信息系统平台日常巡检管理细则

信息系统平台日常巡检管理细则第一章总则1.1目的为保障信息系统平台的稳定、高效、安全运行，及时发现并消除潜在隐患，预防故障发生，确保业务连续性，特制定本细则。1.2适用范围本细则适用于公司内部所有信息系统平台的日常巡检工作，包括但不限于各类服务器、网络设备、存储设备、数据库系统、中间件、应用系统及安全设备等。相关技术部门及运维人员均需遵照执行。1.3基本原则1.规范性原则：巡检工作应遵循统一的标准、流程和方法，确保巡检结果的准确性和可比性。2.及时性原则：巡检工作应按计划定时执行，发现问题须及时上报并处理，避免问题扩大化。3.全面性原则：巡检范围应覆盖信息系统平台的各个关键环节，确保无遗漏。4.闭环管理原则：对巡检发现的问题，应建立从发现、上报、处理到验证的完整闭环管理流程。5.持续改进原则：定期对巡检工作进行回顾和总结，根据实际运行情况优化巡检内容、方法和频率，提升巡检工作效能。第二章组织与职责2.1组织架构公司信息技术部（或相应负责部门）是信息系统平台日常巡检工作的归口管理部门，负责巡检工作的组织实施、监督检查和持续改进。2.2岗位职责1.信息技术部负责人：负责审批巡检计划、协调资源、监督巡检工作的落实情况，对重大问题的处理进行决策。2.系统管理员/运维工程师：*负责执行具体的日常巡检任务，包括硬件设备、操作系统、数据库、中间件及应用系统等。*准确记录巡检数据和结果，及时上报发现的异常情况和故障。*参与巡检中发现问题的分析、诊断和处理，并跟踪问题解决过程。*负责巡检工具的日常维护和使用。3.网络管理员：负责网络设备、网络链路及网络安全设备的巡检工作，确保网络畅通和安全。4.安全管理员：负责信息系统平台安全状况的专项巡检，包括漏洞扫描、日志审计、安全策略检查等。5.业务部门接口人：配合提供业务层面的运行状态反馈，协助确认应用系统功能的正常性。第三章巡检内容与标准3.1硬件设备巡检1.服务器：检查设备运行状态指示灯、硬件告警信息、CPU使用率、内存使用率、磁盘空间使用率、风扇运行状况、电源状态、温度等。2.网络设备：检查交换机、路由器、防火墙等设备的运行状态指示灯、端口连接状态及流量、CPU使用率、内存使用率、设备温度、日志告警信息等。3.存储设备：检查存储阵列运行状态、硬盘状态、控制器状态、缓存使用率、逻辑卷状态、链路状态、存储空间使用率等。4.机房环境：检查机房温度、湿度、洁净度、供电稳定性（UPS状态）、空调运行状况、消防设施状态等。3.2操作系统巡检1.运行状态：检查系统启动日志有无异常、系统负载、进程运行情况（有无异常进程、CPU/内存占用过高的进程）。2.资源使用：CPU使用率、内存使用率、磁盘空间使用率、磁盘I/O性能、网络I/O性能。3.系统日志：检查系统日志、安全日志中是否有错误、警告及可疑记录。4.补丁与安全：检查操作系统补丁更新情况、账户安全策略执行情况、文件系统完整性等。3.3数据库系统巡检1.实例状态：数据库实例是否正常运行，监听服务是否正常。2.连接情况：数据库连接数、会话状态，有无长时间未释放的连接或死锁。3.性能指标：检查SQL执行效率、缓存命中率、锁等待情况、事务日志状态。4.存储情况：数据文件、日志文件的存储空间使用率，表空间增长趋势。5.备份情况：检查数据库备份任务是否成功执行，备份文件是否完整有效。6.日志检查：检查数据库告警日志、审计日志有无异常信息。3.4中间件巡检1.服务状态：中间件服务（如应用服务器、消息队列、缓存服务等）是否正常启动，进程是否稳定运行。2.连接池：连接池配置参数、当前连接数、最大连接数、连接超时情况。3.日志检查：检查中间件运行日志、错误日志有无异常堆栈信息或错误提示。4.性能监控：线程池状态、内存使用情况、吞吐量等。3.5应用系统巡检1.服务状态：应用服务是否正常启动，各功能模块是否可正常访问和使用。2.业务日志：检查应用系统业务日志，关注错误日志、异常交易记录。3.功能验证：对关键业务流程进行冒烟测试，确保核心功能正常。4.接口状态：检查与其他系统的接口调用是否正常，数据交互是否顺畅。5.性能表现：应用响应时间、页面加载速度等用户体验相关指标。3.6网络与安全巡检1.网络连通性：关键网络链路的连通性测试，内外网访问是否正常。2.安全设备：防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒系统等安全设备的运行状态、策略配置有效性、告警信息。3.访问控制：检查重要系统和资源的访问控制列表是否有效，有无未授权访问尝试。4.数据备份与恢复：检查关键数据的备份策略执行情况，定期进行恢复演练验证。第四章巡检记录与报告4.1巡检记录1.巡检人员应按照规定的巡检内容和标准，使用统一的巡检记录表（可电子化或纸质版）进行详细记录。2.记录内容应包括巡检时间、巡检对象、巡检项目、检查结果、发现的问题、处理建议等。3.巡检记录应做到清晰、准确、完整，具有可追溯性。4.2巡检报告1.日报：每日巡检工作完成后，巡检人员应汇总巡检情况，编制《每日巡检报告》，对发现的问题进行简要说明。2.周报/月报：定期（每周或每月）对巡检数据进行统计分析，编制《巡检周报/月报》，内容包括本周/月巡检总体情况、问题汇总及处理进展、系统运行趋势分析、存在风险及改进建议等。3.巡检报告应及时提交给信息技术部负责人及相关业务部门，并按要求存档。第五章问题处理与跟踪5.1问题分级根据问题的严重程度、影响范围和紧急程度，将巡检发现的问题划分为不同级别（如：一般、重要、紧急），并采取相应的响应和处理机制。5.2问题上报巡检人员发现问题后，应立即向直接上级汇报。对于紧急或重大问题，可越级上报，并同时采取初步应急措施控制事态。5.3问题处理1.接到问题报告后，相关负责人应及时组织人员对问题进行分析、诊断，确定根本原因。2.根据问题级别和性质，制定解决方案和实施计划，明确责任人及完成时限。3.在处理过程中，应密切关注系统状态，避免因处理操作引发次生问题。5.4跟踪与闭环1.对所有发现的问题，均需建立跟踪台账，记录问题描述、上报时间、处理过程、解决方案、处理结果、验证情况等。2.问题解决后，需进行效果验证，确保问题得到彻底解决。3.对于重大问题或典型问题，应形成案例分析报告，总结经验教训，防止类似问题再次发生。第六章巡检管理与优化6.1巡检计划信息技术部应根据系统重要性和运行特点，制定合理的巡检周期（如：每日、每周、每月）和巡检时间表，明确各岗位人员的巡检职责和范围。6.2巡检工具积极采用自动化巡检工具、监控系统辅助巡检工作，提高巡检效率和准确性。确保巡检工具本身运行稳定，数据采集准确。6.3培训与考核定期组织巡检人员进行业务技能培训，确保其熟悉巡检流程、标准和相关工具的使用。将巡检工作的完成质量、问题发现率、问题处理及时性等纳入员工绩效考核范围。6.4文档管理巡检相关的制度、细则、计划、记录表、报告、问题台账等文档资料应妥善保管，定期归档，确保其完整性和可追溯