安全月”活动，开展知识竞赛、案例分析等。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般风险事件，24小时内上报至安全管理部；重大风险事件，1小时内上报至公司主要负责人；（二）年度管