中学三项常规管理工作落实情况的自查报告

中学三项常规管理工作落实情况的自查报告一、运行分析记录填写说明1适用范围本说明适用于10kV及以下配电网运行班组，对每月运行分析记录的填写、保存、抽查、闭环全过程进行规范，确保记录真实、可追溯、可考核，为状态检修、技改大修、项目储备提供第一手数据。2记录周期与保存2.1周期：每月1次，自然月首日至末日。2.2保存：纸质单轨，保存期三年，期满后由单位档案室统一鉴定销毁；任何个人不得提前销毁、涂改或抽页。2.3页码：每册连续编号，共50页，页码用打号机一次性成型，禁止手工改写。2.4封皮：统一浅灰250g牛皮卡纸，左上角贴35mm×25mm条形码，条形码与生产管理系统对应，实现“线下记录、线上索引”。3前置数据准备3.1数据源a)调度日报：跳闸次数、保护动作、重合闸成功/失败、故障测距；b)PMS系统：缺陷单、隐患单、巡视记录、红外测温、局放测试；c)95598工单：投诉、意见、报修；d)气象中心：月度极端天气日数、雷暴日、大风日、覆冰厚度；e)营销系统：台区过载、低电压、三相不平衡率；f)可靠性系统：SAIDI、SAIFI、MAIFI。3.2数据清洗由副班长（安全员）在每月25日18:00前完成，剔除重复、无效、测试数据，形成《月度数据包》Excel一份，纸质打印签字后附于记录末页作附件A。4记录结构与填写细则4.1表头（占第1页1/4幅面）a)运行单位：填写“××供电公司××配电运检室××班组”，禁止简写；b)电压等级：10kV；c)分析月份：202×年×月；d)记录人：手写签名，不得盖章；e)审核人：班长手写签名；f)日期：实际填写日，不得早于25日，不得晚于次月3日。4.2运行概况（表格1，占第1页下半页）指标名称单位本月上月同比环比备注线路条数条开关站座数座配电变压器台数台总长度km跳闸次数次重合成功次故障停电时户数时·户投诉工单件红外测温异常处局放异常处注：所有数据保留一位小数，环比、同比用百分比表示，保留两位小数。4.3状态分析（正文1，第2～4页）4.3.1设备状态评价按《配电网设备状态评价导则》分“正常、注意、异常、严重”四级，用R、Y、O、R四色铅笔在纸质左侧页边自上而下画5mm宽竖线，便于快速翻检。4.3.2跳闸分析采用“三图一表”：a)跳闸分布图——在10kV单线图上用红箭头标注故障点，附图编号Fig.1；b)时间轴图——以24h为横轴，纵轴为跳闸次数，标注重合闸动作时序，附图编号Fig.2；c)故障原因饼图——雷害、树障、设备老化、外力破坏、用户原因、其它，附图编号Fig.3；d)故障信息表——精确到杆塔号、设备编号、天气、责任原因、是否投诉、是否重复故障。4.3.3异常与缺陷按“一般、重大、紧急”三级列表，每条缺陷对应PMS单号、发现日期、处理日期、处理人、处理结果；未处理缺陷需用红色钢笔在表格末尾加“★”，并在措施栏注明“列入下月检修计划”。4.3.4投诉分析95598工单逐条溯源，区分“供电质量、停电通知、服务态度、计量电价、其他”五类，绘制Pareto图，找出前80%投诉原因，用蓝色中性笔在图旁手写“主因：××”。4.3.5季节性事故预防对照历史三年同月故障，列出“雷害、树障、防汛、防台、防冰、防外破”六类风险，采用LEC法计算风险值D=L×E×C，D≥160为高风险，用红框标出，并对应制定措施。4.4措施制定（表格2，第5页）序号问题描述原因分析措施内容责任岗位完成时限验收标准备注110kV城东线#18-#21档超高树障速生杨，树主不配合1.发隐患告知书；2.联合城管修剪；3.更换绝缘导线300m设备主人次月15日树线距离≥2m，照片附后2香河开关站102开关储能弹簧锈蚀密封圈老化1.更换密封圈；2.涂抹防锈油；3.建立备品档案检修专责次月10日弹簧表面无锈迹，操作3次正常…………注：措施必须“可量化、可验证、可闭环”，禁止出现“加强”“重视”等不可量化词汇。4.5落实情况（表格3，第6页）在次月分析时，先对上月措施逐条验收，填写“完成/未完成”。未完成项用红笔写“×”，并在下一周期措施表中第一条继续跟进，形成PDCA循环。4.6抽查与签字（第7页）预留20cm×15cm空白区域，供车间、运检部、安监部三级管理人员现场抽查时手写意见。