非煤矿山隐患排查考核制度

PAGE非煤矿山隐患排查考核制度一、总则（一）目的为加强非煤矿山安全生产管理，及时排查和消除各类事故隐患，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全和企业稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本隐患排查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属非煤矿山企业及相关部门、岗位的隐患排查治理工作及其考核。（三）基本原则1.预防为主原则坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，将隐患排查治理工作贯穿于生产经营活动全过程，做到早发现、早预防、早治理，防患于未然。2.全面覆盖原则对非煤矿山的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面排查，确保不留死角、不留盲区。3.责任落实原则明确各级管理人员、各岗位员工在隐患排查治理工作中的职责，将责任落实到每个环节、每个人，做到责任清晰、奖惩分明。4.动态管理原则根据非煤矿山生产经营活动的变化，及时调整隐患排查治理的内容和重点，实现隐患排查治理工作的动态管理。二、隐患排查职责分工（一）公司层面1.安全生产管理部门负责制定和完善公司隐患排查考核制度，并监督执行。组织定期和不定期的全公司隐患排查工作，对排查出的隐患进行汇总、分析和评估。协调解决隐患排查治理工作中存在的重大问题，跟踪隐患整改情况，确保隐患得到及时有效治理。对各部门、各岗位的隐患排查治理工作进行考核评价，提出奖惩意见。2.矿山技术部门参与制定隐患排查治理方案，提供技术支持和指导。对矿山开采工艺、设备设施等方面的隐患进行排查和分析，提出整改措施建议。协助安全生产管理部门对涉及技术问题的隐患整改情况进行验收。3.其他职能部门按照“管业务必须管安全”的原则，负责本部门业务范围内的隐患排查治理工作。如设备管理部门负责设备设施隐患排查，后勤保障部门负责生活设施隐患排查等。定期向安全生产管理部门报告隐患排查治理情况。（二）矿山基层单位层面1.矿山矿长是本矿山隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责矿山的隐患排查治理工作。组织制定本矿山的隐患排查治理计划和方案，确保隐患排查治理工作有序开展。定期召开隐患排查治理工作会议，分析研究本矿山存在的安全隐患，部署隐患整改工作。督促各部门、各岗位落实隐患排查治理责任，及时解决隐患排查治理工作中存在的问题。2.安全管理人员负责组织本矿山日常的隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、分类和汇总。跟踪隐患整改情况，对整改过程进行监督检查，确保整改措施落实到位。及时向矿长和公司安全生产管理部门报告隐患排查治理工作进展情况和存在的问题。3.各岗位员工负责本岗位的日常安全检查，及时发现并报告岗位存在的安全隐患。积极参与公司和矿山组织的隐患排查治理工作，按照要求整改本岗位的安全隐患。三、隐患排查内容（一）法律法规及标准执行情况检查是否贯彻执行国家有关非煤矿山安全生产的法律法规、规章和标准，是否存在违反法律法规和标准的行为。（二）安全管理制度落实情况1.检查安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等各项安全管理制度是否健全并有效执行。2.查看各级管理人员和员工是否熟悉并遵守本岗位的安全管理制度。（三）人员资质及培训情况1.检查矿山主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等是否具备相应的资质证书，是否在有效期内。2.查看员工的安全教育培训记录，是否按规定进行了三级安全教育培训，员工是否掌握必要的安全知识和技能。（四）设备设施运行情况1.对矿山的采掘、运输、提升、通风、排水等设备设施进行检查，查看设备设施是否正常运行，有无老化、损坏、带病运行等情况。2.检查设备设施的安全防护装置是否齐全有效，如防护栏、防护罩、警示标志等。3.查看设备设施的维护保养记录，是否按规定进行了维护保养。（五）作业环境状况1.检查矿山作业场所的通风、防尘、防毒、防火、防爆等条件是否符合要求。2.查看作业现场的顶板、边坡、采空区等是否稳定，有无冒顶、片帮、滑坡等隐患。3.检查作业现场的照明、通讯等设施是否完好。（六）应急管理情况1.检查矿山事故应急预案是否完善，是否定期进行演练。