垃圾处理厂安全员巡查制度

垃圾处理厂安全员巡查制度第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《安全生产法》《环境保护法》《产品质量法》等国家法律法规及行业标准，结合《中小企业促进法》政策导向，针对中小型生产企业在生产组织、设备管理、环境安全等方面的实际需求制定。旨在通过规范垃圾处理厂安全巡查行为，降低环境安全风险，提升运营效率，保障员工健康，实现合规经营与可持续发展。中小型生产企业普遍存在管理流程不清晰、风险识别不足、资源有限等问题，本制度以风险防控为核心，通过简易高效的管理手段，平衡管控与灵活性，适配企业低成本、高效率的管理需求。

1.2适用范围与对象

本制度适用于本厂生产区、垃圾暂存区、转运站、处理设施等区域及配套管理活动，覆盖生产部、安全环保部、设备部、仓储部等相关部门，以及所有正式员工、外包服务人员及合作供应商。适用对象包括但不限于：一线操作工、班组长、设备维修工、安全员、仓管员等。例外适用场景包括：紧急抢修、自然灾害等不可抗力情况，由总经理特批后可简化执行，但需留存书面说明。

1.3核心原则

本制度遵循以下原则：

（1）合规性原则：符合国家法律法规及行业标准要求；

（2）权责对等原则：明确各级人员职责，责任与权限匹配；

（3）风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控；

（4）效率优先原则：简化流程，避免过度干预，提升执行力；

（5）持续改进原则：定期复盘，优化调整，适应发展变化。

专项原则补充：垃圾处理安全巡查以“预防为主、源头控制”为补充原则，强调源头排查与即时纠正。

1.4制度地位与衔接

本制度为厂级专项管理制度，在相关法律法规及企业总制度框架下执行。与企业人事管理制度（如岗位说明书）、财务报销制度（如罚款处理）、绩效考核制度（如巡查结果挂钩绩效）等关联制度衔接时，以本制度为准，特殊情况需报总经理审批。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

本厂管理架构分为决策层、执行层、监督层：

（1）决策层：总经理负责重大事项决策，如处理重大安全事件、制度修订等；

（2）执行层：部门负责人（生产部、安全环保部等）及班组长负责落实厂部指令，执行生产与安全作业；

（3）监督层：安全员负责日常巡查与风险监控，设备部负责设备安全检查。层级关系清晰，权责对等，确保指令直达执行。

2.2决策机构与职责

总经理作为核心决策主体，负责：

（1）审批年度安全预算与重大设备投入；

（2）决策重大安全事故处置方案；

（3）修订重大制度冲突时最终裁决。

议事规则为简易会议制，重大事项需2/3以上部门负责人同意。

2.3执行机构与职责

各部门职责明确：

（1）生产部：负责垃圾转运、暂存区作业，班组长对班组安全负责；

（2）安全环保部：安全员每日巡查，记录隐患，督促整改；

（3）设备部：每周检查垃圾处理器、运输车辆等设备，维修工对故障响应≤2小时；

（4）仓储部：规范垃圾暂存区分类存放，仓管员每日检查围栏、覆盖情况。

跨部门协同：如发现设备故障，设备部主责，生产部配合停运隔离。

2.4监督机构与职责

安全员职责：

（1）巡查范围：垃圾接收区、破碎区、渗滤液处理区等；

（2）监督方式：每日填写《安全巡查表》，记录异常并通知责任部门；

（3）责任应用：巡查结果纳入部门月度考核，重大隐患直接上报总经理。

2.5协调与联动机制

建立“部门周会+车间晨会”沟通机制，聚焦异常协调。如遇跨部门争议，由主管副总经理协调，总经理最终裁决。

第三章垃圾处理安全巡查标准

3.1管理目标与核心指标

设定可量化目标：

（1）巡查覆盖率≥100%；

（2）隐患整改完成率≥95%；

（3）重大安全事件发生数≤0；

（4）渗滤液泄漏率≤0.5%。

核心KPI配套简易统计方法：

（1）巡查数据每日汇总至安全环保部台账；

（2）整改情况通过纸质《隐患整改单》跟踪。

3.2专业标准与规范

制定专项标准：

（1）垃圾暂存区：高度≥1.5米围栏，覆盖率100%；

（2）渗滤液处理：每日检测COD，记录存档；

（3）设备操作：破碎机运行前检查安全防护罩（高风险点）。

风险分级管控：

▪高风险：渗滤液处理设施运行（防控措施：每小时巡检液位）；

▪中风险：垃圾转运车辆密闭性检查（防控措施：每日启动前检查）；

▪低风险：作业区卫生（防控措施：每日清扫）。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环+简易台账管理：