意见应包含“检查时间、检查人、发现问题、整改要求、复查时间”五要素，字迹潦草视为无效。抽查比例：车间专责100%每月；运检部30%每月；安监部10%每季度。4.7附件装订顺序附件A《月度数据包》→附件B单线图（跳闸分布）→附件C红外测温报告→附件D局放测试报告→附件E95598工单复印件。所有附件在左上角打1孔，用白色棉线装订，线头在背后打“外科结”，防止散落。5填写工具与字迹要求5.1工具：黑色0.5mm中性笔或钢笔；图表可用2B铅笔打底，但最终须用黑色笔描黑；红色、蓝色仅用于强调、标注。5.2字迹：楷书或行书，禁止草书；出现笔误用“—”划去，旁改签名，不得使用修正液、胶带。5.3计量单位：统一使用法定计量单位，kV、km、A、℃、MΩ，禁止出现“KV、KVA”等错误写法。6常见错误与纠偏6.1“跳闸原因”栏填写“天气原因”——过于笼统，应具体到“雷击绝缘子闪络”或“大风致导线相间短路”。6.2措施栏写“加强巡视”——无法量化，应改为“增加夜间红外测温1次/周，重点检测102开关上下桩头，测温记录编号HT202×-××”。6.3验收栏写“已完成”——缺少证据，应写“已完成，见检修票202×-10-35，附图3张”。6.4附件缺失——导致无法溯源，考核时直接扣5分。6.5页码不连续——视为伪造记录，按“红线”处理。7质量考评与绩效挂钩7.1评分表（100分）数据准确性30分；原因分析逻辑性20分；措施可实施性20分；闭环完整性15分；字迹与规范10分；附件齐全5分。7.2考评方式车间专责每月28日现场打分，成绩低于90分，班组绩效扣5%；连续两月低于85分，班长诫勉谈话；连续三月低于80分，班长就地免职。7.3加分项被公司级通报表扬一次加3分；被省公司作为典型经验一次加5分；措施纳入年度技改项目并实施，加10分。8示范样例（节选）8.1运行概况2023年7月，班组管辖10kV线路42条，总长318.6km，配电变压器1265台。月度跳闸7次，同比去年12次下降41.7%；重合成功4次，成功率57.1%；故障停电时户数198时·户，同比降38.2%；投诉2件，均因停电通知不到位。8.2跳闸分析Fig.1显示7次跳闸集中在10kV城东线、城南线，其中5次位于18#—25#档，该段穿越速生杨林带。Fig.2时间轴表明4次发生在14:00—16:00雷暴时段。Fig.3饼图显示雷害57%、树障29%、用户设备14%。8.3原因分析城东线18#—25#档为1998年投运LGJ-150裸导线，设计弧垂大，雷害叠加树障导致相间短路。速生杨3年成材，2022年未彻底修剪，树线距离不足1m。8.4措施1)立即联合城管、村委下发《树障隐患告知书》，7月30日前完成修剪46棵；2)申报2024年技改项目，将该段1.2km裸导线更换为JKLYJ-240绝缘线，预算48万元；3)在18#、21#、25#杆加装氧化锌避雷器6组，提高耐雷水平；4)建立树障台账，每季度无人机巡检一次，责任到人。8.5落实截至2023年8月25日，修剪已完成，附照片4张；技改项目已录入储备库，编号2024-PE-12；避雷器已完成技术规范书编写，预计9月15日完成招标。8.6抽查意见2023年8月27日，运检部李××现场抽查：记录详实，数据准确，措施可实施，建议将无人机巡检周期缩短至2个月。复查时间：9月30日前。9电子索引与追溯每册记录封底内侧贴50mm×50mm二维码，微信扫码可调出电子影像版，影像版与纸质一致，实现快速检索。电子影像命名规则：单位_电压等级_年月_册序号.pdf，如“××配电_10kV_202307_01.pdf”。10安全与保密记录内含用户报修信息，属“工作秘密”，任何人不得拍照外传；外单位参观需经运检部主任书面批准，且只能查阅，不得复印、拍照、带离现场。违反者按《员工奖惩规定》第二十一条处理。11持续改进每年12月由运检部组织修订本说明，修订依据包括：国网公司新规程、省公司反措、班组反馈、事故通报。修订后版本于次年1月1日生效，旧版本同时废止。修订过程保留痕迹，用修订模式标注，确保责任可追溯。12附件清单（随本说明下发）附件1：运行分析记录空白模板（A4竖版50页）附件2：数据清洗Excel模板（含校验公式）附件3：跳闸分布图空白单线图（CAD版）附件4：红外测温报告样例附件5：局放测试报告样