2.查看应急救援物资储备是否充足，应急救援设备是否完好可用。3.检查员工对应急预案的熟悉程度和应急处置能力。四、隐患排查方式及频率（一）日常检查1.各岗位员工每班进行岗位自查，及时发现并报告本岗位存在的安全隐患。2.安全管理人员每天对矿山进行巡查，重点检查作业现场、设备设施、安全管理制度执行情况等，及时发现和处理一般性安全隐患。（二）定期排查1.矿山每周组织一次全面的隐患排查，由矿长带队，各部门负责人、安全管理人员等参加，对矿山各个环节进行详细排查。2.公司每月组织一次全公司范围的隐患排查，由安全生产管理部门牵头，各部门参加，对所属非煤矿山企业进行交叉检查或综合检查。（三）专项排查1.根据季节特点、重大节日、特殊时期等，组织开展专项隐患排查。如夏季高温季节重点排查防暑降温措施落实情况；雨季重点排查防排水系统、边坡稳定性等。2.当矿山进行新的工艺改造、设备更新、建设项目施工等活动时，提前组织专项隐患排查，确保施工和生产安全。（四）季节性检查1.春季重点检查防火、防雷电、防解冻等安全措施落实情况。2.夏季重点检查防暑降温、防汛、防泥石流等安全措施落实情况。3.秋季重点检查防火、防霜冻、设备设施防寒保暖等安全措施落实情况。4.冬季重点检查防寒保暖、防火、防爆、防滑等安全措施落实情况。五、隐患分级与分类（一）隐患分级根据隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）隐患分类按照隐患的性质和类别，将隐患分为以下几类：1.人的不安全行为隐患如员工违反安全操作规程、未正确佩戴劳动防护用品等。2.物的不安全状态隐患如设备设施老化、损坏，安全防护装置缺失等。3.环境的不利因素隐患如作业场所通风不良、照明不足等。4.管理上的漏洞隐患如安全管理制度不完善、安全检查不到位等。六、隐患治理（一）隐患治理原则1.定措施原则针对排查出的隐患，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人和整改期限。2.定资金原则确保隐患整改所需的资金，做到专款专用，保障整改工作顺利进行。3.定人员原则明确隐患整改的具体责任人，责任人必须具备相应的能力和条件，能够有效组织实施整改工作。4.按时限原则严格按照整改期限完成隐患整改工作，确保隐患及时消除。（二）一般隐患治理1.对于一般隐患，由发现隐患的岗位或部门立即组织整改，整改完成后由安全管理人员进行验收。2.安全管理人员对一般隐患的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位，隐患得到彻底消除。（三）重大隐患治理1.对于重大隐患，矿山应立即制定详细的整改方案，明确整改措施、整改责任人、整改资金、整改期限等。2.整改方案经矿长审核后报公司安全生产管理部门备案。3.在重大隐患整改期间，矿山应采取有效的防范措施，防止事故发生。如设置警示标志、加强现场监控等。4.公司安全生产管理部门对重大隐患整改情况进行跟踪监督，必要时组织相关专家进行指导。5.重大隐患整改完成后，由公司安全生产管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可恢复生产。七、隐患排查考核（一）考核对象公司所属非煤矿山企业、各部门及相关岗位员工。（二）考核内容1.隐患排查工作的组织开展情况，包括排查计划执行情况、排查记录完整性等。2.隐患排查出的数量和质量，是否及时发现重大隐患。3.隐患治理情况，包括整改措施落实情况、整改完成率、整改效果等。4.对隐患排查治理工作中存在问题的整改情况。（三）考核方式1.日常考核安全管理人员在日常巡查和检查过程中，对各岗位和部门的隐患排查治理工作进行实时考核，发现问题及时记录并督促整改。2.定期考核公司每月对所属非煤矿山企业进行一次定期考核，每季度对各部门进行一次综合考核。考核采用查阅资料、现场检查、人员访谈等方式进行。3.专项考核针对专项隐患排查、季节性检查等工作开展专项考核，对工作落实情况进行重点评价。（四）考核评分标准制定详细的考核评分标准，满分为100分。其中，隐患排查工作组织情况占20分，隐患排查数量和质量占30分，隐患治理情况占40分，问题整改情况占10分。根据考核得分情况，将考核结果分为优秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。（五）考核结果应用1.对于考核结果为优秀的单位和个人，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金等。2.对于考核结果