原料供应商实地考核制度

PAGE原料供应商实地考核制度一、总则（一）目的为确保公司所采购原料的质量、供应稳定性以及符合相关法律法规和行业标准，加强对原料供应商的管理与监督，特制定本实地考核制度。通过实地考核，全面评估供应商的综合实力，筛选出优质供应商，建立长期稳定的合作关系，保障公司生产运营的顺利进行。（二）适用范围本制度适用于公司所有原料供应商的实地考核工作。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受任何主观因素干扰，确保公平公正地评价供应商。2.全面评估原则：从多个维度对供应商进行全面考核，包括质量管理、生产能力、供应能力、环保与安全、企业管理等方面，以综合衡量供应商的整体实力。3.持续改进原则：鼓励供应商不断改进自身管理和运营水平，对于考核中发现的问题，提出明确的改进要求和期限，促进供应商持续提升。二、考核组织与职责（一）考核小组成立由采购部门、质量控制部门、技术部门、生产部门等相关人员组成的实地考核小组。采购部门负责人担任组长，负责考核工作的整体协调与决策。（二）各部门职责1.采购部门负责制定考核计划，组织实地考核工作，收集和整理考核资料。与供应商沟通协调考核事宜，确保考核工作顺利进行。根据考核结果，提出供应商合作建议，参与供应商管理决策。2.质量控制部门负责对供应商提供的原料进行质量检验和评估，制定质量考核标准。在实地考核中，重点检查供应商的质量管理体系、质量控制措施以及原料质量稳定性。对考核过程中发现的质量问题进行分析和判断，提出整改意见。3.技术部门协助采购部门制定考核指标，提供技术支持和专业意见。参与实地考核，检查供应商的生产工艺、技术设备以及研发能力。对供应商的技术水平和创新能力进行评估，为公司与供应商的技术合作提供参考。4.生产部门根据公司生产需求，评估供应商的供应能力和交货及时性。反馈供应商原料在生产过程中的使用情况和问题，为考核提供实际生产方面的依据。参与实地考核，关注供应商的生产规模、生产计划安排以及物流配送等环节。三、考核内容与标准（一）质量管理1.质量管理体系供应商应具备完善的质量管理体系，通过ISO9001质量管理体系认证或其他相关行业标准认证。体系文件应涵盖质量手册、程序文件、作业指导书等，且文件应有效运行，定期进行内部审核和管理评审。2.质量控制措施原料生产过程应建立严格的质量检验制度，从原材料采购到成品出厂，每道工序都应有相应的检验记录。配备先进的质量检测设备，检测设备应定期校准和维护，确保检测数据的准确性。对不合格品的处理应有明确的流程和记录，包括标识、隔离、评审、处置等环节。3.原料质量稳定性提供近期至少[X]批次原料的质量检验报告，各项指标应符合公司规定的质量标准。考察供应商在过去[X]年内因原料质量问题导致的客户投诉次数，投诉率应低于[X]%。（二）生产能力1.生产规模与设备评估供应商的生产场地面积、生产设备数量和先进程度，应具备满足公司原料需求的生产能力。主要生产设备应定期进行维护和更新，设备完好率应达到[X]%以上。2.生产工艺了解供应商的生产工艺流程，工艺应成熟、稳定，符合行业规范和环保要求。考察供应商在生产过程中的自动化程度和信息化管理水平，以确保生产效率和质量控制。3.人员配备与培训供应商应拥有足够数量的专业技术人员和熟练工人，关键岗位人员应具备相应的从业资格证书。建立员工培训制度，定期对员工进行技能培训和质量意识培训，员工培训覆盖率应达到[X]%以上。（三）供应能力1.供应稳定性供应商应具备稳定的原料供应渠道，确保在公司需求旺季或特殊情况下能够按时、足量供应原料。提供过去[X]年的供应记录，供应中断次数应不超过[X]次，且每次中断时间不超过[X]天。2.交货及时性根据公司订单要求，供应商应按时交货，交货准时率应达到[X]%以上。建立有效的物流配送体系，确保原料能够安全、快速地送达公司指定地点。3.应急响应能力制定应急供应预案，在遇到不可抗力因素或其他突发事件导致原料供应困难时，能够迅速启动预案，采取有效措施保障公司原料供应。