（1）计划：安全员编制每日巡查计划（含重点区域）；

（2）执行：使用《安全巡查表》（纸质填写）；

（3）检查：每周由主管副总抽查巡查记录；

（4）改进：每月分析高频隐患，修订防控措施。

工具衔接：无简易ERP时，数据汇总至Excel表，按月导出。

第四章安全巡查业务流程

4.1主流程设计

“检查-记录-处置-反馈”闭环流程：

（1）安全员按计划巡查（启动前核对设备状态）；

（2）发现隐患立即记录，拍照留存（重大隐患同步通知部门负责人）；

（3）责任部门限期整改，安全员复查；

（4）每月汇总形成《安全巡查月报》，提交总经理。

时限要求：

▪发现隐患→通知责任部门≤1小时；

▪整改完成→复查≤24小时。

4.2子流程说明

（1）重大隐患处置流程：

安全员→总经理→应急小组（设备部、生产部）；

启动应急预案，每日汇报进展。

（2）整改反馈流程：

责任部门→填写《整改单》（含措施、时限）；

安全员→复查合格后签字销号。

表单要求：所有记录均使用厂统一格式纸质表单。

4.3流程关键控制点

▪高风险点：渗滤液处理设施运行状态检查（双重校验：安全员与操作工）；

▪中风险点：垃圾暂存区围栏完好性（每日记录）；

▪低风险点：作业区警示标识（每周检查）。

4.4流程优化机制

每年6月组织流程复盘，由安全环保部牵头，收集部门建议，总经理审批后执行。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额”分配权限：

（1）生产部：每日垃圾接收量调整≤500吨，无需审批；

（2）安全环保部：罚款金额≤500元，部门负责人审批；

（3）总经理：罚款金额＞500元，需专题会审议。

5.2审批权限标准

审批节点：

▪一般作业调整：班组长审批；

▪设备停运（>8小时）：部门负责人审批；

▪重大安全事件处置：总经理审批。

时限要求：审批≤2个工作日。

5.3授权与代理机制

授权条件：需经总经理书面授权，授权书存档。临时代理最长1周，需交接《授权交接单》。

5.4异常审批流程

紧急情况（如设备故障导致停运）可先执行后补批，但需48小时内补办手续。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：必须使用《安全巡查表》（见附件1）；

（2）痕迹留存：电子版（如有）与纸质版双重归档；

（3）执行不到位判定：未按表单记录巡查项、整改单未签字等。

6.2监督机制设计

“日常+专项”双监督：

（1）日常监督：安全员每日抽查作业区；

（2）专项监督：每月由主管副总带队检查台账。

嵌入内控环节：

▪渗滤液处理每日巡检；

▪设备运行前检查；

▪暂存区覆盖情况检查。

6.3检查与审计

检查频次：

▪日常检查：每日不少于1次；

▪专项检查：每季度全面检查。

检查结果形成《检查简报》，明确整改责任与时限。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《安全巡查月报》，含：

（1）本月巡查次数与覆盖率；

（2）重大隐患清单与整改率；

（3）下月重点关注事项。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

考核指标及权重：

（1）巡查覆盖率100%（权重30%）；

（2）隐患整改率95%（权重40%）；

（3）未发生重大事故（权重30%）。

评分标准：按完成率打分，低于90%不得分。

7.2评估周期与方法

考核周期：

（1）月度考核：部门负责人评分；

（2）年度考核：总经理办公会审议。

7.3问题整改机制

整改分类：

▪一般隐患：7个工作日内整改；

▪重大隐患：30个工作日内整改。

整改不力者，绩效考核扣分，屡次发生调岗或辞退。

7.4持续改进流程

每月28日召开改进会，安全环保部提出建议，总经理审批后纳入制度。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：

（1）连续6个月巡查零隐患；

（2）发现重大隐患并阻止事故发生。

奖励类型：精神+物质（奖金200-1000元）。

程序：部门推荐→总经理审批→公示3天→财务发放。

8.2违规行为界定

▪一般违规：未佩戴安全帽（罚款50元）；

▪较重违规：渗滤液泄漏未及时报告（罚款200元）；

▪严重违规：擅自启动机电设备（罚款500元，调岗）。

8.3处罚程序

调查取证→告知当事人→听取申辩→审批→执行。

8.4申诉与复议

员工收到处罚后3日内可向行政部提出申诉，行政部5日内复议，结果书面通知。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

制定专项预案：

（1）渗滤液泄漏：启动《渗滤液应急处置方案》，安全员→疏散周边人员→设备部封堵；

（2）火灾：启动《消防应急预案》，生产部疏散→设备部灭火。

应急组织：总经理为总指挥，安全环保部牵头。

9.2例外情况处理

例外场景：紧急环保督察检查。

程序：行政部→通知各部门准备材料（2小时内）；

检查组到场后，指定人员陪同，现场提供《安全巡查月报》等材料。

9.3危机公关与善后

善后措施：

（1）事件调查：安全环保部牵头，形成报告；

（2）费用处理：财务部按标准报销；

（3）责任追究：绩效考核扣分，涉嫌违法移交司法。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由安全环保部负责解释，修订意见以书面形式存档。

10.2相关制度索引

关联制度：

（1）《生产区安全管理规定》；

（2）《设备操作