供应商应在接到公司应急通知后[X]小时内做出响应，并在规定时间内提供解决方案和应急供应措施。（四）环保与安全1.环保措施供应商的生产活动应符合国家环保法律法规要求，具备完善的环保设施和处理措施。生产过程中的废水、废气、废渣等污染物排放应达到国家排放标准，且应提供环保部门出具的近期环境监测报告。2.安全管理建立健全安全生产管理制度，制定安全操作规程，加强员工安全教育培训。配备必要的安全防护设备和应急救援器材，定期进行安全检查和演练，确保生产安全。近[X]年内未发生重大安全事故，安全事故发生率应低于[X]%。（五）企业管理1.企业信誉与资质供应商应具有良好的商业信誉，无不良经营记录，在市场上有较高的口碑。提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明文件，且证件应在有效期内。2.财务状况考察供应商的财务状况，包括资产负债情况、盈利能力、现金流状况等。供应商应具备一定的资金实力，能够保证生产经营的正常运转，且财务状况应稳定健康。3.内部管理建立规范的内部管理制度，包括采购管理、生产管理、质量管理、财务管理、人力资源管理等方面。内部管理流程应清晰、顺畅，各部门之间协作良好，能够有效保障企业运营效率和管理水平。四、考核流程（一）考核计划制定采购部门每年年初根据公司原料采购计划和供应商合作情况，制定本年度的实地考核计划，明确考核供应商名单、考核时间、考核人员组成等内容。考核计划应提前[X]天通知相关供应商。（二）资料准备供应商在接到考核通知后，应按照要求准备相关资料，包括营业执照、资质证书、质量管理体系文件、生产工艺流程图及说明、质量检验报告、供应记录、环保与安全相关文件等。资料应真实、完整，并在考核前[X]天提交给采购部门。（三）实地考核实施考核小组按照考核计划和考核标准，对供应商进行实地考察。考核过程中，考核人员应认真查阅资料、实地查看生产现场、与供应商相关人员进行交流沟通，详细记录考核情况。考核时间一般为[X]天，根据供应商实际情况可适当调整。（四）考核结果汇总与评价考核结束后，考核小组对考核资料和实地考察情况进行汇总分析，按照各项考核指标对供应商进行评分。评分采用百分制，各项指标权重根据其对公司原料供应的重要程度确定。考核小组根据评分结果，对供应商进行综合评价，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。（五）考核结果反馈采购部门将考核结果以书面形式反馈给供应商，对于考核结果为优秀的供应商，给予表扬和奖励，并在公司内部进行宣传推广；对于考核结果为良好的供应商，提出改进建议，鼓励其继续提升；对于考核结果为合格的供应商，要求其限期整改，整改期限一般为[X]个月；对于考核结果为不合格的供应商，暂停与其合作，直至其整改合格后重新评估。五、考核结果应用（一）供应商选择与调整1.在新供应商选择过程中，优先考虑考核结果为优秀的供应商。2.根据考核结果，对现有供应商进行动态管理。对于连续两年考核结果为优秀的供应商，给予更多的合作机会和优惠政策；对于连续两年考核结果为不合格的供应商，终止合作关系。3.对于考核结果为良好但有提升潜力的供应商，采购部门可与供应商共同制定改进计划，帮助其提升管理水平和供应能力，逐步向优秀供应商迈进。（二）采购合同管理1.根据供应商考核结果，在采购合同中明确相应的质量、供应、价格等条款。对于考核结果为优秀的供应商，可适当给予价格优惠或延长付款期限等奖励措施；对于考核结果为不合格或整改期内的供应商，加强合同条款约束，如增加质量保证金、缩短付款期限等。2.在合同执行过程中，采购部门应定期跟踪供应商的表现，如发现供应商出现质量问题、供应延迟等情况，及时按照合同约定进行处理，并根据考核制度对供应商进行相应的考核和评价。（三）供应商激励与培训1.建立供应商激励机制，对考核结果优秀的供应商给予物质奖励，如奖金、荣誉证书等，同时在公司内部进行公开表彰，提高供应商的积极性和荣誉感。